Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2004. gadam”” paskaidrojumi

Likumprojektā “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2004. gadam”” atbilstoši ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem Finanšu ministrija apkopojusi šādus grozījumu priekšlikumus:

· ņemot vērā budžeta ieņēmumu izpildi š.g. pirmajā pusē, precizētas valsts budžeta ieņēmumu prognozes;

· pieprasīta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

· veikta līdzekļu pārdale starp vienas ministrijas programmām (apakšprogrammām), kā arī līdzekļu pārdale starp atsevišķiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem aktuālāku pasākumu finansēšanai, kā arī jaunu pasākumu uzsākšanai;

· veikta līdzekļu pārdale starp atsevišķu ministriju programmām (apakšprogrammām) sakarā ar funkciju pārdali;

· precizēti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi atbilstoši projektu ieviešanai;

· atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi.

Ņemot vērā vēsturisko statistikas datu izmaiņas un š.g. I ceturkšņa ekonomiskās attīstības datus, Finanšu ministrija 2004. gadā prognozē iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu 7,3% apmērā. Š.g. jūnijā Centrālā Statistikas pārvalde publicēja IKP apjoma izmaiņas faktiskajās cenās, saskaņojot tā aprēķinus ar Eiropas kontu sistēmas (EKS 95) prasībām. Tika koriģēti dati par pamatlīdzekļu nolietojumu vispārējās valdības un mājsaimniecību apkalpojošo bezpeļņas organizāciju sektoros, kā arī tika ņemta vērā nosacīti novērtētā īres maksa paša īpašnieka apdzīvotajos mājokļos. Tika koriģēti IKP arī dati salīdzināmās cenās. Izmaiņas skāra laika posmu no 1995. gada līdz 2003. gadam.

2004. gada I ceturksnī IKP pieauga par 8,8%, salīdzinot ar 2003. gada I ceturksni. IKP pieaugumu veicināja apjomu kāpums šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 18,7%) – par 11,3%, transporta un sakaru nozarē (15,5%) – par 8,3%, apstrādes rūpniecībā (14,4%) – par 10,6%, būvniecībā (4,0%) – par 13,0%.

2004. gadā kopumā saglabāsies augsti būvniecības, rūpniecības un privāto pakalpojumu pieauguma tempi. Būvniecības nozares strauju kāpumu nodrošinās pieprasījums pēc mājokļu celtniecības, investīcijas ekonomikā un arī ieguldījumi infrastruktūras projektos. Rūpniecības attīstību sekmēs eksporta konkurētspējas pieaugums. Privāto pakalpojumu sfērā joprojām augsti pieauguma tempi būs tirdzniecībā, transporta un sakaru nozarē, viesnīcu un restorānu pakalpojumiem.

Ekonomisko attīstību sekmēs iekšējais pieprasījums, saglabājoties augstiem privātā patēriņa tempiem, ko noteiks iedzīvotāju kreditēšanas attīstība un darba samaksas pieaugums. Tiek prognozēts, ka 2004. gadā saglabāsies augstais darba samaksas pieaugums, kas bija vērojams 2003. gadā.

Strauji pieaugs arī kopējā pamatkapitāla veidošanas apjoms, ko sekmēs augsts privāto un sabiedrisko investīciju pieaugums, kā arī ārvalstu investīciju ieplūšana.

Neraugoties uz gaidāmo eksporta pieaugumu, 2004. gadā turpinās pasliktināties ārējās tirdzniecības bilance, ko noteiks strauji importa pieauguma tempi. Š.g. sākumā pieprasījumu pēc importa daļēji veicināja ar iestāšanos ES saistītā neskaidrība, piemēram, transportlīdzekļu importam gada pirmajos mēnešos pieaugot par 78%. 2004. gadā kopumā straujus importa tempus noteiks iekšējais pieprasījums un investīcijas. Eksporta attīstību sekmēs rūpniecības konkurētspējas pieaugums, kā arī iespējas darboties ES iekšējā tirgū.

Ņemot vērā ārējās tirdzniecības negatīvā saldo kāpumu, Latvijas maksājumu bilances tekošā konta deficīts attiecībā pret IKP pieaugs. Valūtas rezervju pieaugumu šogad noteiks valsts eiroobligāciju izlaišana.

Dažādu vienreizēju faktoru iespaidā šogad būs augstāki inflācijas tempi nekā bija prognozēts, un gada vidējā inflācija varētu sasniegt 5,5 procentus.

1. Valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam““ kopumā valsts pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 2004. gadam plānoti 1095,7 milj. latu apmērā, kas ir par 57,7 milj. latu vairāk nekā sākotnēji apstiprinātais plāns. Valsts speciālā budžeta nodokļu ieņēmumi 2004. gadam plānoti 624,5 milj. latu apmērā, kas ir par 23,0 milj. latu vairāk nekā sākotnēji apstiprinātajā budžetā.

Izvērtējot nodokļu un nenodokļu ieņēmumus š.g. pirmajos sešos mēnešos un pieauguma tendences gada atlikušajā laikā, ir sagatavoti priekšlikumi nodokļu un nenodokļu ieņēmumu prognožu izmaiņām.

1.1. Nodokļu ieņēmumi

2004. gadā nodokļu ieņēmumi valsts budžetā kopumā tiek prognozēti par 54,2 milj. latu lielāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam“ apstiprinātais plāns. Augstāki nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti uzņēmumu ienākuma nodoklim, iedzīvotāju ienākuma nodoklim, pievienotās vērtības nodoklim, izložu un azartspēļu nodoklim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, bet dabas resursu nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti zemāki nekā apstiprinātais gada plāns.

Nodokļu ieņēmumu palielinājumu nosaka 2004. gadā vērojamais straujais ekonomiskās aktivitātes pieaugums. Tiek prognozēts, ka arī turpmākajos mēnešos saglabāsies augsti ekonomikas attīstības tempi. Saskaņā ar iepriekšējos gados novēroto nodokļu ieņēmumiem ir tendence pieaugt gada otrajā pusē, kas ir skaidrojams ar sezonālām ekonomiskās aktivitātes svārstībām.

Valsts budžeta nodokļu ieņēmumu izmaiņas 2004. gadā (milj. latu).

	2004
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Valsts pamatbudžets, tajā skaitā			929,8		961,0	+31,2
Uzņēmumu ienākuma nodoklis			85,7		105,7	+20,0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			111,6		121,5	+9,9
Pievienotās vērtības nodoklis			480,7		482,0	+1,3
Akcīzes nodoklis, tajā skaitā			225,0		222,2	-2,8
akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem			37,7		39,0	+1,3
akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm			6,5		7,2	+0,8
vieglo automobiļu un motociklu nodoklis			4,9		-	-4,9
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis			-		4,9	+4,9
Dabas resursu nodoklis			9,6		7,0	-2,6
Izložu un azartspēļu nodoklis			6,1		6,6	+0,5
Valsts speciālais budžets, tajā skaitā			601,5		624,5	+23,0
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas			601,5		624,5	+23,0

2004. gada pirmajā pusē nodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā bija 464,3 milj. latu, kas ir par 8,1% vairāk nekā 2003. gada atbilstošajā laika periodā. Likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam“ noteiktā nodokļu ieņēmumu gada plāna izpilde janvārī – jūnijā bija 49,9 procenti.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Neskatoties uz 2004. gadā uzņēmumu ienākuma likmes samazinājumu no 19% uz 15%, š.g. pirmajā pusē nodokļa ieņēmumi, salīdzinot ar 2003. gada atbilstošo periodu, ir palielinājušies par 27,4%, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 78,6 procentiem. Kopumā uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi janvārī – jūnijā tika iekasēti 67,4 milj. latu apmērā, tajā skaitā lielo nodokļu maksātāju iemaksas bija 32,4 milj. latu, bet pārējo nodokļu maksātāju iemaksas – 35,0 milj. latu.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu 2004. gada pirmajā pusē pamatā noteica valsts budžetā iemaksātās papildus aprēķinātās summas uzņēmumiem par 2003. gadā gūto peļņu, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa atmaksu samazinājums 2004. gada pirmajā pusē salīdzinājumā ar 2003. gada atbilstošo periodu par 21,2 procentiem.

Ņemot vērā uzņēmumu sekmīgos finanšu darbības rezultātus 2003. gadā un sekmīgo nodokļa izpildi š.g. pirmajā pusē, kopumā 2004. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 105,7 milj. latu apmērā, kas ir par 20,0 milj. latu vairāk nekā noteikts likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam“. Salīdzinot ar 2003. gadu, nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 12,5% lielāki.

1. att. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2004. gada pirmajā pusē bija 206,9 milj. latu, kas ir par 19,7% vairāk nekā 2003. gada atbilstošajā periodā. Vislielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums bija Valsts kases sadales kontā – 22,3%, Rīgā nodokļa ieņēmumi pieauga par 16,7%, bet Liepājā un Ventspilī attiecīgi par 19,8% un 7,2 procentiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2004. gada sešos mēnešos salīdzinājumā ar 2003. gada atbilstošo periodu ir pieauguši par 20,4%, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 53,0 procentiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguma pamatā ir strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums. Š.g. I ceturksnī salīdzinājumā ar 2003. gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi par 10,7 procentiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2004. gadā (milj. latu).

	2004
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, milj. latu			392,8		427,8	+35,0
Valsts pamatbudžetā			111,6		121,5	+9,9
Pašvaldību pamatbudžetā			281,2		306,3	+25,1

Ņemot vērā sekmīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildi gada pirmajā pusē, 2004. gadā nodokļa ieņēmumi valsts pamatbudžetā tiek prognozēti par 9,9 milj. latu lielāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam“. 2004. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts pamatbudžetā tiek prognozēti 121,5 milj. latu apmērā, kas salīdzinājumā ar 2003. gadu ir par 17,2% vairāk. Savukārt 2004. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā tiek prognozēti par 25,1 milj. latu lielāki nekā plānots, kas salīdzinājumā ar 2003. gadu ir par 16,3% vairāk.

2. att. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

Akcīzes nodoklis

2004. gada pirmajā pusē akcīzes nodokļa ieņēmumi, ieskaitot akcīzes nodokļa vieglajiem automobiļiem un motocikliem ieņēmumus 2,4 milj. latu apmērā un vieglo automobiļu un motociklu nodokli 1,1 milj. latu apmērā, bija 104,6 milj. latu un salīdzinājumā ar atbilstošu periodu 2003. gadā pieauga par 4,9 procentiem. Nodokļa ieņēmumu gada plāns sešos mēnešos ir izpildīts par 46,5 procentiem.

Ņemot vērā akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumu faktisko izpildi š.g. pirmajā pusē, akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumi 2004. gadā tiek prognozēti 39,0 milj. latu apmērā, kas ir par 1,3 milj. latu vairāk nekā plānots.

Akcīzes nodokļa ieņēmumu 2004. gada plānā tiek veikts tehnisks grozījums: vieglo automobiļu un motociklu nodoklis (spēkā ar 2004. gada 1.maiju), kas līdz šim bija iekļauts akcīzes nodokļa ieņēmumu gada plānā, tiek izdalīts no kopējā akcīzes nodokļa ieņēmumu plāna un uzrādīts atsevišķi. Tādējādi akcīzes nodokļa pārējām akcīzes precēm ieņēmumi 2004. gadā tiek prognozēti 7,2 milj. latu apmērā, kas ir par 4,1 milj. latu mazāk nekā plānots 2004. gadā.

Ņemot vērā nodokļu prognozes paaugstināšanu un tehnisko grozījumu, akcīzes nodokļa ieņēmumi 2004. gadā tiek prognozēti 222,2 milj. latu apmērā, kas ir par 2,8 milj. latu mazāk nekā 2004. gada plāns.

Akcīzes nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2004. gadā (milj. latu).

	2004
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Akcīzes nodoklis, tajā skaitā			225,0		222,2	-2,8
akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem			37,7		39,0	+1,3
akcīzes nodoklis alum			8,3		8,3	0,0
akcīzes nodoklis naftas produktiem			141,5		141,5	0,0
akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem			26,1		26,1	0,0
akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm			11,3		7,2	-4,1

Akcīzes nodokļa pārējām akcīzes precēm ieņēmumu izmaiņas 2004. gadā (milj. latu).

	2004
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm, tajā skaitā			11,3		7,2	-4,1
akcīzes nodoklis kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem			4,1		4,8	+0,8
akcīzes nodoklis vieglajiem automobiļiem un motocikliem, tajā skaitā			7,2		2,4	-4,9
vieglo automobiļu un motociklu nodoklis (spēkā no 2004. gada 1.maija)			4,9		-	-4,9

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

4,9

+4,9

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

2004. gada 1. maijā stājās spēkā likums „Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli“ (pieņemts Saeimā 2003. gada 30. oktobrī). Saskaņā ar šo likumu vieglie automobiļi un motocikli vairs netiek aplikti ar akcīzes nodokli, bet gan ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli. Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis š.g. maijā-jūnijā tika iekasēts 1,1 milj. latu apmērā. Tiek prognozēts, ka vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi 2004. gadā sasniegs 4,9 milj. latu.

Dabas resursu nodoklis

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2004. gada pirmajā pusē valsts pamatbudžetā bija 3,1 milj. latu, kas ir par 31,2% mazāk nekā 2003. gada atbilstošajā periodā, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 31,9 procentiem.

Ņemot vērā nodokļa ieņēmumu zemo izpildi š.g. pirmajā pusē, 2004. gadā dabas resursu nodokļa ieņēmumi valsts pamatbudžetā tiek prognozēti par 2,6 milj. latu mazāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam“ apstiprinātais plāns.

3. att. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

Izložu un azartspēļu nodoklis

2004. gada pirmajā pusē kopējie izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi bija 4,9 milj. latu, kas ir par 28,2% vairāk nekā 2003. gada atbilstošajā periodā. Izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2004. gada pirmajā pusē salīdzinājumā ar 2003. gada atbilstošo periodu ir pieauguši par 27,8%, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 60,7 procentiem. Azartspēļu nodokļa ieņēmumu pieauguma pamatā ir jaunu spēļu zāļu atvēršana un spēļu automātu skaita pieaugums.

Ņemot vērā sekmīgo nodokļa ieņēmumu plāna izpildi gada pirmajā pusē, 2004. gadā tiek prognozēta likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam“ noteiktā izložu un azartspēļu nodokļa plāna pārpilde valsts budžetā par 0,5 milj. latu. 2004. gadā nodokļa ieņēmumi valsts budžetā tiek prognozēti 6,6 milj. latu apmērā, par 11,8% lielāki nekā iepriekšējā gadā.

4. att. Izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

Pievienotās vērtības nodoklis

Kopumā 2004. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 482,0 milj. latu apmērā, kas ir par 1,3 milj. latu vairāk nekā noteikts likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam“.

No tiem 1,1 milj. latu plānots saņemt Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētā projekta „Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstība” īstenošanas gaitā. Izpildot Stokholmas tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas 2003. gada 16. decembra spriedumu lietā „Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku” un samaksājot SIA „Windau” nopirktās elektroenerģijas cenu starpību, nodrošinot dubultu tarifu, valsts budžetā tiks iemaksāts pievienotās vērtības nodoklis 0,2 milj. latu apmērā.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

2004. gada pirmajā pusē valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieskaitot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus 9,6 milj. latu apmērā, bija 316,6 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2003. gada pirmo pusi, ir par 15,1% vairāk un kas veido 51,5% no gada plāna. Sociālās apdrošināšanas iemaksu pieauguma pamatā ir strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums. Š.g I ceturksnī salīdzinājumā ar 2003. gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi par 10,7 procentiem.

Kopumā 2004. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 638,3 milj. latu apmērā, par 23,0 milj. latu lielāki nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam“. Salīdzinot ar 2003. gada izpildi, tiek prognozēts nodokļa ieņēmumu pieaugums par 11,1 procentu.

5. att. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, milj. latu

1.2. Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi 2004. gada valsts budžetā kopumā ir plānoti 108,2 milj. latu apmērā. Š.g. pirmajā pusē nenodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā ir iekasēti 70,4 milj. latu apmērā, kas kopumā veido 65,0% no apstiprinātā gada plāna.

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos tiek veiktas šādas izmaiņas:

· Valsts pamatbudžeta pārējie nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par ieņēmumiem no Eiropas Savienības vienreizējā pievienošanās akta maksājuma 14,160 milj. latu apmērā, veicot tehnisku grozījumu no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem, kur šis maksājums tika plānots apstiprinātajā budžetā. Šo maksājumu nosaka Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 30. pants. Maksājums tiek maksāts no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta vienu reizi mēnesī. Kopumā pārējo nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 6,7 milj. latu.

· Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par ieņēmumiem no valsts nodevas par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu 0,3 milj. latu apmērā. Iepriekš minēto nodevu nosaka Preču un pakalpojumu loteriju likums.
Kopumā 2004. gadā ieņēmumi no valsts nodevas par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai tiek palielināti par 0,5 milj. latu.

· Atbilstoši 2004. gada 8. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 535 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumos Nr. 95 „Kārtība, kādā tiek veikti un ieskatīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu““ 7. punktam, VAS „Latvenergo“ ir papildus jāieskaita valsts pamatbudžetā dividendes 2,8 milj. latu apmērā.

· Ieņēmumi no procentu maksājumiem par valdības depozītu 2004. gada valsts budžetā kopumā ir plānoti 2,0 milj. latu apmērā. Š.g. sešos mēnešos ieņēmumi no procentu maksājumiem par valdības depozītu ir iekasēti 1,8 milj. latu apmērā, kas kopumā veido 87,6% no apstiprinātā gada plāna. Ņemot vērā sekmīgo ieņēmumu plāna izpildi sešos mēnešos, 2004. gadā ieņēmumi no procentu maksājumiem par valdības depozītu valsts budžetā tiek prognozēti 2,4 milj. latu apmērā.

· Salīdzinājumā ar sākotnēji plānoto par 0,2 milj. latu tiek palielināti ieņēmumi no izložu un azartspēļu valsts nodevas, bet par 60,0 tūkst. latu tiek palielināti ieņēmumi no valsts nodevas par azartspēļu iekārtu marķēšanu.

· Salīdzinot ar sākotnēji plānoto, par 0,5 milj. latu tiek palielināti ieņēmumi no valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem, bet par 0,2 milj. latu – ieņēmumi no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas.

· Ieņēmumi no sodiem un sankcijām 2004. gadā tiek prognozēti 12,6 milj. latu apmērā, kas ir par 0,3 milj. latu vairāk nekā sākotnēji plānots.

· Par 2,1 milj. latu tiek palielināta speciāliem mērķiem paredzēto valsts nodevu prognoze, no tā, transportlīdzekļu ikgadējās nodevas prognoze tiek palielināta par 1,7 milj. latu.

Kopumā tiek prognozēts, ka valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi būs par 26,4 milj. latu lielāki nekā apstiprinātajā 2004.gada budžetā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 25. maija noteikumiem Nr. 505 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumos Nr. 95 „Kārtība, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu““ valsts uzņēmējsabiedrībās un privatizējamās valsts uzņēmējsabiedrībās maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu tiek veikti dividendēs sadalāmās peļņas apmērā, bet ne mazāk kā 27% apmērā no attiecīgās uzņēmējsabiedrības rīcībā palikušās pelņas, vai kārtējā gada valsts budžeta likumā noteiktajā apmērā. Tādējādi VAS „Latvijas valsts meži“ maksājums, kas līdz šim tika ieskaitīts valsts pamatbudžeta pārējos nenodokļu ieņēmumos, ir uzskatāms par maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu. Tāpēc valsts budžetā tiek veikts tehnisks grozījums, nosakot, ka turpmāk VAS „Latvijas valsts meži maksājums” tiek ieskaitīts pie maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu.

2. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

2.1. Izmaiņas valsts pamatbudžeta izdevumos

Valsts pamatbudžeta izdevumi paredzēti 1 587,0 milj. latu apmērā. Izdevumi salīdzinot ar 2004. gada apstiprināto budžetu ir palielināti par 85,3 milj. latu. Valsts pamatbudžeta izdevumos ir veiktas šādas izmaiņas:

· palielināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 80,0 milj. latu;

· veikta līdzekļu pārdale starp atsevišķu ministriju programmām (apakšprogrammām) sakarā ar funkciju pārdali;

· precizēti izdevumi, kurus paredzēts segt no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Prognozēts, ka ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstošie izdevumi kopumā palielināsies par 10,2 milj. latu. Bez tam, izdevumu segšanai papildus novirzīti uz 2004. gada 1. janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi 0,3 milj. latu apmērā;

· grozījumu projektā precizēts ārvalstu finanšu palīdzības apjoms konkrētiem projektiem, ņemot vērā to faktisko izpildi un finansējuma plūsmu, kā arī to īstenošanas grafiku izmaiņas. Izdevumi, kuri finansēti no ārvalstu finanšu palīdzības, ņemot vērā izmaiņas ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumos uz 2004. gada 1. janvāri - kopumā samazinās par 5,7 milj. latu.

Likumprojektā ”Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2004.gadam”” paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 54 409 152 latu apmērā šādiem pasākumiem:

Pasākums	Ls
Valsts prezidenta kanceleja	194 265
Ordeņu “Atzinības krusts”, Viestura un Triju zvaigžņu presformu un ordeņu izgatavošanai	98 000
Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšanai no š.g. 1.jūnija	96 265
Saeima	148 720
Saeimas deputātu atalgojumam un kompensācijām	104 720
Eiropas parlamenta deputātu darba algām un sociālās apdrošināšanas iemaksām no š.g. 1.jūlija	44 000
Ministru kabinets	176 353
Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzes un šīs datu bāzes versijas internetā izveidošanai	13 500
Eiropas lietu biroja funkciju nodrošināšanai no š.g. 1.septembra	10 000
Funkciju izpildes nodrošināšanai un darbības kapacitātes paaugstināšanai	10 600
Civildienestam - atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar bērna dzimšanas pabalsta izmaksu, darbinieku obligāto medicīnisko apskašu un ar tām saistīto izdevumu kompensēšana	13 836
Rīgas apgabaltiesas sprieduma izpildes nodrošināšanai (saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 15.jūnijā izsniegto izpildu rakstu lietā Nr.CA-3733/9 par atlīdzības par piespiedu darba kavējumu)	20 909
Funkciju audita veikšanai	9 900
Tulkošanas terminoloģijas centram darbības nodrošināšanai	97 608
Aizsardzības ministrija	1 939 800
Starptautisko operāciju nodrošināšanai	1 939 800
Ārlietu ministrija	663 808
Iemaksu veikšanai NATO civilajā budžetā. t.sk. NATO pensiju fondā	194 000
LR vēstniecības Turcijā atvēršanai (finansējums 2004.gada diviem mēnešiem)	77 483
Ārlietu dienesta pieaugošo darba apjoma nodrošināšanai	100 942
LR konsulāta Bonnā atvēršanai, t.sk., ēkas remontam (finansējums no 2004.gada 1.septembra)	164 949
LR vēstniecības Kazahstanā atvēršanai	98 300
Ministrijas un biroja darba nodrošināšanai	28 134
Ekonomikas ministrija	340 372
Projektam "Festivāls "Pārsteidzošā Latvija" Francijā 2005.gadā"	50 000
Starptautisko līgumu un ES normatīvo aktu nodrošināšanai, Notifikācijai (Statistikai) un līdzdalība Eiropas padomes, Eiropas Komitejas un Eurostat komiteju (darba grupu) sanāksmēs	137 965
Finansējums “Datu savākšanas projektu daudzvalstu statistikas programmas ietvaros”	36 500
ES iekšējā tirgus sniegtās uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veicināšanai, efektīvas un konkurentspējīgas ekonomiskās struktūras radīšanai, godīgas un vienlīdzīgas konkurences nodrošināšanai, sakārtotu tirdzniecības vidi un pilnveidotu normatīvo bāzi, pilnveidotu tirgus uzraudzības sistēmu, nodrošinātu brīvu konkurenci informācijas un telekomunikāciju pakalpojumu tirgū	90 505
Valsts būvinspekcijai (ārštata eksperti un būvniecības ekspertīžu veikšanas izdevumi)	8 000
Samaksai valsts arhīvam par glabāšanā nodotajām CDzMPK arhīvu lietām	12 731
Phare projekta 2002/000-590-05-01 “Ārējās tirdzniecības statistisko pakalpojumu stiprināšana (Intrastat)” valsts budžeta līdzfinansējumam Centrālās statistikas pārvaldei	4 671
Finanšu ministrija	6 793 481
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (tai skaitā 383 340 Ls RAPLM pieprasītais pašvaldībām plūdu un ugunsgrēku seku likvidēšanai, sportam 360 000 Ls, IeM tiesas lēmumu izpildei 500 000 Ls)	1 434 066
Papildus neparedz. līdzekļi	1 500 000
Akcīzes nodokļa atmaksāšanai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2004.gadā	3 510 000
Muitas darbības nodrošināšanai	294 478
Informācijas apmaiņas ar Eiropolu nodrošināšanai	54 937
Iekšlietu ministrija	2 599 389
Ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai	73 000
Vienlīdzīgas veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma sistēmas gan veselības gan sociālajā jomā nodrošināšanai sākot ar 01.10.2004.	20 595
Ministrijas administratīvai kapacitātei un Informācijas centram	57 784
Eiropola nacionālā biroja izveidei un telpu aprīkošanai	174 354
Valsts policijai - arestēto un aizturēto ēdināšanai un higiēnas līdzekļu iegādei	31 388
Valsts policijai - ekspertīžu veikšanai, izdevumiem tiesu materiālu izgatavošanai	29 850
Elektroenerģijas tarifu sadārdzinājuma segšanai	158 360
Radiosakaru sistēmas Motorola SmartZone ASTRO centrālo iekārtu iegādei sistēmas modernizācijai	770 000
Transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas sadārdzinājumam	20 471
Valsts policijas 2 darbinieku uzturēšanās izdevumiem Maķedonijā	6 785
Valsts policijai - atlīdzībai ekspertiem, speciālistiem un tulkiem	50 000
Telpu noma Ventspils PRPP vajadzībām	5 940
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - puturadītāja iegādei (atjaunošanai), elpošanas aparātu rezerves daļu iegādei, riepu iegādei, akumulatoru iegādei	30 000
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei - datortehnikas nomaiņai 100 darbstacijās teritoriālajās nodaļās	60 000
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei - vīzu arhīva pārvietošanas izdevumiem	14 800
Degvielas iegādei sakarā ar sadārdzinājumu	491 751
Kārtējiem un kapitālajiem remontiem Valsts policijas objektos (īslaicīgās aizturēšanas izolatori, dežūrdaļas)	498 508
Operatīvās darbības nodrošināšanai	56 274
Robežsardzes sakaru un novērošanas torņu remonta izdevumiem (20 objekti)	49 529
Izglītības un zinātnes ministrija	10 944 155
Pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no š.g. 1.septembra	9 634 416
Vienlīdzīgas veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma sistēmas gan veselības gan sociālajā jomā nodrošināšanai sākot ar 01.10.2004.	32 759
Latvijas Olimpiādes organizēšanai Ventspilī	76 980
Latvijas jaunatnes un jauniešu sporta spēļu komandu dalībai un individuālo sporta veidu sportistu dalībai 2004.gada Eiropas un pasaules čempionātos un Latvijas pieaugušo izlašu dalībai starptautiskajās sacensībās	900 000
Balvām par izciliem sasniegumiem sportā	300 000
Zemkopības ministrija	17 526 939
Vienlīdzīgas veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma sistēmas gan veselības gan sociālajā jomā nodrošināšanai sākot ar 01.10.2004.	3 403
Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodrošinot Lauksaimniecības likuma 16.panta prasības (ar 2004.gada 24.aprīli ir spēkā Lauksaimniecības un lauku attīstības likums)	2 326 409
Subsīdijas ES pievienošanās līgumā paredzētā vienotā platību maksājuma un papildus valsts tiešo maksājumu finansēšanai	13 130 585
Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite - PVD maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu samazinājuma kompensācija	1 225 549
Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana (atalgojums rēķināts 6 mēnešiem)	653 077
Zivju resursu izmantošanas regulēšana un izpēte (atalgojums rēķināts 4 mēnešiem)	66 100
Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība	121 816
Satiksmes ministrija	140 000
Valsts autoceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai, mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem (ielām)	140 000
Labklājības ministrija	1 566 165
Augstākās padomes deputātu pensiju izmaksai	93 043
Vienlīdzīgas veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma sistēmas gan veselības gan sociālajā jomā nodrošināšanai (bērnu un pieaugušo sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, invaliditātes noteikšanas iestādēs DEĀVK) sākot ar 01.10.2004.	511 234
Lai novērstu parādu veidošanos valsts sociālās aprūpes institūcijās, sakarā ar pārtikas, medikamentu, elektroenerģijas, kurināmā un komunālo maksājumu sadārdzināšanos	630 924
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 35 no 200 rindā esošajām personām Valsts aģentūrai „Sociālās integrācijas centrs”	97 400
Lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras funkciju izpildi saistībā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, nodrošinot līdzdalību EURES, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2004.-2007.gadam ieviešanas uzsākšanai	120 000
EK dzimumu vienlīdzības stratēģijas ietvaros projekta "Masu medija loma varas pārdalē" īstenošanai	113 564
Tieslietu ministrija	1 676 588
Vienlīdzīgas veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma sistēmas gan veselības gan sociālajā jomā nodrošināšanai sākot ar 01.10.2004.	59 599
Valsts ekspertīžu biroja darbības nodrošināšanai, nenodrošinātā finansējuma pārdale no IeM	50 000
Ieslodzījuma vietām Ieslodzījuma vietu pārvaldes valsts specializētā civildienesta ierēdņu darba samaksas palielināšanai no 2004.gada 1.novembra (t.sk. 675 294 latu (atalgojumi + soc.nod.)) un parādu nomaksai	1 390 109
Naturalizācijas pārvaldes darbības nodrošināšanai, saskaņā ar MK 2004.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmumu Nr.19, 40.paragrāfu "Par naturalizācijas procesu un tā sekmēšanas iespējām" 3.punktu, lai veiktu līdzekļu atmaksu FM apakšprogrammā "Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem"	20 880
Normatīvo aktu izstrādei, darbības nodrošināšanai	76 000
Tiesu ekspertīžu zinātniskajai pētniecībai - TM rīcības plāna Deklarācijas par LR MK iecerēto darbību īstenošanai 1.24.punkta izpildei	80 000
Vides ministrija	9 000
Mazo HES darbības izvērtēšanai	9 000
Kultūras ministrija	1 007 231
Projektam "Festivāls "Pārsteidzošā Latvija" Francijā 2005.gadā"	96 565
Veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma palielināšanai, sākot ar 01.10.2004.	4 276
Investīcijas Rīgas Doma remontam – restaurācijai	110 900
Zaudējumu kompensācija Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam sakarā ar Rīgas Doma slēgšanu	19 948
Administratīvās spējas palielināšanai sakarā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai	142 017
Zaudējumu kompensācija Latvijas Koncertdirekcijai sakarā ar Rīgas Doma slēgšanu	30 000
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam - Rīgas Doma ansamblī esošo kopējo tehnisko komunikāciju atdalīšanai	12 700
Dubultota valsts tiešā mērķdotācija Okupācijas muzejam	38 000
Jauno kultūras infrastruktūras objektu skiču projektu konkursiem	50 000
Projektam "H.K. Andersena gads 2005"	3 885
Projektam "Lielā Mūzikas balva 2004"	10 000
Starpvalstu līgumu un sadarbības programmu īstenošanai, jaunu kultūrpolitikas vadlīniju un stratēģijas darbības izstrādei, nepieciešamo pētījumu veikšanai	33 000
24 rajona kultūras inspektoru darbības nodrošināšanai ar datortehniku	18 000
Atbalsts ES programmas "Media Plus" projektu līdzfinansējumam, filmu izplatīšanai un festivāliem	35 175
Eiropas Padomes fonda "Eurimages" atbalstīto projektu līdzfinansējumam un ES programmas "Media Plus" filmu ražošanas projektu attīstībai	130 500
Latvijas Nacionālajai operai - plānoto 5 jauniestudējumu sagatavošanai, lai nodrošinātu rentablu darba resursu izmantošanu un pašu ieņēmumu no biļešu pārdošanas plāna izpildi, kā arī izdevumu segšanai saistībā ar Autortiesību likuma normu izmaiņām par nošu reproducēšanu	55 300
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai - speciālistu darba samaksas palielinājumam no 01.09.2004. (vid. atalgojumam līdz 120 Ls)	71 640
Latvijas Neredzīgo bibliotēkai – darbinieku darba samaksas palielinājumam no 01.09.2004., neredzīgo auditorijai - audio grāmatu oriģinālu ieskaņošanai CD formātā, tiražēšanai audio kasetēs un CD MP3 formātā, kasešu iesaiņojuma kastīšu iegādei	11 825
Latvijas Nacionālajam teātrim - sakarā ar pārcelšanos un ekspluatācijas izdevumiem vēsturiskajā ēkā Kronvalda bulvārī 2, grāmatvedības programmu un datortehnikas iegādei	30 000
Tehnoloģiju ieviešanai Kultūras ministrijas padotības iestādēs	57 508
Neatliekamajiem remontdarbiem muzejos	32 492
Starptautiskajam kinocentram "Arsenāls" - kinoforuma „Arsenāls” īstenošanai (18.09.2004.-26.09.2004.)	13 500
Valsts kontrole	27 433
Valsts kontroles administratīvo telpu apsardzes nodrošināšanai	27 433
Veselības ministrija	4 335 644
Medikamentu iegādes kompensācijai, lai novērstu deficītu kompensējamo medikamentu sarakstā iekļautajām diagnozēm	2 000 000
Izdevumiem 4 843 393 latu apmērā - pakalpojumu apmaksāšanai - elektroenerģijas, siltumapgādes, degvielas un citu preču un pakalpojumu cenu kāpuma kompensācijai; ambulatoro pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai; neatliekamās medicīniskās palīdzības darbības uzlabošanai; medicīnas ierīču un medicīnas preču piegāžu PVN 5 % likmes piemērošanas kompensācijai (Ņemot vērā PVN kompensācijas samazinājumu 2 900 000 latu apmērā atbilstoši MK 2003.gada 16.decembra protokollēmumam Nr.64, 88.paragr.)	1 942 743
Veselības ministrijas darbības nodrošināšanai un pārvākšanās izdevumu apmaksai	54 442
Valsts asinsdonoru centra darbības nodrošināšanai	200 755
Katastrofu medicīnas centram - perinatālās aprūpes pacientu transportēšanai	48 177
Medicīnas zinātniskai bibliotēkai - darba samaksas paaugstināšanai vidēji līdz 120Ls no 1.septembra	5 557
Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings	36 078
Tiesību aktu izpildes nodrošināšanai farmācijas jomā	30 000
Valsts sanitārā inspekcijas darbības un tiesību aktu izpildes nodrošināšanai	14 286
Latvijas pārtikas centra ekspertu dalības nodrošināšanai ES darba grupās un pastāvīgās komitejas sēdēs	3 606
Satversmes tiesa	4 630
Latvijas pārstāvja darbības nodrošināšanai Eiropas padomes komisijā "Demokrātija caur tiesībām"	4 630
Prokuratūra	29 972
Latvijas Republikas pārstāvniecības nodrošināšanai Eurojust no 2004.gada.1.septembra	19 972
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieku administratīvās kapacitātes paaugstināšanai	10 000
Centrālā zemes komisija	3 400
Telpu nomai Centrālās zemes komisijas vajadzībām	3 400
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts	185 400
Darba grupa pret neiecietību vērstas nacionālās programmas projekta izstrādei, darba grupa Latviešu diasporas atbalsta programmas 2004. – 2009.gadam projekta izstrādei. Mazākumtautību kultūras un informācijas nodaļas darbības nodrošināšanai un audita nodaļas izveidošanai.	185 400
Radio un televīzija	493 621
Eiropas futbola čempionāta translācijai radio un televīzijā	139 678
Kompensācijas samaksai par autortiesību pārkāpumu radio 2000. un 2001.gadā (š.g. 17.marta Augstākās tiesas Senāta lēmums)	100 000
Televīzijai apsardzei Jelgavas ielā 12/14	43 920
Komandējumiem sakarā ar dalību ES Ministru Padomes darba grupās un EK direktīvas "Televīzija bez robežām" kontaktkomitejas sanāksmēs	8 400
Investīciju projektam Ciparu tehnoloģiju LTV programmu ražošanā un demonstrēšanā	50 000
Televīzijai arhīva atjaunošanai	71 623
Televīzijai raidījumu veidošanai	80 000
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija	340 901
Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas centrālo resursu uzturēšana	104 971
RAPLM kapacitātes palielināšanai un darbības nodrošināšanai	63 450
Jaunai apakšprogrammai "Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība - nacionālie projekti" - projektu atbalstam no Reģionālā fonda (130 projektiem)	130 000
"Mājokļu aģentūra" samaksa Zemesgrāmatā MK rīkojumos iekļauto dzīvojamo māju reģistrāciju un pārreģistrāciju	10 620
Samaksa Valsts zemes dienestam par privatizācijai un reģistrācijai zemesgrāmatā nepieciešamo dokumentu izgatavošanu	31 860
Mērķdotācijām pašvaldībām	261 885
Vienlīdzīgas veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma sistēmas gan veselības gan sociālajā jomā nodrošināšanai sākot ar 01.10.2004.	151 885
Rēzeknes pilsētas Ludzas ielas renovācijas darbu veikšana	110 000
Tīrie aizdevumi	3 000 000
Pašvaldībām - tīriem aizdevumiem, lai dotu iespēju finansiāli stabilām pašvaldībām veikt ilgtermiņa aizņēmumus savu pilsētu un pagastu infrastruktūras uzlabošanai.	3 000 000

Likumprojektā vairākiem pasākumiem paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 673 260 latu apmērā, kā seguma avotu paredzot ieņēmumu palielinājumu no atsevišķiem nodokļiem, nodevām vai maksājumiem:

Pasākums	Ls
Ārlietu ministrija	3 121 976
LR vēstniecības Maskavā ēkas rekonstrukcijai - seguma avots - Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem	460 000
Funkcijas – stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licenču sagatavošana un izsniegšana - īstenošanas nodrošināšanai - seguma avots - Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem	42 160
Izdevumu segšanai par vīzu ielīmēm - seguma avots - Ieņēmumi no vēstniecības ēkas Parīzē pārdošanas	28 000
Ārlietu ministrijas vēsturiskās ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 3 rekonstrukcijas izdevumu segšanai - seguma avots - Ieņēmumi no vēstniecības ēkas Parīzē pārdošanas	840 000
LR vēstniecības Austrijā ēkas iegādei - seguma avots - Ieņēmumi no vēstniecības ēkas Parīzē pārdošanas	1 340 000
LR pārstāvniecības pie ES Briselē darba nodrošināšanai (Papildus 6 štata vietas atverot pa vienai katru mēnesi līdz gada beigām) - seguma avots - Ieņēmumi no vēstniecības ēkas Parīzē pārdošanas	162 140
Apakšprogrammai 01.04. „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” LR diplomātiskās pārstāvniecības Īrijā telpu īres izmaksu segšanai - seguma avots - Ieņēmumi no vēstniecības ēkas Parīzē pārdošanas	37 900
Ministrijas saistību apmaksai - seguma avots - Ieņēmumi no vēstniecības ēkas Parīzē pārdošanas	100 000
Vienas štata vietas (diplomāta ekonomiskos jautājumos) atvēršanai LR vēstniecībā Berlīnē - seguma avots - Ieņēmumi no vēstniecības Parīzē pārdošanas	29 515
LR konsulāta Bonnā atvēršanai, t.sk., ēkas remontam - seguma avots - Ieņēmumi no vēstniecības ēkas Parīzē pārdošanas	82 261
Ekonomikas ministrija	3 008 008
Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā „Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku”” - seguma avots - valsts a/s "Latvenergo" maksājums 2 833 293 lati, PVN - 174 715 lati	3 008 008
Finanšu ministrija	7 536
Valsts proves uzraudzības inspekcijai - valsts apbalvojumu izgatavošanas uzraudzībai un kvalitātes kontrolei - seguma avots - nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu	7 536
Iekšlietu ministrija	26 847
Valsts policijai - PVN nomaksai par Kriminālpolicijas speciālās tehnikas iegādi - seguma avots - Pievienotās vērtības nodoklis	26 847
Zemkopības ministrija	21 935 650
Medību saimniecību fondam - seguma avots - nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu un medību trofeju izvešanu no Latvijas	117 000
Lauku attīstības plāna pasākumiem - seguma avots - EK avansa maksājumi	21 818 650
Satiksmes ministrija	1 700 000
Valsts autoceļu fondam valsts autoceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai, mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem (ielām) - seguma avots - Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva	1 700 000
Labklājības ministrija	265 000
Izdevumiem, kas saistīti ar darba atļauju izsniegšanas nodrošināšanu - seguma avots - Valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu (atbilstoši Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumiem Nr.44 “Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem” )	265 000
Tieslietu ministrija	252 743
Komerclikuma reformas īstenošanas nodrošināšanai un saistību izpildei ar uzņēmumu likvidatoriem un administratoriem - seguma avots - Nodeva par darbības veikšanu Uzņēmumu reģistrā. (Pirmajos 5 mēnešos valsts nodevu ieņēmumu plāna apjoms ir pārsniegts jau par 165 447 Ls)	46 000
Maksātnespējas administrācijai - seguma avots - Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	166 743
Centrālajam aparātam - seguma avots - Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	40 000
Vides ministrija	300 500
Subsīdijas nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem - seguma avots - Dabas resursu nodoklis	250 000
Sabiedrības informēšana un vides atašeja ES darbības nodrošināšana - seguma avots - Kompensācija par zaudējumiem videi nodarītā kaitējuma rezultātā	23 000
Vides aizsardzības fondam - seguma avots - naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem	27 500
Valsts zemes dienests	55 000
Izdevumu segšanai, kas saistīti ar izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu - seguma avots - Ieņēmumi par izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu	55 000

Grozījumi likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam” teksta daļā.

Palielināts likumā „Par valsts budžetu 2004. gadam” 25. pantā noteiktais finanšu līdzekļu apjoms, kas paredzēts valsts aizdevumu dzēšanai likvidētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām par 391 252 latiem.

Uz pašreizējo brīdi ar tiesas lēmumu bankrota procedūru ir pabeigta un maksātnespējas process izbeigts trīs uzņēmējsabiedrībām – SIA „Dr.Aikāsāp”, SIA „Rats” un I/U „Evijas Jurgenbergas veterinārā klīnika”. Šo trīs uzņēmējsabiedrību maksātnespējas procesā nekādi līdzekļi Valsts veterinārā departamenta (patreiz Pārtikas un veterinārajam dienestam) prasības segšanai netika iegūti un saskaņā ar līguma nosacījumiem un norēķinu grafikiem šīs uzņēmējsabiedrības neatmaksāja un neatmaksās Pārtikas un veterinārajam dienestam šādas summas:

Uzņēmējsabiedrība	Kopā (USD)
SIA „Rats”	48 271,65
I/U „Evijas Jurgenbergas veterinārā klīnika”	32 435,5
SIA „Dr. Aikāsāp”	605 699,73
KOPĀ	686 406,88

Valūtas maiņas kurss 1USD= 0,57 LVL

Likums papildināts ar pantiem šādā redakcijā:

Atļaut finanšu ministram 2004.gada Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 40.00.00. “Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma” līdzekļu atlikumus uz 2004.gada 1.septembri un 2003.gada Finanšu ministrijas valsts speciālā budžeta programmas 01.00.00."Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma" līdzekļu atlikumus uz 2003.gada 31.decembri pārskaitīt uz Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontiem.

Slēgt ar 2004.gada 1.janvāri valsts pamatbudžetā iekļauto speciālo budžetu 2003.gadā neizlietoto līdzekļu atlikumu uzskaites kontus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.535 „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.95 „Kārtība, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” valsts akciju sabiedrībai „Latvenergo” valsts pamatbudžeta ieņēmumos papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt dividendes 2 833 293 latu apmērā, lai kompesētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā „Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku” .”

2.2. Izmaiņas valsts speciālā budžeta izdevumos

Valsts speciālā budžeta izdevumi paredzēti 610,0 milj. latu apmērā. Izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2004. gada apstiprināto budžetu ir par 17,5 milj. latu.

Palielinājums plānots dotācijām iedzīvotājiem, lai nodrošinātu pensiju indeksāciju un pabalstu izmaksas.

2.3. Grozījumi ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos

Valsts prezidenta kanceleja

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas: Papildus kopā – 194 265 lati, tajā skaitā:

· 98 000 lati – programmai 04.00.00 „Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ordeņu “Atzinības krusts”, “Viestura” un “Triju zvaigžņu” presformu un ordeņu izgatavošana atbilstoši Valsts apbalvojumu likumam (stājas spēkā no 07.04.2004.);

· 96 265 lati – jaunai programmai 06.00.00 „Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana” lai veiktu pētījumus par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību mūsdienu starptautisko procesu kontekstā, kā arī nodrošinātu Stratēģiskās analīzes komisijas darbību.

Saeima

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

104 720 lati – programmai 01.00.00 “LR Saeimas darbības nodrošināšana” deputātu atalgojumu un kompensāciju izmaksu nodrošināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem;

44 000 lati – programmai 03.00.00 “Eiropas parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana” Eiropas parlamenta deputātu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likums).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

84 000 lati – programmā 01.00.00 “LR Saeimas darbības nodrošināšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kas nodrošinās Augstākās padomes stenogrammu izdošanu, Saeimas autobāzes pakalpojumu sniegšanu, kā arī automašīnu iegādi, tehnoloģisko iekārtu un mēbeļu iegādi, dokumentu kopētavas telpu paplašināšanu.

Ministru kabinets

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

44 000 lati – programmai 01.00.00 “Vispārējā vadība”, tajā skaitā:

Ø 13 500 lati – tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzes un šīs datu bāzes versijas internetā izveidošanai līdz 2005.gada 1.janvārim (Ministru kabineta 25.02.2003. rīkojums Nr.129 “Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plānu”);

Ø 10 000 lati – Eiropas lietu biroja funkciju nodrošināšanai, kas saistītas ar Latvijas dalību Eiropas Kopienas institūciju sanāksmēs un sadarbību ar Eiropas Kopienas institūcijām un starptautiskajām organizācijām un to institūcijām, kā arī līdzdalībai Eiropadomē, konferencēs un darba grupās (Ministru kabineta 06.01.2004. noteikumu Nr.3 “Grozījumi MK 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 “Valsts kancelejas nolikums”” VII nodaļa);

Ø 10 600 lati – Valsts kancelejas funkciju nodrošināšanai un darbības kapacitātes paaugstināšanai (Ministru kabineta 06.01.2004. noteikumi Nr.3 “Grozījumi MK 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 “Valsts kancelejas nolikums””);

Ø 9 900 lati – Valsts kancelejas funkciju ārējo auditu nodrošināšanai.

34 745 lati – programmai 02.00.00 “Civildienests” , tajā skaitā:

Ø 20 909 lati – Rīgas apgabaltiesas sprieduma izpildes nodrošināšanai (Rīgas apgabaltiesas 15.06.2004.izsniegtais izpildu raksts lietā Nr.CA-3733/9 par atlīdzību par piespiedu darba kavējumu).

Ø 2 345 lati – pabalstu izmaksai bērna piedzimšanas gadījumā (Valsts civildienesta likuma 25.pants);

Ø 646 lati – automašīnas V-850 remontam, lai nodrošinātu automašīnas drošu ekspluatāciju (SIA “Mūsu motors Rīga” sastādītā tāme);

Ø 2 280 lati – darbinieku obligāto medicīnisko apskašu un ar tām saistīto izdevumu (briļļu iegāde, veselības apdrošināšana) kompensēšanai (Darba aizsardzības likuma un Ministru Kabineta 06.08.2002. noteikumu Nr.343 „Darba aizsardzības prasības strādājot ar displeju” 2. un 11.2.punktu prasības);

Ø 3 600 lati – nepieciešamo tehnisko izmaiņu nodrošināšanai valsts nozīmes datu bāzes programmā “Personāla uzskaites datorsistēmā” (Ministru kabineta 13.03.2001. noteikumi Nr.126 „Noteikumi par valsts pārvaldes iestāžu, to funkciju, personāla un civildienesta attiecības izbeigušu personu vienotās uzskaites sistēmu”, Ministru kabineta 03.02.2004. noteikumi Nr.62 „Noteikumi par vienoto darba samaksas uzskaites sistēmu no valsts budžeta finansējamās institūcijās” un Fizisko personu datu aizsardzības likuma, Ministru kabineta 21.03.2000. noteikumi Nr.106. “Informācijas sistēmu drošības noteikumi”, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr.40 “Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”);

Ø 1 575 lati – papildu finansējums licenču iegādei valsts nozīmes datu bāzes darbības nodrošināšanai (Ministru kabineta 13.03.2001. noteikumi Nr.126 “Noteikumi par valsts pārvaldes iestāžu, to funkciju, personāla un civildienesta attiecības izbeigušu personu vienotās uzskaites sistēmu” un Fizisko personu datu aizsardzības likuma, Ministru kabineta 21.03.2000. noteikumi Nr.106. “Informācijas sistēmu drošības noteikumi”, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr.40 “Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”);

Ø 1 590 lati – mācību maksas kompensēšanai (Valsts civildienesta likuma 30.panta trešā daļa);

Ø 1 800 lati – iekārtu, inventāra un aparatūras uzturēšanai un remontam;

97 608 lati – programmai 08.00.00 “Tulkošanas un terminoloģijas centrs”, lai nodrošinātu Eiropas Savienības normatīvo aktu tulkojumu valsts valodā, kā arī Latvijas Republikas normatīvu aktu tulkošanu ES dalībvalstu valodās un ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) darbību saistītu dokumentu, starptautisku līgumu un citu tiesību aktu tulkošanu noteiktā termiņā un apjomā.

Iekšēja līdzekļu pārdale

no apakšprogrammas 03.01.00 “Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana” pārcelts finansējums 8 230 latu apmērā uz apakšprogrammu 03.02.00 “Valsts administrācijas skola”, lai segtu telpu ekspluatācijas izmaksu sadārdzināšanos (elektroenerģija, siltums, telpu uzkopšana u.c.).

apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola” veikta līdzekļu pārdale: samazināti kārtējie izdevumi 14 latu apmērā un attiecīgi palielināta dotācija iemaksām starptautiskajās organizācijās sakarā ar valūtas kursa svārstībām.

Programmā 01.00.00 “Vispārējā vadība” samazināti pārējie kārtējie izdevumi 44 672 latu apmērā un attiecīgi palielināti atalgojumi par 36 000 latu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par 8 672 latiem, sakarā ar jauno funkciju izpildes nodrošināšanu un darbības kapacitātes paaugstināšanu (Ministru kabineta 06.01.2004. noteikumi Nr.3 “Grozījumi MK 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 “Valsts kancelejas nolikums””).

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· No Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale 12 161 lata apmērā uz programmu 01.00.00 “Vispārējā vadība” Informācijas sabiedrības biroja darbības kapacitātes paaugstināšanai nodrošinot struktūrfonda (ERAF) finansēto aktivitāšu “Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” vadību (Ministru kabineta 30.03.2004. noteikumi Nr.200 “Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību“);

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

82 468 lati – programmā 01.00.00 “Vispārējā vadība” iekļauta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projekta LV02/IB/SPP-01TL “Publiskā sektora institūciju darbības pilnveidošana” īstenošanai.

Aizsardzības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums 1 939 800 latu apmērā

1 639 201 lats - papildus ekipējuma iegādei starptautisko operāciju Afganistānā un Irākā nodrošināšanai un karavīru drošības uzlabošanai.

300 599 lati - militārpersonu valsts obligātās apdrošināšanas kompensāciju izmaksu nodrošināšanai.

Iekšēja līdzekļu pārdale

No apakšprogrammas 01.01.00 “Centrālais aparāts” veikta līdzekļu pārdale 90 000 latu šādām apakšprogrammām:

1. apakšprogrammai 01.07.00 “Integrācija NATO” drošu elektronisko sakaru sistēmas izveidei 30 000 latu apmērā;

2. apakšprogrammai 22.02.00 “Vispārējās vienības” sporta kompleksa projektēšanai 60 000 latu apmērā.

Apakšprogrammā 01.01.00 “Centrālais aparāts” samazināti kapitālie izdevumi un palielinātas Subsīdijas un dotācijas 10 000 latu apmērā Latvijas atbrīvošanas pieminekļa atjaunošanai.

No apakšprogrammas 01.05.00 “Militārie atašeji un pārstāvji” veikta līdzekļu pārdale 180 000 latu apmērā šādām programmām un apakšprogrammām:

apakšprogrammai 13.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” NATO iemaksu palielināšanai NATO investīciju programmas (NSIP) iemaksām 80 000 latu apmērā.
apakšprogrammai 16.00.00 “Remonti un celtniecība” administratīvās ēkas projektēšanai 100 000 latu apmērā;

Apakšprogrammā 01.05.00 “Militārie atašeji un pārstāvji” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti atalgojumi 35 000 latu apmērā militārpersonu algu reformas nodrošināšanai (saskaņā ar 08.03.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu”).

No apakšprogrammas 01.07.00 “Integrācija NATO” veikta līdzekļu pārdale 45 000 latu šādām programmām un apakšprogrammām:

apakšprogrammai 01.04.00 “Militārpersonu pensiju fonds” militārpersonu valsts obligātās apdrošināšanas kompensāciju izmaksu nodrošināšanai 4 401 lata apmērā;
apakšprogrammai 01.05.00 “Militārie atašeji un pārstāvji” starptautiskās sadarbības nodrošināšanai 20 000 latu apmērā.
programmai 13.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” NATO iemaksu palielināšanai NATO investīciju programmas (NSIP) iemaksām, kā arī valūtas kursa izmaiņu segšanai 20 599 latu apmērā;

Apakšprogrammā 01.07.00 “Integrācija NATO” samazināti kārtējie izdevumi un palielinātas Subsīdijas un dotācijas 353 226 latu apmērā, lai nodrošinātu Ministru kabineta 21.04.2004. rīkojuma Nr.259 „Par valsts un pašvaldību sporta un publisko būvju būvniecības finansēšanu” izpildi.

No programmas 04.00.00 “Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.05.00 “Militārie atašeji un pārstāvji” starptautiskās sadarbības nodrošināšanai 40 000 latu apmērā.

Programmā 12.00.00 “Kara muzejs” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi 4 174 latu apmērā avārijas stāvolī esošā lifta nomaiņai, kam faktiskās izmaksas ir lielākas, nekā sākotnēji plānots.

No programmas 16.00.00 “Remonti un celtniecība” veikta līdzekļu pārdale 724 342 latu apmērā šādām programmām un apakšprogrammām:

1. programmai 01.05.00 “Militārie atašeji un pārstāvji” starptautiskās sadarbības nodrošināšanai 115 000 latu apmērā;

2. apakšprogrammai 01.07.00 “Integrācija NATO” drošu elektronisko sakaru sistēmas izveidei 80 000 latu apmērā;

3. programmai 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība” jaunu funkciju veikšanai 91 000 latu apmērā;

4. programmai 12.00.00 “Kara muzejs” Kalpaka pieminekļa un tā uzstādīšanas laukuma izbūvei, kurā tiks organizētas svinīgās viesu uzņemšanas ceremonijas 112 000 latu apmērā;

5. programmai 13.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” NATO iemaksu palielināšanai NATO investīciju programmas (NSIP) iemaksām, kā arī valūtas kursa izmaiņu segšanai 208 614 latu apmērā;

6. apakšprogrammai 22.02.00 „Vispārējās vienības” sporta veidu atbalstam 30 000 latu apmērā

7. apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma spēki” mācību „Medecure/Rescure 2004” organizēšanai 68 370 latu apmērā;

8. apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” kārtējiem izdevumiem apsardzes nodrošināšanai (objekts Grostonas ielā) 19 358 latu apmērā;

Programmā 16.00.00 “Remonti un celtniecība” samazināti kapitālie izdevumi un palielinātas Subsīdijas un dotācijas 120 537 latu apmērā, lai nodrošinātu Ministru kabineta 21.04.2004. rīkojuma Nr.259 „Par valsts un pašvaldību sporta un publisko būvju būvniecības finansēšanu” izpildi;

Programmā 16.00.00 “Remonti un celtniecība” samazināti kārtējie izdevumi 39 550 latu apmērā un novirzīti atalgojumiem 16 400 latu nodaļas izveidošanai, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības koncepcijas izpildi, kas paredz pāreju uz profesionālo armiju un Subsīdijām un dotācijām 23 150 latu apmērā helikopteru nolaišanās laukuma izbūvei un Ministru kabineta 21.04.2004. rīkojuma Nr.259 „Par valsts un pašvaldību sporta un publisko būvju būvniecības finansēšanu” izpildei.

No apakšprogrammas 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība” veikta līdzekļu pārdale 596 211 latu apmērā, šādām programmām un apakšprogrammām:

1. apakšprogrammai 22.02.00 “Vispārējās vienības” uzturdevas vērtības paaugstināšanai ar š.g. 1.jūliju 29 160 latu apmērā (saskaņā ar 15.06.2004.Ministru kabineta sēdes protokola Nr.37 13.§);

2. apakšprogrammai 22.03.00 “Gaisa spēki” ceturtā helikoptera iegādei 110 000 latu apmērā un uzturdevas vērtības paaugstināšanai ar š.g. 1.jūliju 18 432 latu apmērā (saskaņā ar 15.06.2004. Ministru kabineta sēdes protokola Nr.37 13.§);

3. apakšprogrammai 22.04.00 “Jūras spēki” uzturdevas vērtības paaugstināšanai ar š.g. 1.jūliju 17 664 latu apmērā (saskaņā ar 15.06.2004. Ministru kabineta sēdes protokola Nr.37 13.§);

4. apakšprogrammai 22.06.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija” uzturdevas vērtības paaugstināšanai ar š.g. 1.jūliju 5 955 latu apmērā (saskaņā ar 15.06.2004. Ministru kabineta sēdes protokola Nr.37 13.§);

5. apakšprogrammai 22.08.00 “Nodrošinājuma spēki” automašīnas iegādei kurjerpasta pakalpojumu nodrošinājumam 15 000 latu apmērā;

6. apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” algu reformas realizācijai 400 000 latu apmērā (saskaņā ar 08.03.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu”);

Apakšprogrammā 22.01.00 “Nacionālo bruņoto spēku vadība” samazināti kārtējie izdevumi un palielinātas kapitālie izdevumi 21 620 latu apmērā sakaru nodrošinājumam un militāro pārstāvju materiāli tehniskajam nodrošinājumam Briselē.

No apakšprogrammas 22.02.00 “Vispārējās vienības” veikta līdzekļu pārdale 45 381 latu apmērā šādām programmām un apakšprogrammām:

1. programmai 13.00.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” NATO iemaksu veikšanai 36 093 latu apmērā.

2. apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” kārtējiem izdevumiem obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanai 9 288 latu apmērā;

Apakšprogrammā 22.03.00 “Gaisa spēki” samazinātas investīcijas projektam “Gaisa spēku militārā perona izveidošana” un palielināti kārtējie izdevumi helikoptera iegādei 800 000 latu apmērā.

No apakšprogrammas 22.04.00 “Jūras spēki” projekta “Jūras novērošanas sistēma” veikta līdzekļu pārdale 800 000 latu apmērā šādām apakšprogrammām:

1. apakšprogrammai 22.05.00 “Sauszemes spēki” uzturdevas vērtības paaugstināšanai ar š.g. 1.jūliju 115 648 latu apmērā (saskaņā ar 15.06.2004. Ministru kabineta sēdes protokola Nr.37 13.§);

2. apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” algu reformas realizācijai 684 352 latu apmērā (saskaņā ar 08.03.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu”);

No apakšprogrammas 22.05.00 “Sauszemes spēki” veikta līdzekļu pārdale 633 000 latu apmērā apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” algu reformas realizācijai (saskaņā ar 08.03.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu”) un 66 439 latu apmērā obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanai.

Apakšprogrammā 22.05.00 “Sauszemes spēki” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi 2 500 latu apmērā datortehnikas iegādei.

No apakšprogrammas 22.08.00 “Nodrošinājuma spēki” veikta līdzekļu pārdale 1 033 420 latu apmērā šādām apakšprogrammām un programmām:

1. programmai 04.00.00 „Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana” sakarā ar štata vietas nodošanu Militārā dienesta iesaukšanas centram 3 690 latu apmērā;

2. programmai 13.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” valūtas kursa svārstību radušos starpību segšanai 880 latu apmērā;

3. apakšprogrammai 22.01.00 “NBS vadība” Rekrutēšanas un atlases centra darbības nodrošināšanai 4 500 latu apmērā;

4. apakšprogrammai 22.01.00 “NBS vadība” uzturdevas vērtības paaugstināšanai ar š.g. 1.jūliju 15 891 latu apmērā (saskaņā ar 15.06.2004. Ministru kabineta sēdes protokola Nr.37 13.§.);

5. apakšprogrammai 22.02.00 “Vispārējās vienības” Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienesta starptautiskās sadarbības nodrošināšanai 35 000 latu apmērā;

6. apakšprogrammai 22.03.00 „Gaisa spēki” helikopteru aprīkošanai ar iekārtām, kas nepieciešamas meklēšanas un glābšanas operāciju nodrošināšanai 432 800 latu apmērā;

7. apakšprogrammai 22.04.00 „Jūras spēki” kuģa iegādei un kuģu kārtējiem remontiem 240 000 latu apmērā;

8. apakšprogrammai 22.06.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija” uzturdevas vērtības paaugstināšanai ar š.g. 1.jūliju 1 874 latu apmērā (saskaņā ar 15.06.2004 Ministru kabineta sēdes protokola Nr.37 13.§.);

9. apakšprogrammai 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” algu reformas realizācijai 298 785 latu apmērā (saskaņā ar 08.03.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu”);

Apakšprogrammā 22.08.00 “Nodrošinājuma spēki” samazināti izdevumi 183 822 latu apmērā investīciju projektam MD 10-03 „Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas izveide” latu apmērā un novirzīti kārtējiem izdevumiem 60 221 lati Automatizētās personāla uzskaites sistēmas (APUS) projekta realizācijai, kārtējiem izdevumiem 4 976 lati Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apmaksai un kapitāliem izdevumiem 118 625 lati rentgena aparāta iegādei.

No apakšprogrammas 22.09.00 “Mācību vadības spēki” veikta līdzekļu pārdale 8 587 latu apmērā apakšprogrammai 22.06.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija” uzturdevas vērtības paaugstināšanai ar š.g. 1.jūliju (saskaņā ar 15.06.2004. Ministru kabineta sēdes protokola Nr.37 13.§).

No apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” veikta līdzekļu pārdale 40 194 latu apmērā šādām programmām un apakšprogrammām:

1. programmai 13.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” valūtas kursa svārstību radušos starpību segšanai 5 194 latu apmērā;

2. apakšprogrammai 22.02.00 “Vispārējās vienības” Smeceres sila slēpošanas un biatlona sporta bāzes rekonstrukcijai 35 000 latu apmērā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

- 15 985 lati – apakšprogrammā 22.02.00 “Vispārējās vienības” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi NBS Sporta klubam.

15 985 lati – apakšprogrammā 22.05.00 “Sauszemes spēki” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sakarā ar to, ka gada sākumā saņemti lielāki ieņēmumi par Zemessardzes pakalpojumiem.

- 2 015 lati – apakšprogrammā 22.06.00 “Nacionālā aizsardzības akadēmija” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo tie netiek gūti saskaņā ar plānoto.

2 015 lati – apakšprogrammā 22.09.00 “Mācību vadības spēki” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo NBS Instruktoru skola saņēmusi lielākus ieņēmumus par telpu nomu.

Ārlietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

194 000 lati – programmai 02.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” iemaksu veikšanai NATO civilajā budžetā. t.sk. NATO pensiju fondā.

77 483 lati – apakšprogrammai 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” LR vēstniecības Turcijā atvēršanai (finansējums 2004.gada diviem mēnešiem, tai skaitā atalgojumiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 19 522 lati; komandējuma izdevumiem 2 283 lati; telpu un inventāra īre un noma 20 553 lati; pārējiem kārtējiem izdevumiem 20 473 lati un kapitālām iegādēm 14 652 lati).

100 942 lati – apakšprogrammai 01.01.00 “Centrālais aparāts” atalgojumiem (t.sk 19596 latu - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) ārlietu dienesta pieaugušo darba apjoma, pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO, nodrošināšanai.

164 949 lati – apakšprogrammai 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” LR konsulāta Bonnā atvēršanai, (nepieciešamais finansējums četriem mēnešiem 247 210 lati, no kuriem 82 261 lats dotācijas veidā novirzās no valsts budžetā papildu iegūtiem ienākumiem par LR diplomātiskās pārstāvniecības ēkas Parīzē, Pronī ielā 8 pārdošanas. Atalgojumiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 21 181 lati; remonta darbu un iestāžu uzturēšanas izdevumi 171 400 lati; komandējuma izdevumi 1 714 lati; pārējiem kārtējiem izdevumiem 29 862 lati; kapitālām iegādēm 23 053 lati).

98 300 lati - apakšprogrammai 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” LR vēstniecības Kazahstānā atvēršanai (finansējums trim mēnešiem tai skaitā atalgojumiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 34 559 lati; komandējumu izdevumiem 3 261 lati; telpu un inventāru īre un noma 22 558 lati; pārējiem kārtējiem izdevumiem 23 270 lati; kapitālām iegādēm 14 652 lati).

28 134 lati – apakšprogrammai “Centrālais aparāts” ministrijas un biroja darbības nodrošināšanai (papildus 5 ārštata vietas sākot ar š.g. 1.septembri atalgojumiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 14 484 lati; komandējuma izdevumiem 2 419 lati; pārējiem kārtējiem izdevumiem 2 600 lati; kapitālām iegādēm 8 631 lats).

Ø Valsts budžeta ieņēmumu palielinājums par 2 619 816 latiem no papildu iegūtiem līdzekļiem no Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības ēkas Parīzē, Pronī ielā 8 pārdošanas, kuri dotācijas veidā novirzās šādām programmām un apakšprogrammām:

940 000 lati – apakšprogrammai 01.01.00 “Centrālais aparāts”, tai skaitā:

- 840 000 lati –Ārlietu ministrijas vēsturiskās ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 3 rekonstrukcijas izdevumu segšanai, tai skaitā 40 000 lati līguma par projekta vadību nodrošināšanai un 800 000 lati rekonstrukcijas darbiem (MK 11.11.2003. rīkojuma nr.706 3.punkts).

- 100 000 lati – ministrijas saistību apmaksai, lai norēķinātos ar piegādātājiem.

1 651 816 lati – apakšprogrammai 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs”, tai skaitā:

- 1 340 000 lati – Latvijas Republikas vēstniecības Austrijā ēkas iegādei.

- 162 140 lati –LR pārstāvniecības pie ES Briselē darba nodrošināšanai, tai skaitā papildus 6 štata vienībām, lai nodrošināt Latvijas dalību ENLARGEMENT, COWEB, COMEP/COMEM/Magreb/Mashreq, COASI darba grupās.

- 37 900 lati –LR diplomātiskās pārstāvniecības Īrijā telpu īres izmaksu segšanai.

- 29 515 lati – vienas štata vietas (diplomāta ekonomiskos jautājumos) izveidošanai LR vēstniecībā Berlīnē ar 2004.gada 1.jūliju.

- 82 261 lati - konsulāta Bonnā atvēršanai, (finansējums no 2004.gada 1.septembra)

28 000 lati – apakšprogrammai 01.06.00 „Konsulārais nodrošinājums” izdevumu segšanai par labāk pret viltošanu aizsargātām vīzu ielīmēm.

Ø Līdzekļu palielinājums valsts budžetā no papildu ieņēmumiem no valsts nodevām par vīzām (MK 29.03.2003. noteikumi Nr.214 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem“) 460 500 latu apmērā, kurš dotācijas veidā tiek novirzīts:

460 000 lati – apakšprogrammai 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs”, lai nodrošinātu VAS “Diplomātiskā servisa aģentūra” aizņēmuma saistību izpildi par vēstniecības kompleksa Krievijas Federācijā rekonstrukciju atbilstoši ES un NATO drošības standartiem.

Ø Līdzekļu palielinājums valsts budžetā no papildu ieņēmumiem no valsts nodevām par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem 42 160 latu apmērā, kurš dotācijas veidā tiek novirzts:

42 160 lati – apakšprogrammai 01.01.00 „Centrālais aparāts”, lai nodrošinātu no reorganizējamās bezpeļņas organizācijas VAS Latvijas Attīstības aģentūra (sākot ar 2004.gada 7.aprīli) funkcijas – stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta un tranzīta licenču sagatavošana un izsniegšana — īstenošanu (MK 31.03.2004. rīkojums Nr.196).

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

93 153 lati - veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Centrālais aparāts” no Ekonomikas, Finanšu, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Satiksmes, Tieslietu, Veselības, Vides, Zemkopības ministriju budžetiem par Latvijas pārstāvniecības pie ES Briselē, lai turpmāk centralizēti nodrošinātu ar telpu ekspluatāciju un biroja darbību saistītās izmaksas.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

790 901 lats – apakšprogrammai 01.01.00 „Centrālais aparāts” iekļauta ārvalstu finanšu palīdzība, no ES padomes ģenerālsekretariāta, lai segtu Latvijas pārstāvju braucienu uz ES Ministru padomes darba grupām izmaksas.

Ekonomikas ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 3 020 739 lati – palielinājums programmai 01.00.00 „Nozares vadība”:

1) 12 731 lats - apakšprogrammai 01.01.00 “Centrālais aprāts” – saistību izpildei, samaksai Valsts arhīvam par glabāšanā nodotajām Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas arhīva lietām sakarā ar komisijas likvidēšanu 01.07.2004. (MK rīkojuma Nr. 47 2. punkts);

2) 3 008 008 lati – apakšprogrammai 01.10.00 “Tiesvedības procesu nodrošināšana”. Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā „Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku” (seguma avots A/S „Latvenergo” dividenžu maksājums 2 833 293 lati un PVN 174 715 lati);

· 179 136 lati – palielinājums apakšprogrammai 03.01.00 “Statistika”:

1) 137 965 lati – Starptautisko līgumu un Eiropas Savienības aktu nodrošināšanai, t.sk.:

- 41 965 lati – informācijas sagatavošanai par Latvijas iedzīvotāju ceļojumiem pa Latviju iesniegšanai Eurostat un Pasaules tūrisma organizācijā;

- 26 202 lati – informācijas sagatavošanai par lauku saimniecību struktūru, kas nepieciešama ES Kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanai un ieviešanas gaitas pamatošanai, Latvijas lauksaimniecības politikas veidošanai un novērtēšanai, lēmumu projektu pamatojumam Latvijas un ES likumdošanas aktu sagatavošanai, Lauku attīstības plānu sagatavošanai un uzraudzībai;

- 17 610 latu – informācijas sagatavošanai, kas nepieciešama ES par kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanu un ieviešanas gaitas pamatošanai, ES komisijām un darba grupām, par Latvijas lauksaimniecības politikas veidošanu un novērtēšanu, lēmumu projektu pamatojumam Latvijas un ES likumdošanas aktu sagatavošanai, par Lauku attīstības plānu sagatavošanu un uzraudzību;

- 17 638 lati – informācijas sagatavošanai par Darbaspēka izmaksu apsekojumu un indeksa aprēķinu. Informācija nepieciešama monetārās politikas kontrolēšanai, lai sekotu inflācijas procesiem valstī, kā arī darba tirgus attīstības procesu novērtēšanai salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm;

- 21 906 lati – informācijas sagatavošanai par Darbaspēka apsekojumu. Informācija tiks izmantota gan Latvijā, gan Eiropas Komisijā, lai izstrādātu pasākumu kompleksu darba organizācijas modernizēšanai, lai nodrošinātu kontroli pār Nodarbinātības vadlīniju izpildi Eiropas stratēģijas izvirzīto mērķu sasniegšanai;

- 12 644 lati – informācijas sagatavošanai par Darba samaksas struktūras apsekojumu. Informācija tiks izmantota gan Latvijā, gan iesniegta Eiropas Komisijā.

2) 36 500 latu – priekšfinansējumam “Datu savākšanas projektu daudzvalstu statistikas programmas ietvaros”. Līdzekļi nepieciešami, lai varētu uzsākt datu vākšanas projektus 2002. gada Phare daudzvalstu statistiskās programmas ietvaros;

3) 4 671 lats – Phare projekta 2002/000-590-05-01 “Ārējās tirdzniecības statistisko pakalpojumu stiprināšana (Intrastat)” līdzfinansējuma nodrošināšanai.

· 90 505 lati – palielinājums apakšprogrammai 07.01.00 “Konkurence”: Jaunas struktūrvienības izveidošanai un darbības nodrošināšanai (4 darba vietas), kuru funkcijās ietilps ES Dibināšanas līguma, regulu, kā arī citu sekundāro normatīvo aktu piemērošana sadarbībā ar ES konkurences ģenerāldirektorātu un ES Dalībvalstu institūcijām, kā arī tirgus izpētes pasākumu attīstīšana un uzlabošana;

· 50 000 lati – palielinājums apakšprogrammai 14.01.00 “Investīciju un eksporta atbalsts” Festivāla “Pārsteidzošā Latvija” Francijā” darbu uzsākšanai;

· 8 000 latu – palielinājums apakšprogrammai 20.02.00 “Valsts būvinspekcija”. Lai nodrošinātu Valsts būvinspekcijas pārstāvja piedalīšanos ēku un būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisiju darbā, ja būvobjekts atrodas aizsargājamā teritorijā. (MK 13.04.2004. noteikumi Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”).

Iekšēja līdzekļu pārdale

· No programmas 13.00.00 „Iekšējā tirgus aizsardzība” veikta līdzekļu pārdale 1 849 latu apmērā uz apakšprogrammu 01.01.00 “Centrālais aparāts”, jo ar 01.05.2004. Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs ir likvidēts, bet ministrijas centrālais aparāts ir Valsts iekšējā tirgus biroja lietu un darbu pārņēmējs. (MK 02.04.2004. rīkojumu Nr.200 „Par Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja likvidāciju”).

· Apakšprogrammā 01.01.00 “Centrālais aparāts” samazināts līdzfinansējums projektam „Naftas rezervju sistēmas vadīšana” par 29 377 latiem un par 13 625 latiem projektam „Institūciju stiprināšana rūpniecības politikas jomā” un tas novirzīts uz šādiem pasākumiem:

1) 16 617 lati - uz apakšprogrammu 01.02.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”. Latvija kopš 2004.gada 28.maija ir ieguvusi dalībvalsts statusu Vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstības komitejā OECD LEED;

2) 26 385 lati – apakšprogrammai 01.01.00 „Centrālais aparāts”, t.sk.:

- 3000 latu Dānijas Ekonomikas ministrijas un LR Ekonomikas ministrijas iniciētā pasākuma „Profesionālā dizaina pielietojuma veicināšana Latvijas uzņēmumos” finansēšanai, jo saskaņā ar šī projekta nosacījumiem ir paredzēta Ekonomikas ministrijas finansiāla līdzdalība;

- 6000 latu, lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma noteikto principu un procedūru efektīvu darbību valsts pārvaldē (sadaļa “Tieslietas” 4.punkts un Ministru Prezidenta 04.09.2003. rīkojums Nr.390 “Par darba grupu priekšlikumu izstrādei par administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas mehānisma īstenošanu valsts pārvaldes iestādēs”);

- 10 000 latu – atbalstam uzņēmumu dalībai starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās, lai Latvijas uzņēmumi nostiprinātos esošajos un ieietu jaunos tirgos;

- 7385 lati – remonta darbu veikšanai Brīvības ielas 55 2.ieejas telpās.

· Samazināts programmas 08.00.00 „Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” apakšprogrammas 08.01.00 “Patērētāju tiesību aizsardzība” līdzfinansējums projektam „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā” par 85 985 latiem un tas novirzīts:

1) 58 074 lati – pasākumu „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā un pakalpojumu sniegšanas jomā” un „Preču un pakalpojumu laboratoriskās pārbaudes veikšanai” veikšanai.

2) 2 936 lati apakšprogrammai 15.01.00 „Uzņēmumu energouzraudzība” Phare līdzfinansējumam atbilstoši nepieciešamajam;

3) 24 975 lati apakšprogrammai 03.01.00 „Statistika”, t.sk. līdzfinansējumam Eiropas Komisijas dotācijas programmas ietvaros uzturēšanas izdevumiem 9 975 lati un līdzfinansējums ārvalstu finanšu programmas projektam „2002.gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programma” 15 000 latu.

· 19 000 latu – apakšprogrammai 19.02.00 „Tūrisma politikas īstenošana” līdzekļu pārdale apakšprogrammas ietvaros no kārtējiem izdevumiem novirzīta kapitālieguldījumiem, kas paredzēti izstāžu stenda izgatavošanai.

· 9 488 lati – apakšprogrammai 19.01.00 „Tūrisma politikas izstrāde” līdzekļu pārdale pakalpojumu segšanai programmas ietvaros no apakšprogrammas 19.02. „Tūrisma politikas īstenošana” atbilstoši nepieciešamajam.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· No apakšprogrammas 01.03.00 “Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā” veikta līdzekļu pārdale 14 441 lata apmērā uz Ārlietu ministriju, lai centralizēti nodrošinātu Ekonomikas ministrijas pārstāvju darbību LR pastāvīgās pārstāvniecībās ES telpās.

· No Finanšu ministrijas apakšprogrammas „Valsts ieņēmumu dienests” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.01.00 „Statistika” 6 634 latu līdzfinansējums 2002.gada Phare projektam „Ārējās tirdzniecības stiprināšana (Intrastat)” uzturēšanas izdevumiem, jo projekta 2002/000-590-05-01 līguma īstenošanu pārņēma Centrālā statistikas pārvalde.

Ø 4 113 082 lati no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale šādām programmām un apakšprogrammām:

· 30 807 latu apakšprogrammai 01.01.00 „Centrālais aparāts” – Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vērtēšanas organizēšanai, t.sk. 6 683 lati – ekspertu piesaistei atklāto projektu konkursu administrēšanai un 9 projektu izvērtēšanai un 24 124 lati – 2 ministrijas pārstāvju darbības nodrošināšanai 6 vērtēšanas komisiju darba organizēšanā.

· 164 303 latu apakšprogrammai 14.04.00 “Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību attīstība” Nīderlandes pārstāvniecības darbības nodrošināšanai līdz gada beigām un 2 jaunu pārstāvniecību atvēršanai 2004.gada pēdējā ceturksnī.

· 217 972 latu apakšprogrammai 14.10.00 „Valsts atbalsta programma darbam ar Eiropas Savienības struktūrfondiem”:

- 49 017 lati – ekspertu piesaistei (29 707 lati – projektu pieteikumu “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai” vērtēšanai; 19 310 latu - projektu pieteikumu “Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām”, “Dalītās infrastruktūras izveide”, “Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija” vērtēšanai;)

- 153 955 lati - lai nodrošinātu ES SF administrēšanu, funkciju nošķirtību un kontroles mehānismu, nepieciešams papildus 10 darbinieki;

- 15 000 latu – informācijas pasākumiem (publikācijām) struktūrfondu saņēmējiem.

· 3 460 000 latu programmai 22.00.00 “Eiropas Rereģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana”:

1) 1 960 000 latu - Grantu shēmas (administrē LIAA). Atbilstoši Regulas 1260/1999 29.panta 4.daļas b) apakšpunktam, plānots, ka no kopējās summas aptuveni 55% valsts budžetā atmaksās ERAF:

- 200 000 latu - „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai”;

- 450 000 latu - „Komercdarbības pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām”;

- 500 000 latu - „Dalītās infrastruktūras izveide”;

- 400 000 latu - „Infrastruktūras attīstībai nepieciešamo pieslēgumu izveide un rekonstrukcija”;

- 110 000 latu - „Komercsabiedrību dalība starptautiskajās izstādēs, gadatirgos un tirdzniecības misijās”;

- 300 000 latu - „Konsultāciju pakalpojumi”;

2) 1 500 000 latu - Nacionālā programma „Kredītu garantiju pieejamības veicināšana” (administrē EM/CFLA, finansējuma saņēmējs ir Latvijas garantiju aģentūra), valsts budžetā atmaksās ERAF.

· 240 000 latu programmai 23.00.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana”: Grantu shēmas - “Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai” īstenošanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 26 158 lati – programmai 06.00.00 „Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija”. Sakarā ar darba apjoma pieaugumu iespējams palielināt maksas pakalpojumus, kas novirzīti ārštata darbinieku atalgojumam, citu kārtējo un kapitālo izdevumu segšanai.

· 739 220 lati – apakšprogrammai 14.01.00 “Investīciju un eksporta atbalsts” iekļauti maksas pakalpojumi sakarā ar institūcijas VAS “Latvijas Attīstības aģentūras”(LAA) reorganizāciju un 01.02.2004. valsts aģentūras “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” izveidi. (MK 24.12.2003. rīkojums Nr. 814 “Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības LAA reorganizāciju” un valsts aģentūras LIAA izveidi”; MK 23.12.2003 noteikumi Nr. 746 “Valsts aģentūras “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums”).

· 113 946 lati – apakšprogrammā 17.01.00 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” precizēti un palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, t.sk.:

1) 33 516 lati līdzfinansējuma nodrošināšanai projektam „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija”;

2) 80 430 latu – papildu izdevumu segšanai: iekšējā audita uzraudzības funkcijas izpildei (Iekšējā audita likuma un MK 10.06.2004. noteikumi Nr.306 „Kārtība, kādā iestādē tiek veikts iekšējais audits”), kā arī remonta darbu apmaksai;

· 910 latu – precizēti pašu ieņēmumi apakšprogrammai 19.02.00 „Tūrisma politikas īstenošana” , kas novirzīti pakalpojumu apmaksai.

· 22 290 latu – precizēti pašu ieņēmumi apakšprogrammai 20.02.00 „Valsts būvinspekcija” un tie novirzīti būvniecības ekspertīzes uzturēšanas izdevumiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

· 88 719 lati (23 940 latu kapitālieguldījumiem, 64 779 lati uzturēšanas izdevumiem) –apakšprogrammā 01.06.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/0004-979-05-01 “Naftas rezervju sistēmas vadīšana”. Sakarā ar to, ka līgumu ieviešanas process Phare 2002., 2003. gada programmas projektu līgumiem ir atkarīgs no Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas akreditāciju, finanšu palīdzība nebūs pieejama.

· 166 250 latu (uzturēšanas izdevumi) apakšprogrammā 01.06.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, Phare 2003. gada Nacionālās programmas Twinning light projektam „Institūciju stiprināšana rūpniecības politikas jomā” sakarā ar to, ka Eiropas Komisijas delegācija neatbalstīja Ekonomikas ministrijas plānotos pasākumus projekta ietvaros.

· 59 850 latu (uzturēšanas izdevumi) apakšprogrammā 01.06.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, Phare 2003. gada Nacionālās programmas Twinning light projektam “Likumdošanas saskaņošana brīvas preču kustības, brīvībai sniegt pakalpojumus un veikt uzņēmējdarbību jomā un administratīvas kapacitātes stiprināšana šajās jomās”, sakarā ar to, ka projekta ieviešanu ir plānots uzsākt 2004. gadā. Atkārtotu konkursa procedūru ir plānots uzsākt pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas akreditāciju.

· 2 250 latu (kapitālieguldījumi) apakšprogrammā 03.02.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība" palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-05-01 „Ārējās tirdzniecības statistisko pakalpojumu stiprināšana (Intrastat)” sakarā ar to, ka līgumu ieviešanas process Phare 2002., 2003. gada programmas projektu līgumiem uzsāksies pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas akreditāciju.

· 166 179 lati palielinātu izdevumi no atlikuma uz 01.01.2004 ārvalstu finanšu palīdzība 2001. gada Phare Daudzvalstu statistiskās sadarbības programmai (uzturēšanas izdevumi) apakšprogrammā 03.02.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība”.

· 133 247 lati (uzturēšanas izdevumi) apakšprogrammā 03.02.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība" samazināta ārvalstu finanšu palīdzība 2002. gada Phare Daudzvalstu statistiskās sadarbības programmai, jo, sakarā ar to, ka programmas ieviešanai nepieciešams līdzfinansējums (kopš 2004. gada 1. maija Latvijai kā ES dalībvalstij jānodrošina reāls līdzfinansējums Phare finansējumam), pasākumu ieviešana Phare 2002. gada Daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas ietvaros aizkavējās.

· 99 750 latu (uzturēšanas izdevumi) apakšprogrammā 03.02.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība" palielināta ārvalstu finanšu palīdzība 2002. gada Phare programmas projektam LV2002/IB/EC-03TL twinning light „Statistikas infrastruktūras stiprināšana valsts sociālās politikas un integrācijas ES efektivitātes uzraudzīšanai” sakarā ar to, ka 2004. gadā ir plānots pabeigt projekta pasākumus, kā arī veikt norēķinus ar projekta izpildītājiem.

· 10 059 lati (kapitālieguldījumi) apakšprogrammā 04.05.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo ir nepieciešams papildus ārvalstu finanšu palīdzības asignējums 2004.gadā, kas saistīts ar valūtas kursa svārstībām.

· 132 405 lati (115 047 lati kapitālieguldījumi, 17 358 lati uzturēšanas izdevumi) apakšprogrammā 08.02.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-02-01 „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā”, kas saistīts ar to, ka līgumu ieviešanas process Phare 2002., 2003. gada programmas projektu līgumiem ir atkarīgs no Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas akreditāciju. Sākotnēji tika plānots ātrāks projekta ieviešanas laika grafiks.

· 22 009 lati (uzturēšanas izdevumi) apakšprogrammā 07.02.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība 2001. gada Phare programmas twinning light projektam LV2001/IB/FI-02TL „Konkurences padomes stiprināšana” sakarā ar to, ka 2004. gadā beidzas projekta realizācija, un 2004. gada laikā ir jāveic maksājumi projekta izpildītājam.

· 99 750 latu (uzturēšanas izdevumi) apakšprogrammā 15.02.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība 2002. gada Phare programmas twinning light projektam LV2002/IB/EC-05TL „Valsts energoinspekcijas stiprināšana” sakarā ar to, ka pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas akreditāciju piešķiršanu Latvijai tiks uzsākta projekta realizācija, un pēc līguma noslēgšanas ar izpildītājiem ir jāveic avansa maksājums projekta izpildītājiem 80 % apmērā no līguma summas.

· 268 128 lati (uzturēšanas izdevumi) apakšprogrammā 17.02.00 “Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība 2002. gada Phare programmas projektam 2002/000-590-07-01 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija”, jo lielāko daļu no ārvalstu finanšu palīdzības maksājumiem projektam ir plānots veikt 2004. gadā.

Finanšu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

3 510 000 lati - apakšprogrammai 41.04.00 “Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem” nepieciešamais finansējums akcīzes nodokļa atmaksai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2004.gadā.

294 478 lati - programmai 34.00.00 “Muitas darbības nodrošināšana” nepārtrauktas barošanas nodrošināšanas iekārtu iegādei, uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā Galvenās muitas pārvaldes telpās Rīgā, Noliktavas ielā 5 un Latvijā iebraucošo kravas automašīnu plūsmas projektēšanai robežkontroles punktā „Terehova” (skanēšanas laukuma projektēšana, padziļinātas kontroles ēkas un platformas svaru demontāžai un izbūvei tehnoloģijai atbilstošā vietā, kustības joslu pārkārtošanai).

54 937 lati - programmai 35.00.00 “Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana” informācijas apmaiņas nodrošināšanai starp Valsts ieņēmumu dienestu un Eiropolu.

7 536 lati – apakšprogrammai 39.01.00 “Dārgmetālu proves uzraudzība”, lai Valsts proves uzraudzības inspekcija nodrošinātu jaunu uzdevumu veikšanu - valsts apbalvojumu izgatavošanas un apbalvojumu kvalitātes kontroli. Papildus izdevumu avots ir valsts pamatbudžetā iemaksājamā nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu.

1 434 066 lati - apakšprogrammai 41.02.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” izdevumu nacionāli nozīmīgiem pasākumiem, kā arī katastrofu un dabas stihiju radīto zaudējumu kompensēšanai.

Iekšēja līdzekļu pārdale

Programmu un apakšprogrammu ietvaros

Programmā 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” plānota iekšēja līdzekļu pārstrukturizācija 54 591 lata apmērā no pārējiem kārtējiem izdevumiem uz izdevumiem atalgojumiem sakarā ar papildus štata vietu izveidi 2004.gadā un jaunu funkciju izpildes nodrošināšanu, kā arī Finanšu ministrijas specializēto atašeju ārvalstīs personāliju maiņu, sedzot vienreizējos maksājumus, t.sk. pārcelšanās pabalsts.

Programmā 32.00.00 “Iepirkumu uzraudzības birojs” plānota iekšēja līdzekļu pārstrukturizācija 45 000 latu apmērā no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem, lai nodrošinātu 29.01.2004. Ministru kabineta rīkojuma Nr.62 „Par koncepciju “Informācijas tehnoloģiju izmantošana sabiedrisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanā”” izpildi.

Programmā 33.00.00 “Valsts nodokļu administrēšana” izvērtējot un precizējot Valsts ieņēmumu dienesta plānotos 2004.gada informātikas pasākumus pārdalīts finansējums 70 000 latu apmērā no kārtējiem uz kapitālajiem izdevumiem.

Programmā 34.00.00 “Muitas darbības nodrošināšana” veiktas izmaiņas Phare projekta 2003/004-979-08-014 “Integrētās tarifu vadības sistēmas un risku novērtēšana” valsts budžeta līdzfinansējumā, pārdalot 280 461 latu no kapitālajiem uz kārtējiem izdevumiem, kā arī Phare projekta Nr.LE02.11.01 „Muitas administratīvās kapacitātes stiprināšana, ieviešot muitas stratēģiju un ES savstarpēji savienojamas datu bāzes” valsts budžeta līdzfinansējumā, pārdalot 68 048 latus no kapitālajām iegādēm uz kārtējiem izdevumiem.

Apakšprogrammā 39.01.00 “Dārgmetālu proves uzraudzība” plānota iekšēja līdzekļu pārstrukturizācija 1 815 latu apmērā no iemaksām starptautiskajās organizācijās uz pārējiem kārtējiem izdevumiem, jo 2004.gadā Latvijai dalības maksa noteikta pēc statusa uz gada sākumu (t.i. 50% apmērā kā novērotājiem).

Apakšprogrammas 39.02.00 “Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība” plānota līdzekļu pārstrukturizācija no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem 46 285 latu apmērā, t.sk. 25 800 lati atalgojumiem (01.04.2004. MK protokola Nr.18, 25.§ “Par ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumu Nr.762 “Vienotā izložu un azartspēļu organizācijas grāmatvedības uzskaites kārtības””).

Programmas 36.00.00 „Valsts ieņēmumu dienesta investīcijas attīstībai” ietvaros plānots palielināt kārtējos izdevumus 885 496 latu apmērā attiecīgi samazinot kapitālos izdevumus, jo, sākotnēji tika plānots VID Kurzemes reģionālās iestādes centru un VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļu izvietot vienā ēkā, pirms tam veicot šīs ēkas renovāciju (kapitālie izdevumi), tomēr izvērtējot situāciju un ņemot vērā apstākļus, ka nav pieņemts lēmums par VID Kurzemes reģionālās iestādes centra atrašanās vietu, tika nolemts nomāt telpas (kārtējie izdevumi).

Starp Finanšu ministrijas resora programmām un apakšprogrammām

No apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” izdevumi pārdalīti šādām programmām:

229 092 lati – programmai 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde”, apakšprogrammai 31.01.00 “Budžeta izpilde” un apakšprogrammai 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” administratīvās kapacitātes palielināšanai saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu līdzekļu apguvi Vadošajā iestādē - Finanšu ministrijā, Maksājumu iestādē - Valsts kasē un otrā līmeņa starpniekinstitūcijā – Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā;
389 000 lati – programmai 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes „Tehniskā palīdzība” pasākumu Atbalsts programmas vadībai un Citi tehniskās palīdzības pasākumi Struktūrfondu ietvaros realizētajiem projektiem. Pēc attiecināmo izdevumu attaisnojošo dokumentu iesniegšanas Eiropas Komisijā būs iespējams atgūt 75% no izdevumiem;
338 856 lati - apakšprogrammai 38.04.00 “ERAF finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti” paredzēti 300 000 lati Eiropas Savienības fondu atklāto projektu konkursiem un 38 856 lati Eiropas reģionālās attīstības fonda ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu īstenošanai.

191 749 lati no programmas 36.00.00 “Valsts ieņēmumu dienesta investīcijas attīstībai” uz programmu 33.00.00 “Valsts nodokļu administrēšana” pārcelti izdevumi lai nodrošinātu VID Modernizācijas projekta (noslēguma datums š.g. 30.jūnijs, bet līgumu saistību izpilde turpinās līdz 31.12.2004.) ietvaros uzsākto pasākumu turpmāku izpildi.

- 3 500 000 latu samazināts apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” finansējums, jo plānojot nepieciešamo finansējumu ar valsts parāda vadību saistītiem maksājumiem likuma “Par valsts budžetu 2004.gadam” sagatavošanas gaitā, tika ņemts vērā 2004.gada valsts budžeta fiskālā deficīta finansēšanai, valsts parāda pārfinansēšanai, likvīdo resursu rezerves nodrošināšanai nepieciešamais finanšu resursu apjoms un likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam” apstiprinātais valsts budžeta fiskālā deficīta apjoms, kura finansēšanai tika izstrādāts un 2003.gada 4.augustā ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.726 apstiprināts Valsts kases aizņemšanās plāns 2003.gada 2.pusgadam. Valsts budžeta fiskālais deficīts 2003.gadā nesasniedza likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam” apstiprināto fiskālā deficīta apjomu (176,4 milj.latu) un saskaņā ar Valsts kases operatīvajiem datiem veidoja 90,8 milj.latu, būtiski samazinot finansēšanas nepieciešamību. Tādēļ tika samazināti 2003.gada 2.pusgadā emisijas grafikā plānoto emisiju apjomi obligācijām ar dzēšanas termiņu 3-gadi un 10-gadi, kuru rezultātā kupona maksājumi būtu jāveic 2004.gadā. Kā arī 2003.gada 11. un 12.decembrī pirms termiņa tika atmaksāti Pasaules Bankas valūtas groza vienībās (CPU) izsniegtie kredīti, kuru procentu maksājumi tika plānoti 2004.gadā.

- 295 477 latu samazināti izdevumi programmā 34.00.00 “Muitas darbības nodrošināšana” valsts budžeta līdzfinansējumam projektam 2003/004-979-08-01 “Integrētās tarifu vadības sistēmas un risku novērtēšana” pamatojoties uz Project Fiche un Finanšu memorandu, kurā līguma Service ITMS Contract 3 noslēgšana ir paredzēta tikai 2004.gada decembrī.

- 400 000 latu samazinājums apakšprogrammai 38.02.00 “Strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums”, jo pārejas posms no Decentralizētās ES Phare programmu ieviešanas sistēmas uz Paplašināto decentralizēto ieviešanas sistēmu aizņem vairāk laika nekā sākotnēji bija plānots un Eiropas Komisija plāno apstiprināt jauno ES Phare programmu ieviešanas sistēmas akreditāciju tikai 2004.gada III ceturksnī, līdz ar to ES Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta „Ekonomiskā un sociālā kohēzija Latvijā” (2003/004-979-06-03) ietvaros finansētos līgumus plānots noslēgt tikai š.g. novembrī.

- 86 300 lati apakšprogrammai 39.02.00 „Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība” ir samazināti plānotie kapitālie izdevumi izvērtējot azartspēļu zāļu videonovērošanas sistēmas izveidošanai un tehniskajam aprīkojuma iegādes pašreizējo lietderīgumu, jo azartspēļu zāļu skaits pastāvīgi pieaug (vidēji ap 10-13 zālēm mēnesī) un sistēmas uzturēšanas, apkalpošanas un administrēšanas izmaksas ir lielas.

1 700 000 latu palielinājums apakšprogrammai 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās“. 2003.gada 30.oktobra likums “Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai” paredz Latvijas iestāšanos arī Eiropas Investīciju bankā. Iestāšanās Eiropas Investīciju bankā noteikumi nosaka Latvijas iemaksas bankas kapitālā un rezervēs. 2004.gada budžeta attiecīgajā apakšprogrammā ir ieplānota iemaksa tikai bankas kapitālā.

300 000 latu palielinājums programmai 37.00.00 “Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana”, jo pieprasījums pēc alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām 2004.gada pirmajā pusgadā ir pieaudzis (2003.gadā pasūtīts 60 milj.alkohola akcīzes markas un 155 milj.tabakas akcīzes markas, 2004.gada pirmajā pusgadā pasūtīti jau 38 milj.alkohola akcīzes markas un 118 milj.tabakas akcīzes markas) un ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās prognozes par nepieciešamajiem alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu apjomiem 2004.gada otrajam pusgadam, kā arī ņemot vērā eiro kursa pieaugumu.

Programmas 33.00.00 “Valsts nodokļu administrēšana” ietvaros veiktas šādas izmaiņas:

- 112 119 lati samazināts valsts budžeta līdzfinansējums (kapitālie izdevumi) Phare projektam 2003/004-979-08-02 “Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pilnveidošana”, jo 2003.gada Phare projekta divpusējās partnerības komponentes īstenošana tika uzsākta 2004.gada jūnijā, nevis 2004.gada I ceturksnī kā bija plānots projekta pieteikumā. Piegāžu līguma realizēšana saskaņā ar plānu var tikt uzsākta tikai pēc divpusējās partnerības projekta pabeigšanas - 2005.gada jūnijā;
857 735 lati izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu informāciju tehnoloģiju izmantošanas un uzturēšanas nepieciešamās izmaksas;
9 762 lati paredzēts līdzfinansējums Phare projekta 2002/000-590-12-02 “Informācijas apmaiņas nodrošināšana saskaņā ar ES direktīvām 77/799/EEC un 79/1070/EEC un OECD Konvenciju par savstarpējo palīdzību nodokļu jautājumos” realizācijas uzsākšanai;
215 253 izdevumu palielinājums papildus funkciju izpildei, izveidojot jaunas štata vietas, lai nodrošinātu Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumu Nr.469 “Noteikumi par pārejas posma pasākumu piemērošanas kārtību cukura un cukuru saturošu produktu tirdzniecībā sakarā ar pievienošanos Eiropas Savienībai” īstenošanu;
299 246 lati izdevumu palielinājums saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestā veikto reorganizāciju, pārdalot līdz 01.06.2004. muitas funkciju nodrošināšanā nodarbinātās VID teritoriālo iestāžu nodaļu 325 štata vienības citu VID funkciju nodrošināšanai, t.i., nodokļu kontroles, Finanšu policijas pārvaldes darbības, Muitas kriminālpārvaldes darbības u.c. funkciju nodrošināšanai VID centrālajā aparātā, VID reģionālajās iestādēs un VID reģionālo iestāžu nodaļās tiktu nodrošināta atbilstoša darba samaksa nodokļu kontrolē, Finanšu policijas pārvaldes darbībā, Muitas kriminālpārvaldes darbībā u.c. VID funkciju veikšanā nodarbinātajām štata vienībām, kā arī citu kārtējo uzturēšanas izdevumu segšana (244 514 lati), kā arī, lai nodrošinātu VID rīcībā esošā autotransporta, t.sk. operatīvā transporta uzturēšanu un ekspluatāciju saistībā ar degvielas cenu pieaugumu (54 732 lati).

Programmas 34.00.00 “Muitas darbības nodrošināšana” ietvaros veiktas šādas izmaiņas:

1. 96 403 lati palielinājums līdzfinansējumam Phare projektam LE.02.11.01 “Muitas administratīvās kapacitātes stiprināšana”, jo ir veiktas izmaiņas Service Contract 1 un Supply Contract 1 procentuālajā sadalījumā, kā arī lai segtu starpību, kas radusies sakarā ar EUR kursa palielināšanu un lai veiktu PVN samaksu;

2. 124 667 lati palielinājums Valsts investīciju programmas projekta OP03 “Muitas posteņi uz robežām” 2004.gadam piešķirtā finansējuma ietvaros būvējamos muitas kontroles punktus ostās un uz dzelzceļiem, t.sk., MKP “Rīgas brīvosta”, MKP “Ventspils brīvosta”, MKP “Rēzeknes preču stacija” un MKP “Daugavpils preču stacija” ir plānots nodot ekspluatācijā š.g. augustā, finansējums tiek plānots uzturēšanas izdevumiem š.g. 4.ceturksnī;

3. 460 593 lati papildus valsts budžeta līdzfinansējums Phare projekta LE01.04.01 “Muitas infrastruktūras attīstība ostās un uz dzelzceļa” 2004.gadam piešķirtā finansējuma ietvaros būvējamajiem muitas kontroles punktiem ostās un uz dzelzceļiem, t.sk., MKP “Rīgas brīvosta”, MKP “Ventspils brīvosta”, MKP “Rēzeknes preču stacija” un MKP “Daugavpils preču stacija”, lai nodrošinātu būvniecības darbu pabeigšanu;

4. 113 597 lati papildus finansējums mobilā skenera ekspluatācijas izdevumu segšanai. Valsts investīciju programmas projekta OP03 “Muitas posteņi uz robežām” ietvaros no Phare finanšu līdzekļiem (LE01.04.01 “Muitas infrastruktūras attīstība ostās un uz dzelzceļiem”, līgums LE0104.01/0005) tiks iegādāts mobilais skeneris EUR 1 937 380 apmērā, kuru ir plānots izmantot MKP “Rīgas brīvosta” no š.g. oktobra;

5. 65 120 lati finansējums mobilā skenera ekspluatācijas izdevumu segšanai. 2004.gada jūnijā ASV valdība Valsts ieņēmumu dienestam uzdāvināja mobilo skeneri 1 047 000 latu apmērā, kuru ir plānots izmantot uz Eiropas Savienības ārējās robežas dažādu kontroles pasākumu nodrošināšanai;

6. 7 000 lati finansējums Phare projektam 2003/004-979-03-01 “Lauksaimniecības produktu tirgus administrācijas sistēmu izveide” saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas administrēšanu muitas jomā;

7. 59 198 lati, t.sk. finansējums muitas kinoloģiskā dienesta darbības nodrošināšanai (tehniskā aprīkojuma iegāde un uzturēšanas izdevumi 8 muitas kinologu darbības nodrošināšanai un Eiromuitas dāvināto 7 suņu uzturēšanai) 36 098 lati, un muitas laboratorijas darbības nodrošināšanai (aparatūras un materiālu iegāde, iekārtu tehniskai apkopei nepieciešamais finansējums u.c. izdevumi) 23 100 lati.

13 645 lati palielinājums programmai 35.00.00 “Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana”, lai Valsts ieņēmumu dienests nodrošinātu Finanšu ministrijas ēkas apsardzes organizēšanā Ministru kabineta 04.02.2004. noteikumos Nr.21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” noteiktās prasības par telpu, kurās tiek uzkrāti valsts noslēpuma objekti, NATO vai Eiropas Savienības klasificētā informācija, apsardzi.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

No programmas 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” veikta līdzekļu pārdale 11 391 lata apmērā uz Ārlietu ministriju par Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā dienesta telpu izmantošanu un funkcionēšanas nodrošināšanu.

No programmas 33.00.00 “Valsts nodokļu administrēšana” veikta līdzekļu pārdale nododot Phare projekta 2002/000-590-05-01 “Ārējās tirdzniecības statistisko pakalpojumu stiprināšana (Intrastat)” valsts budžeta līdzfinansējumu 6 634 latu apmērā Ekonomikas ministrijas Centrālās statistikas pārvaldei.

No programmas 34.00.00 “Muitas nodokļa administrēšana” veikta līdzekļu pārdale 3 128 latu apmērā uz Ārlietu ministriju par Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā dienesta telpu izmantošanu un funkcionēšanas nodrošināšanu.

No apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” pārdalīta dotācija ministrijām un centrālajām valsts iestādēm, t.sk.:

12 161 lats – Valsts kancelejai kapacitātes stiprināšanai saistībā ar Informācijas sabiedrības biroja aktivitātēm veicot Eiropas sociālā fonda pasākumu īstenošanai;
4 113 082 lati - Ekonomikas ministrijai, t.sk: 413 082 lati kapacitātes stiprināšanai saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanu, 3 460 000 lati Eiropas reģionālās attīstības fonda pasākumu īstenošanai, 240 000 lati Eiropas sociālā fonda pasākumu īstenošanai;
2 345 912 lati - Labklājības ministrijai, t.sk.: 38 630 lati kapacitātes stiprināšanai saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanu, 638 685 lati Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai (29.06.2004. FM rīkojums Nr.610); 1 242 155 lati Eiropas sociālā fonda pasākumu īstenošanai, 426 442 lati Eiropas reģionālās attīstības fonda pasākumu īstenošanai;
2 134 838 lati - Zemkopības ministrijai, t.sk.: 1 936 728 lati Eiropas lauksaimniecības virzības un garantijas fonda virzības daļa un 198 110 lati Zivsaimniecības vadības finanšu instruments;
331 739 lati - Vides ministrijai, t.sk.: 246 682 lati kapacitātes stiprināšanai saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanu, 85 057 lati Eiropas reģionālās attīstības fonda pasākumu īstenošanai;
72 879 lati – Kultūras ministrijai kapacitātes stiprināšanai saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanu;
1 267 958 lati - Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam, t.sk.: 26 678 lati kapacitātes stiprināšanai saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanu, 1 241 280 lati Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai;

9 167 389 lati – apakšprogrammā 38.03.00 “Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu” tiek paredzēta konsolidējama pozīcija ar Ministru kabineta 17.06. 2004. rīkojumu Nr.439 un 01.07.2004. rīkojumu Nr.465 “Par finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2004.gadā” pārdalīto struktūrfondu finanšu līdzekļu atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem un ministriju iesniegtajiem pieprasījumiem.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

96 400 lati - apakšprogrammā 40.02.00 “Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds”, lai nodrošinātu LR Satversmes tiesas 2004.gada 9.februāra sprieduma izpildi lietā Nr.2003-21-0306 par AAS “IF Latvia” 2003.gada 11.novembrī iemaksāto vienreizējās iemaksas daļas atmaksu no Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda līdzekļiem (saskaņā ar 19.06.2004.FM rīkojumu Nr.579);

85 000 lati – apakšprogrammā 40.05.00 “Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas garantijas fonds” saskaņā ar Latvijas Zaļās kartes pārapdrošināšanas līguma 2003.gadam un noslēgto papildus vienošanos par līguma pagarināšanu līdz 2004.gada 30.aprīlim, ar pārapdrošināšanas brokeru sabiedrībām “MAI Re Brokers”un “BMS Harris & Dixon” nosacījumiem, pārapdrošināšanas prēmijas pārrēķina summas apmaksa jāveic uz brokeru sabiedrību norādītajiem kontiem ārvalstīs.

Dotācijas īpašiem mērķiem izmaiņas

200 000 latu palielinājums programmai 36.00.00 “Valsts ieņēmumu dienesta investīcijas attīstībai”, lai pabeigtu Valsts ieņēmumu dienesta modernizācijas projektu (2004.gada 31.oktobris ir galējais termiņš maksājumu veikšanai).

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

526 580 lati ārvalstu finanšu palīdzības palielinājums programmā 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde”, t.sk.:

1. 400 000 lati - projekta 2002/000/590-08-0108-01 “Publisko finanšu sistēma” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86;

2. 34 580 lati - projekta 2002/000-590-12-02 “Grāmatvedības likumdošanas, standartu un administrācijas pilnveidošana” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86;

3. 92 000 lati - projekta 2002/000-590-12-02 “Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta darbības stiprināšana” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86.

170 158 lati ārvalstu finanšu palīdzības palielinājums programmā 33.00.00 “Valsts nodokļu administrēšana”, t.sk.:

1. 58 000 lati – projekta Nr.2003/004-979-08-02 “Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pilnveidošana” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86;

2. 87 858 lati - projekta 2002/000-590-12-02 “Informācijas apmaiņas nodrošināšana saskaņā ar ES direktīvām 77/799/EEC un 79/1070/EEC un OECD Konvenciju par savstarpējo palīdzību nodokļu jautājumos” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 26.04.2004.FM rīkojumu Nr.391;

3. 24 300 lati - projekta Nr.LE02.02.01 “Muitas un nodokļu administrācijas institucionālā stiprināšana” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86.

3 771 596 lati ārvalstu finanšu palīdzības palielinājums programmā 34.00.00 “Muitas darbības nodrošināšana”, t.sk.:

1. 1 071 005 lati - projekta Nr.2003/004-979-08-014 “Integrētās tarifu vadības sistēmas un risku novērtēšana” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86;

2. 434 491 lati - projekta LE02.11.01. “Muitas administratīvās kapacitātes stiprināšana, ieviešot muitas stratēģiju un ES savstarpēji savietojamas datu bāzes” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86;

3. 2 266 100 lati - projekta LE01.04.01. “Muitas infrastruktūras attīstība ostās un uz dzelzceļa” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86.

18 280 lati ārvalstu finanšu palīdzības palielinājums programmai 35.00.00 “Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana” projekta LE01.04.03 “Organizētās noziedzības efektīva novēršana, apkarošana un kontrole” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 26.04.2004.FM rīkojumu Nr.391.

-870 000 lati ārvalstu finanšu palīdzības samazinājums apakšprogrammā 38.02.00 “Strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums”, t.sk.:

1. 200 000 lati - palielinājums projekta CBC2001 LE0107 “Speciālās aktivitātes Baltijas jūras reģionā/ Mazo projektu fonds” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86;

2. 130 000 lati - palielinājums projekta P2001 LE0105 “Uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā” realizācijas nodrošināšanai saskaņā ar 13.02.2004.FM rīkojumu Nr.86;

3. 300 000 lati - palielinājums projekta 2002/000-638 (CBC2002) “Speciālās aktivitātes Baltijas jūras reģionā/ Mazo projektu fonds” realizācijas nodrošināšanai, jo līgumi minēto projektu ietvaros tika noslēgti 2003.gada beigās un līguma izpildītāji rēķinus par avansu maksājumiem iesniedza 2004.gada I ceturksnī;

4. - 1 000 000 lati - samazinājums projektam P2003 2003/004-979-06-03 „Ekonomiskā un sociālā kohēzija Latvijā” sakarā ar to, ka pārejas posms no Decentralizētās ES Phare programmu ieviešanas sistēmas uz Paplašināto decentralizēto ieviešanas sistēmu aizņem vairāk laika nekā sākotnēji bija paredzēts un Eiropas komisija plāno apstiprināt jauno ES Phare programmu ieviešanas sistēmas akreditāciju tikai 2004.gada III ceturksnī. Ņemot vērā iepriekš teikto, projekta ietvaros finansētos līgumus plānots noslēgt tikai š.g. novembrī, maksājumi par veiktajiem darbiem un piegādēm varētu tikt veikti tikai 2005.gadā;

5. - 500 000 lati - samazinājums projektam CBC2003 “Speciālās aktivitātes Baltijas jūras reģionā/ Mazo projektu fonds”, jo CBC2003.gada programmā mazo projektu konkursu plānots izsludināt tikai 2005.gada sākumā.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu uz gada sākumu izmaiņas

507 091 lats - programmā 30.00.00 “Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” izdevumu segšanai novirzīti uz 2004.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, t.sk. 240 767 lati EDIS 2003 projektam 2003/074/293 “Krāpšanas, kas apdraud ES (Latvijas) finanšu intereses, apkarošana” (13.02.2004. FM rīkojums Nr.86) un 266 324 lati ISPA2001 projektam 2001/LV/16/P/PA/006 “Tehniskā palīdzības paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) ieviešana pirmsstrukturālo fondu vadībai”(26.04.2004.FM rīkojums Nr.391).

Iekšlietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 57 784 lati - normatīvajiem aktiem atbilstoša atalgojuma un sociālo garantiju nodrošināšanai valsts civildienesta ierēdņiem un darbiniekiem, tajā skaitā :

o 42 286 lati - programmai 01.00.00 „Ministrijas vadība” normatīviem aktiem atbilstoša atalgojuma un sociālo garantiju nodrošināšanai (saskaņā ar Valsts civildienesta likumu (22.09.2000, spēkā esošs no 01.01.2001.) un Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.705 "Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu, pabalstiem un kompensāciju");

o 15 498 lati – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas centrs” normatīviem aktiem atbilstoša atalgojuma un sociālo garantiju nodrošināšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.213 "Valsts pārvaldes iestāžu, prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi");

· 174 354 lati – programmai 03.00.00 „Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” Eiropola nacionālā biroja telpu izveidei un aprīkošanai (saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas un Eiropas Policijas biroja līgumu par sadarbību" (18.12.2003.));

· 31 388 lati – apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” arestēto un aizturēto ēdināšanai un higiēnas līdzekļu iegādei (saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.339 "Noteikumi par apcietināto, administratīvi arestēto un administratīvi aizturēto personu uztura, mazgāšanas līdzekļu un personīgās higiēnas līdzekļu normām");

· 29 850 lati – apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” ekspertīžu veikšanai, izdevumiem tiesu materiālu izgatavošanai saskaņā ar grozījumiem Latvijas Kriminālprocesa kodeksā;

· 158 360 lati – elektroenerģijas sadārdzinājuma kompensācija:

o 11 015 lati – programmai 03.00.00 „Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde”;

o 82 064 lati – apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes”;

o 7 074 lati – apakšprogrammai 07.01.00 „Ugunsdzēsība”;

o 464 lati – apakšprogrammai 07.02.00 „Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība”;

o 1 735 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policija”;

o 53 408 lati – programmai 10.00.00 „Robežsardze”;

o 2 600 lati – programmai 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”;

· 491 751 lati – degvielas iegādei sakarā ar sadārdzinājumu:

o 287 562 lati – apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes”;

o 93 900 lati – apakšprogrammai 07.01.00 „Ugunsdzēsība”;

o 16 705 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policija”;

o 91 344 lati – programmai 10.00.00 „Robežsardze” ;

o 2 240 lati – programmai 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”;

· 770 000 lati - apakšprogrammai 02.01.00 „Sakaru centrs” radiosakaru sistēmas Motorola SmartZone ASTRO centrālo iekārtu iegādei sistēmas modernizācijai, lai nodrošinātu no Šengenas programmas līdzekļiem iegādājamo 8 Motorola bāzes staciju darbību (valsts investīciju programmas projekts IA-09 "Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas attīstība") likumā "Par policiju", Robežsardzes likumā un Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, Valsts drošības iestāžu likumā un citos tiesību aktos Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai;

· 20 471 lati - programmai 03.00.00 „Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas sadārdzinājumam (saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu);

· 6 785 lati - apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” 2 darbinieku uzturēšanās izdevumiem Maķedonijā (saskaņā ar Ministru kabineta 07.04.2004.rīkojumu Nr.206 "Par policijas darbinieku piedalīšanos Eiropas Savienības policijas misijā "Proxima"");

· 50 000 lati - apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” atlīdzības nodrošināšanai ekspertiem, speciālistiem un tulkiem (saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.313 "Kārtība, kādā izmaksājama atlīdzība ekspertam, speciālistam un tulkam par pienākumu izpildīšanu pēc procesa virzītāja uzaicinājuma vai lēmuma");

· 498 508 lati - apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” kārtējiem un kapitālajiem remontiem Valsts policijas objektos (īslaicīgās aizturēšanas izolatori, jumti, dežūrdaļas) likumā "Par policiju" un citos tiesību aktos Valsts policijai noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai;

· 5 940 lati –apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” telpu noma Ventspils PRPP vajadzībām;

· 30 000 lati - apakšprogrammai 07.01.00 „Ugunsdzēsība” puturadītāja, elpošanas aparātu rezerves daļu, akumulatoru iegādei, kompresoru gaisa filtra nomaiņas nodrošināšanai, riepu iegādei Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā un citos tiesību aktos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai;

· 56 274 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policijai” operatīvās darbības nodrošināšanai Valsts drošības iestāžu likumā noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai;

· 49 529 lati – programmai 10.00.00 „Robežsardze” sakaru un novērošanas torņu remonta izdevumiem (20 objekti) Robežsardzes likumā un citos tiesību aktos Valsts robežsardzei noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai;

· 60 000 lati – programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” datortehnikas nomaiņai 100 darbstacijās teritoriālajās nodaļās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikumā (Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumi Nr.7 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums") un citos tiesību aktos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai;

· 14 800 lati – programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” vīzu arhīva pārvietošanas izdevumiem saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikumā (Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumi Nr.7 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums") un citos tiesību aktos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai un Likumu par arhīviem;

· 20 595 lati - programmai 13.00.00 „Veselības aprūpe” normatīvajiem aktiem atbilstoša atalgojuma nodrošināšana no 2004.gada 1.oktobra (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem”);

· 26 847 lati – apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes” PVN nomaksa par Kriminālpolicijas speciālās tehnikas iegādi likumā "Par policiju" un citos tiesību aktos Valsts policijai noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai vienlaicīgi palielinot valsts pamatbudžeta ieņēmums - pievienotās vērtības nodokli par 26 847 latiem;

· 73 000 lati - apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes”, lai uzlabotu Valsts policijas Ceļu policijas materiāltehnisko nodrošinājumu, veicot datoru, video ātruma mērīšanas ierīču un alkometru „Lion” iegādi.

Iekšēja līdzekļu pārdale

No programmas 03.00.00 „Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” veikta līdzekļu pārdale 28 135 lati sakarā ar izdevumu samazinājumu formas tērpu iegādei programmai 09.00.00 „Drošības policija” saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr. 597 „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un apgādes normas”;

No apakšprogrammas 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” veikta līdzekļu pārdale 6 486 lati samazinot finansējumu Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība”, un no programmas 10.00.00 „Robežsardze” veikta līdzekļu pārdale 5 734 lati, samazinot finansējumu Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība”, paredzot līdzfinansējumu 6 100 lati programmai 01.00.00 „Ministrijas vadība” Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590 10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai”. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi izmaiņas, kas paredz projekta Twinning komponentes vietā izstrādāt un ieviest trīs Twinning Light apakšprojektus un vienu tehniskās palīdzības apakšprojektu un 6 120 lati veselības apdrošināšanas polišu iegādei;

No apakšprogrammas 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” veikta līdzekļu pārdale 732 lati, samazinot finansējumu Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-02-04 „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība”, paredzot finansējumu 732 lati programmai 01.00.00 „Ministrijas vadība” veselības apdrošināšanas polišu iegādei;

No apakšprogrammas 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” veikta līdzekļu pārdale 70 646 lati, samazinot finansējumu Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība”, paredzot finansējumu programmai 03.00.00 „Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” Eiropola nacionālā biroja izveidei Valsts policijā (remontdarbu veikšana, biroja telpu fiziskās drošības nodrošināšana, iegādes) saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.411 „Par Latvijas Republikas un Eiropas Policijas biroja līgumu par sadarbību” un likums „Par Latvijas Republikas un Eiropas policijas biroja līgumu par sadarbību”;

No apakšprogrammas 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” veikta līdzekļu pārdale 26 400 lati, samazinot finansējumu Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība”, paredzot finansējumu programmai 14.00.00 „Latvijas Policijas akadēmija” projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai;

No programmas 10.00.00 „Robežsardze” veikta līdzekļu pārdale 4 080 lati, samazinot finansējumu Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība”, paredzot finansējumu programmai 01.00.00 „Ministrijas vadība” 2 720 latu apmērā darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei un 1 360 latu apmērā Iekšlietu ministrijas pārstāvja Briselē nodrošināšanai ar jaunu klēpjdatoru;

No programmas 10.00.00 „Robežsardze” veikta līdzekļu pārdale 18 228 lati, samazinot finansējumu Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība”, paredzot finansējumu apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas centrs” Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” valsts līdzfinansējuma daļai (contract6) piemērojamā pievienotās vērtības nodokļa nomaksai;

No programmas 10.00.00 „Robežsardze” veikta līdzekļu pārdale 14 000 lati, samazinot finansējumu Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība”, paredzot finansējumu (tajā skaitā, atalgojums 5 460 latu apmērā) programmai 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” Eiropas bēgļu fonda līdzfinansējuma nodrošināšanai. Latvijas Republikai saskaņā ar ES Padomes 2000.gada 28.septembra lēmumu 2000/596 EC kā Eiropas Savienības dalībvalstij no 2004.gada 1.maija ir iespējams saņemt Eiropas bēgļu fonda līdzekļus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004,gada 28.maija rīkojumu Nr.363 „Par Eiropas Bēgļu fondu” par fonda vadošo iestādi Latvijā ir noteikta Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

No programmas 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” veikta līdzekļu pārdale 750 000 lati saskaņā ar 2004.gada 25.maija Ministru kabineta sēdes protokola Nr.31 4.§ 1.punktu programmai 03.00.00 „Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde”, lai nodrošinātu investīciju projekta IA – 25 „Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība” īstenošanu;

No programmas 17.00.00 „Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas” veikta līdzekļu pārdale 3 000 lati sakarā ar piegādes izdevumu samazināšanos budžeta programmai 01.00.00 „Ministrijas vadība” darbinieku apmācībai;

No programmas 20.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” veikta līdzekļu pārdale 11 624 lati sakarā ar valūtas kursa svārstībām, mainoties iemaksu apmēram starptautiskajā organizācijā INTERPOL un dalības maksai par Latvijas Republikas dalību ES policijas misijā Bosnija-Hercogovinā izveidojušos finanšu resursu ekonomiju:

o programmai 01.00.00 “Ministrijas vadība” 9 011 lati, t.sk.:

· 1 680 lati - Iekšlietu ministrijas 2004.gada 14.janvāra rīkojuma Nr. 34 „Par akcijas „Policists, kuram es uzticos” uzvarētāju apbalvošanu” izpildei;

· 483 lati - kapitālajiem izdevumiem specializētajiem atašejiem Briselē palīgiekārta datoram informācijas drošības nodrošināšanai;

· 4 205 lati – kārtējo izdevumu palielinājumam specializētajam atašejam Briselē sakarā ar laulātā uzturēšanos ārvalstīs;

· 500 lati - reklāmas par robežu šķērsošanu pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā apmaksai;

· 2 143 lati - pasākumu organizēšanai sabiedrisko attiecību jomā, darbinieku apmācībai un konkursu organizācijas procesa nodrošināšanai.

o Apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes” 782 lati 1 darbinieka komandēšanai uz Pasaules čempionātu hokejā kārtības nodrošināšanai čempionāta laikā;

o programmai 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 1 831 lats, lai atbilstoši EURODAC regulai nodrošinātu datu apmaiņu par patvēruma meklētājiem un nelegālajiem imigrantiem starp ES dalībvalstīm, noslēdzot līgumu ar firmu Equant, lai tā varētu uzsākt darbus Latvijas nacionālā tīkla pieslēgšanai Eurodac centrālajam tīklam „TESTA”.

No programmas 30.00.00 „Iekšlietu ministrijas Ekspertīžu centrs” veikta līdzekļu pārdale 476 378 lati sakarā ar Valsts policijas reorganizāciju (Ministru kabineta 2003.gada 29.decembra rīkojums Nr. 825 „Par Valsts policijas reorganizāciju”) apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” (tajā skaitā, atalgojums 307 997 lati);

Apakšprogrammā 02.01.00 „Sakaru centrs” samazināti izdevumi 8 325 lati sakaru pakalpojumu apmaksai un attiecīgi palielināti izdevumi atalgojumam – 6 709 lati un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 1 616 lati;

Apakšprogrammā 02.01.00 „Sakaru centrs” samazināti izdevumi 10 805 lati sakaru līdzekļu remontu apmaksai un attiecīgi palielināti izdevumi atalgojumam – 8 707 lati (16 štata vienības 2004.gada 3 mēneši) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 2 098 lati, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas iestāžu abonentu radiostaciju (Motorola) un speciālās tehnikas remonta pakalpojumus, lokālo sakaru tīklu darbību sakarā ar BO VSIA „Telekomunikāciju tehnikas centrs” reorganizāciju;

Apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas centrs” samazināti kapitālajiem izdevumiem plānotie līdzekļi 17 500 lati un attiecīgi palielināti izdevumi pakalpojumiem, lai pasākuma „Informācijas sistēmas drošības nodrošināšana” ietvaros izveidotu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra telpu piekļuves elektronisko kontroles sistēmu;

Apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas centrs”:

samazināti kārtējie izdevumi 20 790 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai”. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi izmaiņas, kas paredz projekta Twinning komponentes vietā izstrādāt un ieviest trīs Twinning Light apakšprojektus un vienu tehniskās palīdzības apakšprojektu;

palielināti kapitālie izdevumi 12 500 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai”(contract6) līdzfinansējuma nodrošināšanai sakarā ar eiro kursa svārstībām;

palielināti kārtējie izdevumi 8 290 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” valsts līdzfinansējuma daļai (contract6) piemērojamā pievienotās vērtības nodokļa nomaksai.

Apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” samazināti izdevumi 181 241 lati Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība” (tai skaitā, projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai 157 621 lati un projekta valsts līdzfinansējuma daļai piemērojamā pievienotās vērtības nodokļa nomaksai 23 620 lati ) un attiecīgi:

palielināti kapitālie izdevumi 2 500 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-03 „Policijas analītiskā darba uzlabošana operatīvajā un stratēģiskajā līmenī” piegādes apakšprojekta ieviešanas nodrošināšanai;

palielināti izdevumi 2 800 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta LV2002/IB-JH-07TL „Kapacitātes stiprināšana Eiropola konvencijas un pakārtoto dokumentu sagatavošanai ratifikācijai un to tālāka ieviešana” līdzfinansējuma nodrošināšanai;

palielināti izdevumi 8 704 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” līdzfinansējuma nodrošināšanai. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi izmaiņas projektā, paredzot projekta Twinninga komponentes vietā izstrādāt un ieviest trīs Twinning Light apakšprojektus un vienu tehniskās palīdzības apakšprojektu;

palielināti izdevumi 63 705 lati Eiropola nacionālā biroja izveidei Valsts policijā saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.411 „Par Latvijas Republikas un Eiropas Policijas biroja līgumu par sadarbību” un likums „Par Latvijas Republikas un Eiropas policijas biroja līgumu par sadarbību”;

pārdalīts finansējums 6 486 lati programmai 01.00.00 „Ministrijas vadība”;

pārdalīts finansējums 70 646 lati programmai 03.00.00 „Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” Eiropola nacionālā biroja izveidei Valsts policijā;

pārdalīts finansējums 26 400 lati programmai 14.00.00 „Latvijas Policijas akadēmija” Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība” līdzfinansējuma nodrošināšanai;

Programmā 10.00.00 „Robežsardze” samazināti izdevumi 17 940 lati Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” sakarā ar to, ka projekta uzsākšana tiek pārcelta uz vēlāku termiņu, un attiecīgi:

palielināti izdevumi 136 lati Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” līdzfinansējuma nodrošināšanai sakarā ar eiro kursa izmaiņām;

palielināti izdevumi 17 804 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” valsts līdzfinansējuma daļai piemērojamā pievienotās vērtības nodokļa nomaksai.

Programmā 10.00.00 „Robežsardze” samazināti izdevumi investīcijām 188 250 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība”, veicot šādas izmaiņas projekta finansēšanas nodrošināšanai:

palielināti kārtējie izdevumi 2 167 lati sakarā ar eiro kursa izmaiņām;

palielināti kapitālie izdevumi 336 736 lati, jo 2004.gadā plānots apgūt projekta 2.komponentei paredzētos līdzekļus;

samazināts plānotais finansējums investīcijām 527 153 lati, jo projekta 2.komponente un 3.komponente netiek īstenota kā Valsts investīciju programmas projekts.

Finansējumu 188 250 lati paredzēts novirzīt šādu izdevumu segšanai:

palielināti izdevumi 3 400 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta LV02/IB/JH-06TL „Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta administratīvās kapacitātes un infrastruktūras stiprināšana” līdzfinansējuma nodrošināšanai. Projektu plānots uzsākt 2004.gadā un turpināt 2005.gadā;

palielināti kārtējie izdevumi 42 808 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” valsts līdzfinansējuma daļai piemērojamā pievienotās vērtības nodokļa nomaksai;

palielināti kapitālie izdevumi 100 000 lati tehniskā projekta izstrādei. Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” ietvaros paredzēta stacionārā video novērošanas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. Lai izstrādātu tehniskās specifikācijas stacionārā video novērošanas aprīkojuma iegādei, sākotnēji ir jāizstrādā tehniskais projekts;

pārdalīts finansējums 14 000 lati (tajā skaitā, atalgojums 5 460 lati) programmai 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”;

pārdalīts finansējums 18 228 lati apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas centrs” ;

pārdalīts finansējums 9814 lati programmai 01.00.00 „Ministrijas vadība” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādei, Iekšlietu ministrijas pārstāvja Briselē nodrošināšanai ar jaunu klēpjdatoru un Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590 10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai”;

Programmā 10.00.00 „Robežsardze” samazināti kapitālajiem izdevumiem plānotie līdzekļi un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi 137 850 lati , sakarā ar to, ka tika precizēts Valsts robežsardzes ekipējumam nepieciešamo priekšmetu sadalījums atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Programmā 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti izdevumi 666 821 lata apmērā (tajā skaitā, kārtējie izdevumi 66 821 lats un kapitālie izdevumi 600 000 lati), kuri 2004.gada budžetā tika plānoti Personu apliecinošu dokumentu sistēmas ieviešanas nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka nav lietderīgi 2004.gadā iegādāties pases, kurās nebūs iespējams iestrādāt informāciju par personas biometriju un Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra sēdes protokola Nr.6 40.§ 6.punktu, (1 416 821 – 750 000 pārdale VIP projektam IA-25), un pārdalīti šādu pasākumu veikšanai:

· jaunu Latvijas Republikas pasu izgatavošanas nodrošināšanai – 495 681 lata apmērā (kārtējie izdevumi);

· jaunu uzturēšanās atļauju ieviešanai – 91 419 lati (tajā skaitā, kārtējie izdevumi 61 099 lati un kapitālie izdevumi 30 320 lati);

· Valsts civildienesta ierēdņu atalgojuma un sociālo garantiju nodrošināšanai – 79 721 lati, tajā skaitā, atalgojumam – 64 245 lati un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 15 476 latu.

Programmā 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti izdevumi 4 000 lati Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam LV2002/IBJH-05TL „Patvēruma meklētāju un bēgļu tiesības un pienākumi” līdzfinansējuma nodrošināšanai un palielināti izdevumi 4 000 lati Phare 2001.gada Nacionālās programmas projektam LE01.04.02 „Migrācijas un patvēruma vadības sistēma” līdzfinansējuma nodrošināšanai sakarā ar Twinning līguma termiņa izmaiņām nepieciešams papildus līdzfinansējums, lai nodrošinātu projektā iesaistīto Zviedrijas ekspertus ar telpām, telefona un faksimila sakariem, internetu;

Programmā 14.00.00 „Latvijas Policijas akadēmija” samazināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem 56 240 lati, tajā skaitā, izdevumi stipendijām 54 800 lati un transporta izdevumu kompensācijām 1 440 lati, jo saskaņā ar 2004.gada 9.februāra Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 77 „Grozījumi 2003.gada 11.novembra rīkojumā Nr. 565 „Par studiju vietu skaitu augstskolās 2004.gadam”” tika samazināts studējošo studentu skaits Latvijas Policijas akadēmijā, un palielināti izdevumi Latvijas Policijas akadēmijas telpu remonta darbu veikšanai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

No programmas 01.00.0 „Ministrijas vadība” veikta līdzekļu pārdale 11 786 lati uz Ārlietu ministriju saskaņā ar 2004.gada 15.janvāra Starpinstitūciju sanāksmē par savstarpējo norēķinu kārtību par Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā dienesta telpu izmantošanu un funkcionēšanas nodrošināšanu nolemto un Ārlietu ministrijas precizēto aprēķinu.

No apakšprogrammas 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” veikta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu pārdale 2 780 lati, samazinot finansējumu Phare 2001.gada Nacionālās programmas projektam LE01.04.03 „Organizētās noziedzības efektīva novēršana, kontrole un apkarošana”, uz Valsts ieņēmumu dienestu un Ģenerālprokuratūru. Līdzekļu pārdale nepieciešama atbilstoši 2003.gada 29.novembrī noslēgtajam līgumam, kurā noteikts piegāžu sadalījums un līguma summas sadalījuma starp institūcijām.

No programmas 30.00.00 “Iekšlietu ministrijas Ekspertīžu centrs” veikta līdzekļu pārdale 117 600 lati uz Tieslietu ministriju saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.decembra rīkojuma Nr. 825 „Par Valsts policijas reorganizāciju” 5. punktu:

o dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 78 300 lati un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 7 000 lati saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 24.septebra rīkojumu Nr. 607 „Par Valsts tiesu ekspertīžu biroja un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekspertīžu pārvaldes reorganizāciju” 2004.gadā tika pārdalīti no Tieslietu ministrijas budžeta programmas „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība”;

o dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 300 lati Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu biroja darbības nodrošināšanai, ķīmisko (augsnes, augu valsts izcelsmes objektu, šķiedras, laku un krāsu, stikla, polimēru, metālu un to sakausējumu, autotransporta spuldzīšu, numuru atjaunošanas), rokrakstu un autotehnisko ekspertīžu veikšanai.

67 426 lati – no Centrālās vēlēšanu komisijas programmas 05.00.00 „Eiropas Parlamenta vēlēšanas" pārdalīts finansējums Iekšlietu ministrijas programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” Iedzīvotāju reģistra datu aktualizēšanas procesa nodrošināšanai saskaņā ar 2004.gada 20.jūlija Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 44 5.§ 2.punktu, novirzot Centrālās vēlēšanu komisijas 2004.gadā Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai ietaupītos līdzekļus.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

3 000 lati – programmā 03.00.00 “Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kas tiks izmantoti nomas maksas segšanai;

46 700 lati – programmā 09.00.00 “Drošības policija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Drošības policija 2004.gadā ir noslēgusi papildu sadarbības līgumus;

22 619 lati – programmā 10.00.00 “Robežsardze” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Valsts robežsardze ir iekasējusi virsplāna ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 2004.gadā ir palielinājušies ieņēmumi no komunālajiem maksājumiem sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu;

164 799 lati – programmā 14.00.00 “Latvijas Policijas akadēmija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo 2004.gadā palielinājās mācību maksa atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām studijas vietas bāzes izmaksām 2004.gadam. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiks novirzīti šādu izdevumu segšanai:

o pedagoģisko darbinieku atalgojuma segšanai – 63 000 lati ;

o valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai – 15 177 latus;

o datortehnikas, kancelejas mēbeļu un telpu iekārtas iegādei – 15 000 lati , lai nodrošinātu maksas grupās uzņemtos studentus ar atbilstošiem mācību līdzekļiem;

o kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiālu iegādes nodrošināšanai – 25 847 lati;

o komunālo maksājumu un citu pakalpojumu segšanai – 45 755 lati;

- 300 lati – apakšprogrammā 02.01.00 “Sakaru centrs” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar līgumu izbeigšanos starp Iekšlietu ministrijas Sakaru centru un pakalpojumu saņēmējiem;

- 180 000 lati – apakšprogrammā 06.01.00 “Valsts policijas pārvaldes” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo, ņemot vērā izmaiņas Valsts policijas struktūrā, objektu apsardzes pakalpojumi turpmāk apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” netiks sniegti. Līdz ar to nepieciešams samazināt kārtējos izdevumu 180 000 lati , tajā skaitā, atalgojumam plānotos līdzekļus 112 997 lati;

-10 000 lati – apakšprogrammā 07.02.00 „Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo mācību grupas dažādu institūciju darbinieku apmācības ugunsdrošības jomā netika nokomplektētas. Līdz ar to nepieciešams samazināt kārtējos izdevumus 10 000 lati;

- 30 000 lati – programmā 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo izziņa personai, kura pieprasa izziņu par savu vai savu nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas adresi, ir izsniedzama bez maksas, attiecīgi samazinot kārtējos izdevumus;

- 50 000 lati – programmā 30.00.00 “Iekšlietu ministrijas Ekspertīžu centrs” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, sakarā ar notiekošo Valsts policijas reorganizāciju (Ministru kabineta 2003.gada 29.decembra rīkojums Nr. 825 „Par Valsts policijas reorganizāciju”), attiecīgi samazinot kārtējos izdevumus.

Izmaiņas valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevās un citos maksājumos no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

· Saskaņā ar 2004.gada 10.februāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.6 40.§ 7.punktu samazināti plānotie ieņēmumi no nodevas par personas apliecību izsniegšanu 211 986 lati, jo 2004.gadā netiks uzsākta personas apliecību izsniegšana;

· Ņemot vērā faktiskos ieņēmumus 2004.gada 5 mēnešos no pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citus maksājumus, veikti šādi grozījumi:

o samazināti naudas sodi, ko uzliek Valsts policijas iestādes 550 000 lati un palielināti naudas sodus, ko uzliek Ceļu policija 861 986 lati sakarā ar izmaiņām naudas sodu apmēros;

o palielināti naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze 34 000 lati;

o palielinātas nodevas par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu 20 000 lati;

o samazināta nodeva par pasu izsniegšanu 154 000 lati.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

102 000 lati – programmā 01.00.00 „Ministrijas vadība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi izmaiņas Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektā 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai”, kas paredz projekta Twinninga komponentes vietā izstrādāt un ieviest trīs Twinning Light apakšprojektus un vienu tehniskās palīdzības apakšprojektu;

131 965 lati – apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība (kārtējie izdevumi 129 715 lati un kapitālie izdevumi 2 250 lati) Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-03 „Policijas analītiskā darba uzlabošana operatīvajā un stratēģiskajā līmenī”, tajā skaitā, 2 250 lati (kapitālie izdevumi) sakarā ar eiro kursa izmaiņām un 129 715 lati (kārtējie izdevumi), jo projekta ieviešana 2003.gadā netika veikta plānotajā apjomā;

29 400 lati – apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam LV2002/IB-JH-07TL „Kapacitātes stiprināšana Eiropola konvencijas un pakārtoto dokumentu sagatavošanai ratifikācijai un to tālāka ieviešana” papildus finansēšanas nodrošināšanai;

102 000 lati - apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” palielināta ārvalstu finanšu Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” ieviešanai. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi izmaiņas šajā projektā, kas paredz projekta Twinning komponentes vietā izstrādāt un ieviest trīs Twinning Light apakšprojektus un vienu tehniskās palīdzības apakšprojektu. Tāpēc tiek mainīts kompetences sadalījums starp apakšprojektu ieviešanas atbildīgajām institūcijām;

68 000 lati - apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana Informācijas vadības sistēmas un atbalsta sistēmas policijas reformas vadībai īstenošanai” finansējuma nodrošināšanai. Valsts policijai tiek paredzēts jauns Twinning Light projekts, kura ieviešanas uzsākšana tiek plānota 2004.gada septembrī;

68 000 lati - programmā 10.00.00 „Robežsardze” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projekta LV02/IB/JH-06TL „Valsts robežsardzes Imigrācijas dienesta administratīvās kapacitātes un infrastruktūras stiprināšana” finansējuma nodrošināšanai. Valsts robežsardzei tiek paredzēts jauns Twinning Light projekts, kura ieviešanas uzsākšana tiek plānota 2004.gadā;

584 lati - programmā 10.00.00 „Robežsardze” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2001.gada Nacionālās programmas projekta LE01.04.02 „Migrācijas un patvēruma vadības sistēma” finansējuma nodrošināšanai sakarā ar eiro kursa izmaiņām;

213 045 lati – programmā 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas pārvalde” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība (kārtējie izdevumi 26 886 lati un investīcijas 186 159 lati) Phare 2001.gada Nacionālās programmas projekta LE01.04.02 „Migrācijas un patvēruma vadības sistēma” finansējuma nodrošināšanai atbilstoši projekta ieviešanai, jo 2003.gadā netika apgūts plānotais finansējums;

68 618 lati – programmā 11.00.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība (kārtējie izdevumi saskaņā ar ES Padomes 2000.gada 28.septembra lēmumu 2000/596 EC kā Eiropas Savienības dalībvalstij no 2004.gada 1.maija ir iespējams saņemt Eiropas bēgļu fonda līdzekļus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004,gada 28.maija rīkojumu Nr.363 „Par Eiropas Bēgļu fondu” par fonda vadošo iestādi Latvijā ir noteikta Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

404 940 lati – programmā 14.00.00 „Latvijas Policijas akadēmija” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība” finansējuma nodrošināšanai. Par projekta ieviešanas institūciju ir noteikta Latvijas Policijas akadēmija;

-174 150 lati - apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas centrs” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība.

samazināts finansējums 185 400 lati kārtējiem izdevumiem. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi izmaiņas Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektā 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai”, kas paredz projekta Twinninga komponentes vietā izstrādāt un ieviest trīs Twinning Light apakšprojektus un vienu tehniskās palīdzības apakšprojektu;

palielināts finansējums 11 250 lati kapitālajiem izdevumiem sakarā ar eiro kursa svārstībām;

-987 675 lati – apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policijas pārvaldes” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība (kārtējie izdevumi 594 011 lati un kapitālie izdevumi 393 664 lati), jo par Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība” ieviešanas institūciju ir noteikta Latvijas Policijas akadēmija;

-21 800 lati – programmā 10.00.00 „Robežsardze” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo 2004.gadā plānots apgūt 80% no Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” („Robežkontroles punktu tehniskā aprīkojuma pilnveidošana”) Twinning līguma;

-950 040 lati - programmā 10.00.00 „Robežsardze” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība”:

palielināts finansējums 94 664 lati kārtējiem izdevumiem, jo projekta ieviešana (1.komponente un 4.komponente) 2003.gadā netika veikta plānotajā apjomā;

palielināts finansējums 588 038 lati kapitālajiem izdevumiem, jo 2004.gadā plānots apgūt 60% no 2.komponentes ieviešanai paredzētā finansējuma;

samazināts plānotais finansējums investīcijām 1 632 742 lati, jo projekta 2.komponente un 3.komponente netiek īstenota kā Valsts investīciju programmas projekts.

Precizētie Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai „Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētie ieņēmumi un izdevumi

· -32 479 lati - samazināti ieņēmumi par valsts nozīmes datu pārraides tīkla sniegtajiem pakalpojumiem, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas precizēto valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu apjomu.

Izglītības un zinātnes ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

10 944 155 lati papildu līdzekļi, tajā skaitā :

· 9 634 416 lati programmai 21.00.00 ”Pedagogu darba samaksas paaugstināšana”, lai nodrošinātu visām nozaru ministrijām, kuru padotībā ir izglītības iestādes, Izglītības likuma 53.panta otrās daļas, kura nosaka, ka pedagogam ar zemāko profesionālo kvalifikāciju minimālā darba samaksa par vienu slodzi nedrīkst būt zemāka par divām minimālajām mēnešalgām, izpildi no 2004.gada 1.septembra.

· 900 000 latu apakšprogrammām 09.05.00 ”Nacionālās sporta federācijas” un 09.07.00 „Sporta pasākumi” Latvijas jaunatnes un jauniešu sporta spēļu komandu dalībai un individuālo sporta veidu sportistu dalībai 2004.gada Eiropas un pasaules čempionātos un Latvijas pieaugušo izlašu dalībai starptautiskajās sacensībās.

· 300 000 latu apakšprogrammai 09.08.00 „Balvas par izciliem sasniegumiem sportā” naudas balvu piešķiršanai sportistiem, viņu treneriem, sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, apkalpojošajam personālam un attiecīgajām sporta federācijām par izciliem sasniegumiem sportā.

· 76 980 latu apakšprogrammai 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports” Latvijas Olimpiādes organizēšanai Ventspilī.

· 32 759 lati apakšprogrammām 01.02.00 ”Sanatorijas tipa internātskola”, 01.03.00 ”Mācību un pāraudzināšanas iestādes”, 02.04.00 ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”, 09.02.00 ”Sportistu sagatavošanas centri”, 09.03.00 ”Nacionālās sporta skolas”, 09.10.00 ”Murjāņu sporta ģimnāzija”, lai nodrošinātu atalgojuma palielinājumu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem no š.g. 1.oktobra.

Iekšējā līdzekļu pārdale

· 24 120 latu no apakšprogrammā 03.01.00 ”Augstskolas” izveidojušās līdzekļu ekonomijas, jo netika pieprasītas plānotajā apmērā doktorantu kredītam pielīdzinātās stipendijas, līdzekļi novirzīti:

- 9 000 latu apakšprogrammai 18.02.00 ”Izglītības kvalitātes kontrole” centralizēto eksāmenu vērtētāju darba apmaksai, jo 2004.gadā par 26 % ir pieaudzis vērtējamo centralizēto eksāmenu darbu skaits salīdzinājumā ar 2003.gadu.

-7 000 lati apakšprogrammai 18.06.00 ”Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs” starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai.

- 8 120 latu apakšprogrammā 03.01.00”Augstskolas” veiktas izdevumu struktūras izmaiņas, lai nodrošinātu papildu 7 studiju vietu finansēšanu tulkotāju profesionālajā studiju programmā Latvijas Universitātē.

· 54 285 lati no apakšprogrammā 03.02.00 ”Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai” izveidojušās ekonomijas dolāra kursa svārstības dēļ līdzekļi novirzīti:

– 1 809 lati apakšprogrammai 02.05.00 ”Profesionālās izglītības centrs” ierēdņu materiālai stimulēšanai sakarā ar darba funkciju paplašināšanos saistībā ar profesionālās izglītības mācību iestāžu pārņemšanu no Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas.

– 410 latu apakšprogrammai 07.01.00 ”Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana”, lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas 2004.gada 18.februāra rīkojumu Nr.920 ”Par pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kārtību.

– 1 100 latu apakšprogrammai 07.02.00 ”Skolotāju tālākizglītības fonds”, lai papildu nodrošinātu mācību maksas segšanu vēl 9 pedagogiem par akceptētu studiju programmu apguvi.

– 42 000 latu apakšprogrammai 06.08.00 ”Centrālais aparāts” ministrijas ēkas Vaļņu ielā 2 remonta veikšanai, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, lai novērstu ēkas pamatu bojāšanos, ir nepieciešams veikt ēkas pagrabstāva hidroizolāciju.

– 5 000 latu apakšprogrammai 09.10.00 ”Murjāņu sporta ģimnāzija” skolas uzturēšanas izdevumiem - komunālo pakalpojumu apmaksai, kamaniņu trases īrei, zemes nodoklim un degvielas iegādei sacensību un treniņu darba nodrošināšanai.

– 3 966 lati apakšprogrammai 09.11.00 ”Latvijas jaunatnes sporta centrs” parādu nomaksai par komunālajiem pakalpojumiem, sakarā ar to, ka nepildās maksas pakalpojumu ieņēmumu daļa, jo sākot ar 2002.gadu, aktualizējās jautājums par multifunkcionālās hokeja halles būvniecību Grostonas ielā 6 un tika lauzti līgumi ar firmām par telpu īri.

· 4 450 latu – no apakšprogrammas 03.0400. “Studējošo un studiju kreditēšana” līdzekļiem maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem novirzīti līdzekļi apakšprogrammai 03.07.00 “Studiju fonds” uzturēšanas izdevumu palielināšanai, lai nodrošinātu kredītņēmēju informēšanu par Valsts kases kontu esošo numuru maiņu uz starptautiskajiem bankas kontu numuriem (IBAN) un administratīvajiem izdevumiem kredītņēmēju apkalpošanai.

· 2 117 000 latu no apakšprogrammā 05.09.00 „Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā” plānotajiem līdzekļiem iemaksām starptautiskajās organizācijās sakarā ar to, ka Latvijai pēc iestāšanās Eiropas Savienībā atsevišķi nav jāveic iemaksas dalībai Eiropas Kopienas programmās un aģentūrās, līdzekļi novirzīti:

-2 044 000 latu - izveidota jauna apakšprogramma 05.10.00 ”ERAF zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana”. Līdzekļus atbilstoši Vienotam programdokumentam un programmas papildinājumam ES Struktūrfondu apguvei paredzēts novirzīt: Nacionālo programmu un APK līdzfinansējumam – 509 000 latu, Nacionālo programmu un APK priekšfinansējumam – 1 527 000 latu, ERAF APK projektu izvērtēšanas izmaksām – 8 000 latu.

-73 000 latu apakšprogrammai 05.01.00 „Zinātniskās darbības nodrošināšana” valsts emeritēto zinātnieku atbalstam, lai nodrošinātu sociālo taisnīgumu un izlīdzinātu valsts emeritētajiem zinātniekiem izmaksājamā granta apmēru ar kultūras un mākslas darbinieku mūža stipendijas apmēru un uzturēšanas izdevumu segšanai Latvijas akadēmiskai bibliotēkai, Ventspils starptautiskajam radioastronomijas centram, LZA terminoloģijas komisijai.

· 109 312 lati no apakšprogrammas 13.01.00 „Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde” līdzekļi novirzīti:

- 92712 lati apakšprogrammām 13.04.00 „Akadēmisko programmu aģentūra”, 13.05.00 „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” un 13.06.00 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” aģentūru darbības nodrošināšanai.

- 16 600 latu apakšprogrammai 06.08.00 „Centrālais aparāts” kārtējo izdevumu segšanai un atalgojuma palielinājumam ministrijas darbiniekiem, lai novērstu speciālistu regulāru aiziešanu no darba vietām ministrijā nekonkurētspējīga atalgojuma dēļ (kadru mainība 30%), kā arī nodrošinātu ministrijas kapacitāti sakarā ar darba funkciju paplašināšanos 2004.gadā – profesionālās izglītības mācību iestāžu pārņemšanu no Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas.

· 1 663 012 lati no apakšprogrammā 13.03.00 „Dalība Eiropas programmās un aģentūrās” plānotajiem līdzekļiem iemaksām starptautiskajās organizācijās sakarā ar to, ka Latvijai pēc iestāšanās Eiropas Savienībā atsevišķi nav jāveic iemaksas dalībai Eiropas Kopienas programmās un aģentūrās, līdzekļi novirzīti:

- 582 920 latu jaunizveidotajai programmai 28.00.00 ”Līdzdalība ES strukturālo fondu projektu īstenošanai” līdzdalībai ES strukturālajos fondos.

- 409 123 lati apakšprogrammai 02.04.00 ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”, lai nodrošinātu datortehnikas iegādi profesionālās izglītības mācību iestādēm, kurās tiek īstenota datorzinību un grāmatvedības izglītības programmas un energoresursu, mācību līdzekļu un materiālu faktiskā sadārdzinājuma segšanai.

- 20 000 latu apakšprogrammai 05.01.00 „Zinātniskās darbības nodrošināšana” pētījumu veikšanai, kas saistīti ar runas sintezatora izstrādi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

- 49 116 lati apakšprogrammai 06.02.00 ”Izglītības valsts inspekcija”, lai valsts izglītības galvenajiem inspektoriem un reģionālo daļu vadītājiem nodrošinātu neatkarīgus darba apstākļus un nodrošinātu inspekcijas efektīvu darbību, nepieciešams vismaz ar vidējās kvalifikācijas direktora algu konkurētspējīgs inspektoru atalgojums un atbilstošs materiāli tehniskais nodrošinājums.

- 91 736 latu apakšprogrammai 06.08.00 ”Centrālais aparāts” kārtējo izdevumu segšanai un atalgojuma palielinājumam ministrijas darbiniekiem. Bez tam, saskaņā ar Ministru kabineta 16.09.03.g. noteikumu Nr. 528” Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” 25.punkta nosacījumiem, ministrija ir kapitāla daļu turētāja piecās uzņēmējsabiedrībās. Atbilstoši likuma Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām 12.panta ceturtās daļas nosacījumiem, katrā uzņēmumā ir jāieceļ atbildīgais darbinieks kapitāla daļu turētāja pienākumu izpildei. Saskaņā ar šo likumu, kapitāla daļu turētāja pārstāvim (valsts sekretāram) un atbildīgajam darbiniekam no ministrijas atalgojumiem paredzētajiem līdzekļiem jāizmaksā atlīdzība par veikto darbu.

- 14 500 latu apakšprogrammai 09.10.00 ”Murjāņu sporta ģimnāzija” komunālo pakalpojumu apmaksai, kamaniņu trases īrei, zemes nodoklim un degvielas iegādei sacensību un treniņu darba nodrošināšanai.

- 182 450 latu apakšprogrammai 13.01.00 “Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde”, no tiem:

1. 25 000 latu Baltijas jūras valstu projekta “Eurofaculty” nodrošināšanai.

2. 6 750 latu diplomu akadēmiskās atzīšanas nodrošināšanai atbilstoši ES prasībām un EP un UNESCO Eiropas reģiona diplomu atzīšanas konvencijai (Latvijas ENIC/NARIC centrs) un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās profesijās savstarpējās atzīšanas nodrošināšanai.

3. 38 700 latu dalības nodrošināšanai OECD Izglītības komitejā un citās OECD aktivitātēs izglītības jomā.

4. 95 000 latu 14.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnijā sēdē (prot.Nr.37,6.§) nolemtajam.

5. 12 000 latu Boloņas procesa oficiālās konferences „Pilnveidot diplomatzīšanas sistēmu” norises nodrošināšanai Rīgā 2004.gada 3.- 4.decembrī.

- 6. 5 000 latu Eiropas augstākās izglītības biedrības (EAIR) Foruma sarīkošanai 2005.gada 28.-31.augustā Rīgā. 2004.gadā līdzekļi nepieciešami Latvijas augstākās izglītības popularizēšanai 2004.gada konferencēs (materiālu sagatavošanai un informācijas stenda darbībai).

- 275 274 latu apmērā veikta finansējuma pārdale apakšprogrammām 13.04.00 „Akadēmisko programmu aģentūra”, 13.05.00 „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” un 13.06.00 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” aģentūru darbības nodrošināšanai un dalībai Eiropas Savienības izglītības programmās "Socrates", "Leonardo da Vinci" un "Youth”. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam 253/2000/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam 1031/2000/EK palielināta Latvijas finansējuma daļa „Socrates” Latvijas nacionālajai aģentūrai ES programmas „Socrates” darbības nodrošināšanai un Nacionālajam līdzfinansējumam sekmīgo „Socrates” apakšprogrammas „Erasmus” projektu atbalstam (studentu un mācībspēku stipendijas) un „Youth” Latvijas nacionālajai aģentūrai ES programmas „Youth” darbības nodrošināšanai.

- 17 893 lati apakšprogrammai 18.04.00 ”Izglītības satura un eksaminācijas centrs” kārtējo izdevumu segšanai (komandējuma izdevumiem, telpu nomai, sakaru pakalpojumiem, kancelejas preču iegādei u.c.).

- 20 000 latu apakšprogrammai 02.05.00 „Profesionālās izglītības centrs”, lai nodrošinātu telpu Lomonosova ielā 1 sakārtošanu.

- Apakšprogrammas 13.03.00 „Dalība Eiropas programmās un aģentūrās” ietvaros veikta finansējuma pārstrukturizācija pa izdevumu posteņiem, lai nodrošinātu Latvijas dalību ES izglītības programmās, ES līdzekļu atmaksai, lai nodrošinātu neizlietoto Phare97 projekta līdzekļu atmaksu EK – 21 000 latu un dalībai Eiropas Speciālās izglītības aģentūrā – 9 440 latu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 5 568 801 lats – veikta līdzekļu pārdale no Zemkopības ministrijas pamatbudžeta programmām 22.00.00 „Izglītība” un 28.00.00 „Politikas plānošana, īstenošanas instrumentu izstrāde, uzraudzība un atbalsta pasākumi” uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammām 02.04.00 „Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”, 02.05.00 „Profesionālās izglītības centrs” un 06.08.00 „Centrālais aparāts” no Zemkopības ministrijas pārņemto profesionālās izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.472 „Par resursu pārdali starp Zemkopības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju;

· 119 340 latu – veikta līdzekļu pārdale no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 02.04.00 „Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” arodapmācības un rehabilitācijas centra „Alsviķi” darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 8.jūlija rīkojumu Nr.471 „Par resursu pārdali starp Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju”.

· 1 065 668 lati – veikta līdzekļu pārdale no Veselības ministrijas pamatbudžeta programmas 02.00.00 „Izglītība” uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammām 02.04.00 „Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” un 02.05.00 „Profesionālās izglītības centrs” no Veselības ministrijas pārņemto profesionālās izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.470 „Par finansējuma pārdali starp Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju”.

· 5740 latu – veikta līdzekļu pārdale no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 13.02.00 „Latvijas atašeju Eiropas Savienībā (Briselē) izglītības un zinātnes jomā darbības nodrošināšana” Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā funkcionēšanas nodrošināšanai saskaņā ar 2004.gada 15.janvāra Starpinstitūciju sanāksmē nolemto par savstarpējo norēķinu kārtību.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Maksas pakalpojumu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi palielināti šādās programmās (apakšprogrammās):

· 1 085 lati apakšprogrammai 01.02.00 ”Sanatorijas tipa internātskola” pašu ieņēmumu palielinājums, kurš radies sakarā ar skolas telpu iznomāšanu vasaras nometnes rīkošanai, novirzīts klašu telpu sagatavošanai jaunajam mācību gadam;

· 177 390 latu apakšprogrammai 02.04.00 ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” ieņēmumu palielinājums saistīts ar noslēgto vienošanos ar Vācijas Meklenburgas Priekšpomerānijas Metināšanas tehnikas mācību un pētniecības institūtu par metinātāju kvalifikācijas paaugstināšanu un atestāciju atbilstoši Eiropas metināšanas federācijas izstrādātai programmai, Nodarbinātības valsts aģentūras š.g. marta atklātā konkursa „Par bezdarbnieku apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanu” rezultātā iegūtajiem papildu pasūtījumiem mācību iestādēm, kā arī iestāžu virsplāna uzņemšanu maksas grupās. Līdzekļi novirzīti iestāžu kārtējo izdevumu segšanai.

· 5 000 latu apakšprogrammai 02.05.00 ”Profesionālās izglītības centrs” pašu ieņēmumu palielinājums no privāto mācību iestāžu izglītības programmu akreditācijas pieprasījumiem novirzīts kārtējo izdevumu segšanai.

· 648 400 latu apakšprogrammai 03.01.00 ”Augstskolas” pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar to, ka augstskolas paaugstina studiju maksu, dienesta viesnīcu īres maksu, kā arī 2004. gadā ir licencētas jaunas studiju programmas, kurās tiks uzņemti maģistranti, kas iepriekš netika plānots. Sakarā ar jaunu studiju programmu apjoma palielināšanaos, līdzekļi tiks novirzīti dažādu nozaru speciālistu un vieslektoru atalgojumiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pārējo kārtējo izdevumu segšanai, kā arī augstskolu kapitālieguldījumiem – Rīgas Tehniskās universitātes datorcentra un mācību laboratoriju aprīkojumu modernizācijai, Ventspils Augstskolai telpu renovācijas projekta izstrādei un Vidzemes augstskolai dienesta viesnīcas aprīkojuma iegādei.

· 3 680 latu apakšprogrammai 09.02.00 „Sportistu sagatavošanas centri”, pašu ieņēmumu palielinājums veidojas no nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vikingu ielā 2, Vikingu ielā 4a un Vikingu ielā 6 apsaimniekošanas, atbilstoši līgumam starp Izglītības un zinātnes ministriju un Specializēto airēšanas sporta skolu. Līdzekļi novirzīti nekustamo īpašumu uzturēšanas izdevumu segšanai.

· 2 000 latu apakšprogrammai 09.10.00 ”Murjāņu sporta ģimnāzija” pašu ieņēmumu palielinājums no papildus plānotajām vairākām treniņu nometnēm. Līdzekļi novirzīti komunālo pakalpojumu apmaksai.

· 1 000 latu programmai 11.00.00 „Augstākās izglītības padome” pašu ieņēmumu palielinājums no papildus plānotajiem semināriem, kā arī telpu izīrēšanas. Līdzekļi novirzīti kārtējo izdevumu segšanai.

· 11 600 latu apmērā apakšprogrammai 18.02.00 ”Izglītības kvalitātes kontrole” plānots maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar vērtējamo centralizēto eksāmenu darbu pieaugumu. Līdzekļi tiek novirzīti darbu vērtētāju darba samaksai.

· 3 000 latu apakšprogrammai 26.01.00 ”Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs” plānots pašu ieņēmumu palielinājums par Valsts jaunatnes centra organizētajiem nometņu vadītāju kursiem. Līdzekļi novirzīti šo kursu organizēšanai.

· 44 000 latu apakšprogrammai 13.04.00 „Akadēmisko programmu aģentūra” plānoti pašu ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Līdzekļi novirzīti uzturēšanas izdevumu segšanai.

· 30 000 latu apakšprogrammai 05.05.00 „Tirgus orientētie pētījumi” tiek samazināti maksas pakalpojumu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi sakarā ar Valsts kontroles revīzijas komisijas atzinumā noteikto.

· 266 237 latu apakšprogrammai 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” palielinātas Valsts budžeta iestāžu saņemto aizņēmumu atmaksas sakarā ar studējošo un studiju kredītu atmaksu palielinātu faktisko izpildi.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

· 3 102 848 lati apakšprogrammām 13.04.00 „Akadēmisko programmu aģentūra”, 13.05.00 „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” un 13.06.00 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ārvalstu finanšu palīdzības palielinājums Eiropas kopienu programmu „Socrates”, „Leonard da Vinci” un „Youth” īstenošanai un projektu administrēšanai.

· 391 304 lati programmai 20.00.00 „Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai” palielināta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieņēmumu un izdevumu daļa ES Phare programmas projektam LE 01.01.01 „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” granta līgumā noteiktā pirmā maksājuma veikšanai.

Zemkopības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 1 225 549 lati programmai 20.00.00 “Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” - lai nodrošinātu Pārtikas un veterinārā dienesta darbību un 2004.gadā plānoto izdevumu veikšanu saistībā ar paredzamo maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumu.

· 2 326 409 lati - apakšprogrammai 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” papildus finansējums, lai nodrošinātu Lauksaimniecības likuma 16.panta (uz kura pamata 2004.gadā tika piešķirts finansējums subsīdijām) noteikto prasību izpildi, ka subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas segti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. Finansējums tiks novirzīts Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas 2004.gadam pasākumiem „Daļējs ES fondu līdzfinansējums” un „Pagaidu atbalsta maksājumi saskaņā ar ES līgumu”, no kuriem tas īslaicīgi tika novirzīts izmaksām par graudu sējplatībām pavasara sejas nodrošināšanai.

· 3 403 lati - apakšprogrammai 22.02.00 “Augstākā izglītība” papildu finansējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumu projektā „Par darba samaksas sistēmu valsts uzņēmumu, statūtsabiedrību un no valsts budžeta finansējamo iestāžu ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem” paredzētajam, tai skaitā 2742 lati – atalgojumiem un 61 lats – pārējiem kārtējiem izdevumiem (VSOA iemaksas).

· 770 077 lati programmai 24.00.00 "Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana" tai skaitā:

117 000 lati – finansējums Medību saimniecību fondam, ko nosaka Medību likums un Ministru kabineta 2004.gada 2. marta noteikumi Nr.109 “Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofeju no Latvijas, kā arī to izvešanas kārtība”.

416 746 lati – papildus finansējums Valsts meža dienesta darbinieku atalgojumu palielināšanai un sociālā nodokļa nomaksai 2004. gada II pusgadam (Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumi Nr. 705 „Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu, pabalstiem un kompensāciju”). Finansējums paredzēts algas palielināšanai inzenieriem, mežziņiem, mežsargiem, par ugunsbīstamajā periodā nostrādātajām virsstundām, piemaksai par izdienu.

236 331 lats - papildus finansējums virsmežniecībām degvielas iegādei, lai nodrošinātu intensīvāku teritorijas uzraudzību, sakarā ar to, ka valsts mežos palielinās patvaļīgi izcirstā meža apjoms. Papildus līdzekļi ir nepieciešami arī ugunsapsardzības autotransportam, kurš tika iesaistīts kūlas ugunsgrēku dzēšanā, kā arī kompensējot degvielas cenu sadārdzināšanos.

· 66 100 lati apakšprogrammai 25.01.00 “Zivju resursu izmantošanas regulēšana un izpēte” tai skaitā:

60 000 lati – Valsts zivsaimniecības pārvaldes darbības nodrošināšanai, kārtējo izdevumu segšanai, zvejas organizēšanai, kā arī makšķerēšanas karšu izplatīšanas organizēšanai. (Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumiem Nr.433 ”Noteikumi par ūdenstilpņu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 98.3.punkts, kurš nosaka, ka līdzekļi, kas tiek iekasēti par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu vai to izsoli un rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas tiesību izmantošanu un ieskaitīti Zivju fondā 30% apmērā no iekasētās summas ir novirzāmi Valsts Zivsaimniecības pārvaldei).

6 100 lati - papildu finansējums, lai nodrošinātu „Latvijas zivju resursu aģentūras” izveidošanu no 2004.gada 1.novembra, tai skāitā 3 700 lati – atalgojumi un 2 400 lati - pārējie kārtējie izdevumi.

· 121 816 lati - programmai 27.00.00 “Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība” lai nodrošinātu Eiropas Savienības tieši piemērojamajos normatīvajos aktos un Ministru kabineta noteikumos noteikto prasību izpildi, tai skaitā:

32 982 lati, tai skaitā 10 950 lati kapitālieguldījumiem (datu bāzu izveidei). Apsekojumu nodrošināšana kaitīgo organismu klātbūtnes noteikšanai Latvijas teritorijā, ko nosaka Eiropas Savienības tieši piemērojamie normatīvie akti.

22 234 lati, tai skaitā kapitālieguldījumiem 11 250 lati (datu bāzu izveidei). Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.414 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”.

24 616 lati, tai skaitā kapitālieguldījumiem 11 170 lati (datu bāzu izveidei). Ģenētiski modificēto organismu kontroles un uzraudzības nodrošināšanai un Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.333 “Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatību vidē un tirgū, kā arī par monitoringa kārtību” izpildei.

20 000 lati - Kartupeļu gredzenpuves apkarošanas programmas izstrādāšanai un realizācijai, ko nosaka Augu aizsardzības likuma 12. panta piektā daļa (Valsts augu aizsardzības dienests izstrādā ilgtermiņa programmu kaitīgo organismu ierobežošanai). Neuzsākot kartupeļu gredzenpuves ierobežošanas programmu, var tikt apdraudēta kartupeļu audzēšanas nozare Latvijā, Eiropas Savienībai nosakot ierobežojumus kartupeļu pārvietošanai Eiropas Kopienā.

21 984 lati - tai skaitā kapitālieguldījumiem 10 950 lati (datu bāzu izveidei). Lai nodrošinātu griezto ziedu, sīpolpuķu kvalitātes pārbaudes tirdzniecības vietās (Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.402 “Noteikumi par svaigu ziedu un svaigu dekoratīvo lapaugu materiāla atbilstības kritērijiem un aprites kārtību” un Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.403 “Noteikumi par puķu sīpolu, sakneņu un gumu pavairojamo materiālu”).

· 34 949 235 lati – programmas „Finansējums Eiropas Savienības fondu finansēto projektu un pasākumu īstenošanai” apakšprogrammai 29.01.00 “Finansējums Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda garantijas daļas pasākumu finansēšanai”, tai skaitā:

13 130 585 lati – Pievienošanās līgumā Eiropas Savienībai paredzētā vienotā platībmaksājuma un papildus valsts tiešo maksājumu finansēšanai 20% apmērā;

21 818 650 lati - Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļas finansēšanai Lauku attīstības plānā paredzētiem pasākumiem. Finansējuma avots ir Eiropas Savienības prognozētais avanss Lauku attīstības plāna pasākumiem, kas tiks ieskaitīts pēc Lauku attīstības plāna apstiprināšanas Eiropas Komisijā.

Iekšēja līdzekļu pārdale

Apakšprogrammā 21.02.00 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana”

35 449 latu – finansējums investīciju projektam AG 13 ”Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši ES prasībām” novirzīts kā līdzfinansējums Phare projektam 2003/004-979-03.02 “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana”, jo projekta ietvaros paredzēto GPS iegāde un apmācības pilnībā nepieciešams realizēt 2004.gadā tiešo maksājumu kontroļu nodrošināšanai.

3 407 latu - tiek samazināti Lauku atbalsts dienesta kārtējie izdevumi un novirzīti kā līdzfinansējums Phare projektam 2003/004-979-03.02 “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana”.

5 548 latu - Phare projektam 2003/004-979-03-01 “Lauksaimniecības produktu tirgus administrēšanas sistēmas izveide” tiek samazināti kārtējie izdevumi un novirzīti Lauku atbalsts dienesta pārējo kārtējo izdevumu degšanai, jo projekta ietvaros šobrīd tiek precizēta Tvinninga kovenante starp Latviju un Nīderlandi un tajā paredzētie kārtējie izdevumi varētu sākties tikai augustā, nevis gada sākumā, kā tas sākotnēji tika paredzēts Standart Summary project Fiche.

Apakšprogrammā 22.02.00 “Augstākā izglītība”

36 210 latu – samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām iedzīvotājiem un novirzīti kārtējo izdevumu segšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.8 “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 24.jūlija noteikumos Nr.334 “Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem””, kas nosaka, ka budžeta studējošo transporta izdevumu kompensācijas apmērs vidēji mēnesī uz vienu studējošo tiek samazināts no 5 latiem uz 3 latiem.

Programmā 28.00.00 “Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi ”

90 490 lati – programmas ietvaros veikta līdzekļu iekšējā pārdale un palielināti izdevumi, kas paredzēti atalgojumiem. Šāda līdzekļu pārdale ir nepieciešama, jo ņemot vērā palielināto darba intensitāti periodā līdz šā gada 1.maijam, kā arī papildus darbinieku piesaistīšanu un papildus materiālo stimulēšanu par darba intensitāti, lai nodrošinātu LR lauksaimniecības nozares tiesību aktu sagatavošanu atbilstoši ES prasībām līdz 01.05.2004 ir nepieciešams palielināt darba algas fondu, lai varētu nodrošināt atalgojumu izmaksu darbiniekiem līdz šā gada beigām.

79 000 lati - programmas ietvaros veikta līdzekļu iekšējā pārdale un samazināti izdevumi, kas paredzēti iemaksām starptautiskajās organizācijās, jo Zemkopības ministrija turpina risināt jautājumu par FAO iemaksu parāda summas pamatotību un pakāpenisku parāda dzēšanu. Zemkopības ministrija regulāri maksā ikgadējās iemaksas šajā organizācijā, tādēļ šīs FAO parāda summas novirzīšana citu izdevumu segšanai nekavēs Latvijas dalību FAO darbā.

Sakarā ar vairāku Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pieslēgumu punktu likvidāciju 2003. un 2004.gadā tiek samazināts paredzētais finansējums šo punktu uzturēšanas apmaksai. Līdzekļi 11 906 latu apmērā tiek novirzīti Zemkopības ministrijas datortīkla uzlabošanai - ugunsmūra iegādei, antivīrusa programmatūras iegādei MS Exchange serverim un servera skapja iegādei.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 5 521 822 lati – no Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 22.01.00 “Profesionālā izglītība” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 02.04.00. ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”. Izmaiņas veiktas pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 3. marta rīkojumu Nr.140 „ Par rīcības plānu Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo profesionālo vidējo izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā” un MK 2004.gada 3.marta rīkojumā Nr.141 „Par profesionālo izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā” noteikto.

2 760 295 lati - atalgojumi;

2 086 945 lati - pārējie kārtējie izdevumi;

6 000 lati - maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem;

647 332 lati - subsīdijas un dotācijas iedzīvotājiem;

21 250 lati - kapitālieguldījumi.

Šajā finansējuma apjomā ietilpst arī finansējums 2 štata vietu uzturēšanai, lai varētu nodrošināt mācību metodiskā darba vadību profesionālajās izglītības iestādēs.

· 11 785 lati – no Zemkopības ministrijas pamatbudžeta programmas 28.00.00 “Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” veikta līdzekļu pārdale uz Ārlietu ministrijas apakšprogrammu 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” atbilstoši starpinstitūciju sanāksmes “Par savstarpējo norēķinu kārtību par Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā dienesta telpu izmantošanu un funkcionēšanas nodrošināšanu” (2004.gada 15.janvāra protokolam Nr.1) un Ārlietu ministrijas 2004.gada 14.jūnija vēstulē Nr.51/1001-4759 norādītajam.

· 5 079 lati – no Zemkopības ministrijas pamatbudžeta programmas 28.00.00 “Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi ” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmu 06.00.00 “Nozares vadība” 3 štata vietu uzturēšanai pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 3. marta rīkojumu Nr.140 „Par rīcības plānu Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo profesionālo vidējo izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā”.

· 2 134 838 lati – no Finansu ministrijas pamatbudžeta progarmmas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā”, tai skaitā:

1 936 728 lati – Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas līdzfinansēto atklāto konkursu projektiem, tai skaitā: 1 902 651 lats – „Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos”, 32 816 lati – „Atbalsts jaunajiem zemniekiem”un 1 261 lats – „Lauku teritorijas pārveidošanas un attīstības veicināšana”.

198 110 lati – Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta līdzfinansēto atklāto konkursu projektiem pasākumam „Zvejas intensitātes sabalansēšana”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 938 262 lati programmā 20.00.00 “Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite”, tai skaitā:

1 225 549 lati – samazināti ieņēmumi no pašu ieņēmumiem un maksām par normatīvajos aktos noteiktajām uzraudzības un kontroles darbībām. Ieņēmumu samazinājums saistīts ar veiktajām veterinārajai kontrolei pakļauto kravu robežkontroles, sertifikātu un tiem pielīdzināmu apliecinājumu izsniegšanas kārtības izmaiņām, harmonizējot to atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām. Samazinās arī ieņēmumi no laboratoriskajiem izmēklējumiem, jo ir liela konkurence laboratorisko izmeklējumu jomā. Izdevumi saistīti ar pārtikas inspektoru darba samaksu, kā arī ar komunāliem maksājumiem par telpām (apkures izdevumi, elektroenerģija), telpu nomu, automašīnu nomu, uzturēšanas un degvielas izdevumiem inspekciju nodrošināšanai, kā arī ar citiem, ar dienesta darbību saistītiem izdevumiem.

287 287 lati - ieņēmumu palielinājums 2004.gadā, kas tiek prognozēts no Valsts uzraudzības un kontroles, t.sk., veterinārās ekspertīzes zvejas produktiem, gaļas ieguvei, sadalīšanai un uzglabāšanai”, kuras ieviešanu kā obligātu nosacījumu jaunajām dalībvalstīm ir izvirzījusi ES, lai nodrošinātu vienotu uzraudzības un kontroles sistēmu visās dalībvalstīs, t.sk., 242 909 lati - valsts uzraudzība un kontrole gaļas ieguvei, sadalīšanai un uzglabāšanai, t.sk., veterinārā ekspertīze un 44 378 lati – ieņēmumi no valsts uzraudzības un kontroles zvejas produktiem, t.sk., veterinārā ekspertīze. Izdevumi tiek novirzīti, lai nodrošinātu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un degvielas izdevumus ekspertiem, kas veiks veterināro ekspertīzi un pastāvīgo veterināro uzraudzību gaļas ieguves, sadalīšanas un uzglabāšaanas vietās, zvejas produktu izkraušanas vietās, zvejas pārstrādes uzņēmumos, kur zvejas produktu izkraušanas vieta ir pie pārstrādes uzņēmuma.

· 200 000 lati – apakšprogrammai 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi SAPARD programmas ietvaros, sakarā ar valūtas kursa svārstībām, kas rodas starp Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas kursu un Latvijas Bankas noteikto eiro kursu konkrētā maksājumu dienā.

· 647 860 lati – apakšprogrammai 22.01.00 “Profesionālā izglītība” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 3. marta rīkojumam Nr.140 „Par rīcības plānu Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo profesionālo vidējo izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā” un Ministru kabineta 2004.gada 3.marta rīkojumā Nr.141 „Par profesionālo izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā” noteiktajam.

· 350 000 lati – apakšprogrammai 22.02.00 “Augstākā izglītība” palielināti maksas pakalpojumi, tai skaitā 85 000 lati – 2004.gadā tiek plānots lielāks studējošo skaits par 156 pilna laika un 120 nepilna laika studējošajiem, nekā 2004.gada budžeta projekta izstrādāšanas laikā tika prognozēts; 115 000 lati – ieņēmumi no studiju maksas paaugstināšanas 2004./2005. studiju gadam pilna laika studiju programmu pirmo kursu studentiem no 350 latu uz 380 latiem un nepilna laika studiju programmu visu kursu studējošajiem no 200 latu uz 250 latiem; 60 000 lati – salīdzinājumā ar plānoto, labāka studiju maksas iekasēšana, studiju kredīta kā finansēšanas avota izmantošanas īpatsvara pieauguma dēļ; 10 000 lati – dienesta viesnīcas īres ieņēmumu pieaugums sakarā ar studējošo skaita pieaugumu; 10 000 lati – sporta nama ieņēmumu pieaugums sakarā ar 2004.gadam apstiprināto maksas pakalpojumu izcenojumu palielinājumu, kas bija nepieciešams pakalpojumu pašizmaksu veidojošo enerģētisko resursu sadārdzinājuma segšanai, kā arī ieņēmumu palielinājums piedāvāto pakalpojumu klāsta pieauguma dēļ pēc jauna aprīkojuma uzstādīšanas iepriekšējā gada nogalē un 2004. gada sākumā; 10 000 lati – agronomisko analīžu zinātniskās laboratorijas pašu ieņēmumu pieaugums sakarā ar piedāvāto pakalpojumu skaita pieaugumu jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādes rezultātā; 5 000 lati – LLU Fundamentālās bibliotēkas pašu ieņēmumu palielinājums tās piedāvāto maksas pakalpojumu labākas izmantošanas rezultātā; 5 000 lati – pieauguši Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikas pašu ieņēmumi klientu loka paplašināšanās rezultātā; 15 000 lati – mācību pētījumu saimniecības “Pēterlauki” pašu ieņēmumu palielinājums saistīts ar saražotās produkcijas realizācijas apjoma pieaugumu; 10 000 lati – nomnieku atmaksas par enerģētisko resursu izmantošanu pieaugums sakarā ar cenu sadārdzināšanos; 25 000 lati – uzņemšanas komisijas ieņēmumu palielinājums vēl nenotikušās pārejas dēļ uz vienoto centralizēto uzņemšanas sistēmu augstskolās.

Maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugumu plānots izlietot pedagoģisko darbinieku darba samaksas nodrošināšanai par papildus darba apjomu un darba samaksas paaugstināšanai, studiju procesa nodrošināšanai, kā arī materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas izdevumiem, tai skaitā 140 tūkst. latu – atalgojumiem, 185 tūkst. latu – pārējiem kārtējiem izdevumiem un 25 tūkst. latu kapitālajiem izdevumiem (auditoriju aprīkošanai pēc veiktajiem remonta darbiem Informācijas tehnoloģiju, Sociālo zinātņu un Ekonomikas fakultātēs, dekānu amata ķēdēm, lai nodrošinātu augstskolā noteiktās simbolikas ievērošanu, tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei ēdnīcai “Kurzeme” , Sporta nama aprīkojuma atjaunošanai).

· 3 000 lati - apakšprogramma 22.03. “Kultūra” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ir pieaudzis 2004.gadā ieplānotais muzeju apmeklētāju skaits.

· 241 798 lati - programmai 24.00.00 “Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Valsts meža dienestam maksas pakalpojumu ieņēmumu plāns ir pārpildīts. Galvenokārt pārpildīti sekojoši ieņēmumu veidi:

Ø Meža pētīšanas stacijas ieņēmumi no augoša meža realizācijas sakarā ar koksnes cenu kāpumu (aptuveni 41% apmērā);

Ø dokumentu sagatavošana un izsniegšana, t. sk. ciršanas atļauju un mednieku atļauju un apliecību izsniegšana (aptuveni 30% apmērā);

Ø meža un meža zemes novērtēšana (aptuveni 20% apmērā);

Ø citi ieņēmumi (aptuveni 9% apmērā).

· 37 808 lati – apakšprogrammai 25.01.00 “Zivju resursu izmantošanas regulēšana un izpēte” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo visi Zivju fonda ieņēmumi 2004.gadā tiek ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumos Zivju fonda veidošanai.

· 10 798 lati – programmai 26.00.00 “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva apsaimniekošana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo BO VSIA “Vides projekti” 2003.gadā neapmaksāto rēķinu apmaksu veica 2004.gada 1.ceturksnī.

· 35 000 lati - programma 27.00.00 “Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi Valsts augu aizsardzības dienestam, jo salīdzinot ar plānoto ir palielinājušies ieņēmumi par izsniegtajiem fitosanitārajiem sertifikātiem kokmateriāliem.

· 20 800 lati – programmai 28.00.00 “Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” palielināti maksas pakalpojumi, jo noslēgti jauni maksas pakalpojumu līgumi par telpu un zemes nomu, līdzekļi novirzīti atalgojumiem un pārējiem kārtējiem izdevumiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

· 175 680 lati – programmā 20.00.00 “Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība (Finanšu ministrijas 2004.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.391 “Grozījums Finanšu ministrijas 2003.gada 17.decembra rīkojumā Nr.1188 “Par likumā “Par valsts budžeta 2004.gadam” noteikto Eiropas Savienības līdzekļu sadali starp projektiem programmu (apakšprogrammu) ietvaros””), lai nodrošinātu ārvalstu projektu realizēšanu, tai skaitā:

27 630 lati - PHARE 2002 projekts „Pārtikas ķēdes uzraudzība”;

87 570 lati - PHARE 2002 projektā „TSE/BSE kontroles stiprināšana”;

60 480 lati - PHARE 2003 projektā „Tirgus uzraudzība pārtikas sektorā”.

· 700 000 lati – apakšprogrammā 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība SAPARD programmai, lai nodrošinātu SAPARD programmas līdzekļu izmaksu atbilstoši Daudzgadējā finanšu līguma nosacījumiem, ņemot vērā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas.

· 1 189 346 latu apakšprogrammā 21.02.00 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana”, tai skaitā

100 771 lats – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-03.02 “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana”, jo projekta ietvaros paredzēto GPS iegādi un apmācības pilnībā nepieciešams realizēt 2004.gadā, tādēļ, ka tas steidzami nepieciešams Tiešo maksājumu kontroļu nodrošināšanai.

117 806 lati – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-03-01 “Lauksaimniecības produktu tirgus administrēšanas sistēmas izveide”, jo šobrīd tiek precizēta Tvinninga kovenante LV2003/IB/AG/01 starp Latviju un Nīderlandi un tajā paredzētie kārtējie izdevumi varētu sākties tikai augustā, nevis gada sākumā, kā tas sākotnēji tika paredzēts Standart Summary project Fiche.

1 206 381 lats – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība (Finanšu ministrijas 2004.gada 13.februāra rīkojums Nr.86 “Grozījums Finanšu ministrijas 2003.gada 17.decembra rīkojumā Nr.1188 “Par likumā “Par valsts budžetu 2004.gadam” noteikto Eiropas Savienības līdzekļu sadali starp projektiem programmu (apakšprogrammu) ietvaros”), lai nodrošinātu Phare projekta LE01.02.02 “Lauksaimniecības vadības mehānismu pilnveidošana atbilstoši ES kopējās lauksaimniecības politikas principiem” galīgo maksājumu veikšanu.

· 61 596 lati – programmā 27.00.00 “Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība sakarā ar to, ka projekts ”Augu pasu sistēmas ieviešana” netiks realizēts. Pamatojoties uz 2004. gada 24. marta ES Delegācijas Latvijā vēstuli Nr.335, kurā norādīts, ka projekts bijis izsludināts divas reizes, bet Eiropas Savienības dalībvalstu augu aizsardzības dienesti nebija izrādījuši interesi par šo projektu, projektu vairs nav lietderīgi izsludināt atkārtoti vai pārveidot par tehniskās palīdzības projektu. Norādām, ka finansējums projekta realizācijai tika samazināts un projekta realizācija vairs arī nav aktuāla, jo augu pasu sistēma Latvijā ir ieviesta pilnībā.

Tehniskie precizējumi

Apakšprogrammai 21.03.00 “Intervences pasākumu nodrošināšana” nepieciešams papildināt programmas nosaukumu – “Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana”.

Satiksmes ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 1 700 000 latu – lielāki valsts budžeta ieņēmumi no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas, kas novirzīti dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem veidā šādām apakšprogrammām:

- 1 330 000 latu -apakšprogrammā ”Autoceļi” 23.01.00 ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai. 2004.gada sakarā ar ziemas sezonas nepastāvīgiem laika apstākļiem un smagsvara transporta īpatsvara palielināšanās dēļ tika veicināts pastiprināts autoceļu sabrukums;

- 370 000 latu - apakšprogrammā 23.04.00 “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”;

· 140 000 latu - apakšprogrammā 23.04.00 “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”;

Iekšēja līdzekļu pārdale

Kopā: 3 299 379 lati, t.sk.:

1) No programmas 15.00.00 “Investīciju projekta TRm04 “Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu –Austrumu koridorā”(ISPA) īstenošana” veikta līdzekļu pārdale 1 349 576 latu apmērā.

2) No programmas 17.00.00 “Dzelzceļa nozares investīciju projektu (ISPA) īstenošana “veikta līdzekļu pārdale 1 949 803 latu apmērā.

Samazinājums šajās programmās radies atsevišķu projektu iepirkumu dokumentācijas saskaņošanas procesa ieilguma dēļ.

Līdzekļi novirzīti:

1) apakšprogrammai 03.01.00 “Centrālais aparāts” 168 338 lati t.sk.:

- 2 978 lati: atlīdzību valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam privātajā kapitālsabiedrībā izmaksā attiecīgā ministrija. (26.09.2002. likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 12.panta 5 daļa). Papildu atalgojums paredzēts A/S „ Air Baltic Corporation” atbildīgajam darbiniekam un SIA „Latvijas mobilais telefons” atbildīgajam darbiniekam;

- 24 419 lati: lai nodrošinātu Eiropas Savienības finansēto projektu īstenošanas iekšējo kontroli ministrijā, nepieciešams izveidot Eiropas Savienības finansēto projektu kontroles nodaļu (2 štata vietas);

- 5 238 lati: lai palielinātu iekšējā un finanšu audita kapacitāti un nodrošinātu Kohēzijas fonda un ERAF fonda uzraudzību un efektīvu administrēšanu nepieciešams palielināt iekšējā audita departamenta kapacitāti;

- 93 366 lati: palielinoties darba apjomam sakarā ar iestāšanos Eiropas Savienībā, lai celtu ministrijas administratīvo kapacitāti likumprojektu un citu normatīvo aktu izstrādē un sakārtošanā, kā arī, lai piesaistītu speciālistus ar profesionālām zināšanām ir nepieciešami papildus līdzekļi ierēdņu atalgojuma nodrošināšanai (16.12.2003. MK noteikumi nr. 705. “Piemaksām par amata pienākuma pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos”);

- 42 337 lati: kārtējo izdevumu segšanai (Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu parāda samaksai), kapitālieguldījumiem (datu drošības datoram darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, grāmatvedības programmai u.c.).

2) 21 225 lati apakšprogrammai 03.03.00 “Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana”.

Līdzekļi paredzēti vēl vienas atašeja štata vietas izveidei transporta un telekomunikāciju jomā Briselē.

3) 1 364 555 lati programmai 04.00.00 “Valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem”:

-64 555 lati: saskaņā ar grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli” no 2004.gada 1.maija tika noteikts akcīzes nodokļa palielinājums no 13,0 sant./l un 14,8 sant./l. un finansējums paredzēts papildu izmaksu segšanai.

-1 300 000 latu papildus nepieciešams pārvadājumu nodrošināšanai elektrovilcienu un dīzeļvilcienu maršrutos (vilcienu remontiem un modernizācijai).

4) 59 332 lati programmai 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija”:

- 30 092 lati: ekspertu algošanai, lai nodrošinātu projektu ieviešanu un kontroli.

- 15 000 latu: paredzēts izdot informatīvus materiālus un sniegt informāciju presē, radio un televīzijā, lai nodrošinātu ES finansēto projektu publicitāti;

- 9 440 latu: jāveic neparedzēts audits, lai izvērtētu ISPA projektu ieviešanas procedūras ministrijā;

- 4 800 latu: darba grupai “Jūras maģistrāles” koncepcijas un apakšprojektu atlases kritēriju izstrādei.

5) 573 333 lati programmai 24.00.00 “Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem” ievērojot degvielas cenu pieaugumu paredzēts papildu finansējums pasažieru pārvadātājiem.

6) 1 028 486 lati programmai 25.00.00 “Šķērssubsīdiju likvidēšana maksājumos par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru pārvadājumos”.

Līdzekļi paredzēti, lai nosegtu izdevumu pieaugums pasažieru pārvadājumiem. Bez tam, VAS „Latvijas dzelzceļš” ir jāsamazina atlaides publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksai pasažieru pārvadājumos, lai sabalansētu izdevumus un ienākumus publiskās lietošanas infrastruktūras fondā.

7) 75 710 latu programmai 29.00.00 “Kohēzijas fonda projekti autoceļu jomā”.

Papildu finansējums nepieciešams atsevišķu projektu neattiecināmo izmaksu sadārdzinājuma dēļ.

8) 8 400 latu programmai 30.00.00 “Rail Baltica”.

Līdzekļi paredzēti ekspertu piesaistei priekšizpētes projekta pieteikuma sagatavošanai un darba uzdevuma izstrādei .

Bez tam veikta līdzekļu pārdale starp atsevišķiem izdevumu posteņiem šādās programmās:

1) 12 000 latu - programmā 11.00.00 “Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana“ veikta pārdale starp izdevumu posteņiem, samazinot atalgojumiem paredzētā finansējuma apjomu, attiecīgi palielinot pārējos kārtējos izdevumus (komandējumu, pakalpojumu apmaksai).

2) 1 500 latu - programmā 22.00.00 “Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas neatkarīgas nodaļas darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu posteņiem, samazinot izdevumus kapitālieguldījumiem, attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus (komandējumu izdevumi).

3) 1 000 latu - programmā 28.00.00 “Krasta automātikās identifikācijas sistēmas (AIS) uzstādīšana” veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu posteņiem, samazinot kapitālos izdevumus, attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

1) No apakšprogrammas 03.03.00 Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale 5 740 latu apmērā uz Ārlietu ministriju (15.01.2004. Starpinstitūciju sanāksmi par savstarpējo norēķinu kārtību par Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā dienesta telpu izmantošanu un funkcionēšanas nodrošināšanu).

2) No Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale 7 350 000 latu apmērā uz apakšprogrammu 23.05.00 “Reģionālo autoceļu attīstības programma (ERAF)”, lai nodrošinātu saskaņā ar MK 15.06.2004. apstiprinātajā Reģionālo autoceļu attīstības programmā 2004.gadā paredzēto finansējumu 9 645 000 latu apmērā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

1) 130 000 latu apakšprogrammā 23.01.00 “Autoceļi” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi atbilstoši prognozētiem ieņēmumiem, attiecīgi palielinot izdevumus.

2) 1 100 000 latu programmā 27.00.00 “Starptautiskās lidostas ”Rīga” infrastruktūras attīstība”.

Sakarā ar to, ka pasažieru plūsmas pieaugums par 50% lielāks nekā plānots, paredzēts, ka līdz 2004.gada 1.novembrim palielināsies ieņēmumi, kas saņemti no pasažieru izlidošanas nodevas, ko plānots novirzīt Starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstībai. (MK 20.07.2004. noteikumi Nr.616 “Par Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumu Nr.28 “Noteikumi par pasažieru izlidošanas nodevu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” paredz sākot ar 2004.gada 1.novembri atcelt pasažieru izlidošanas nodevu).

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

1) 261 126 lati - apakšprogrammā 03.01.00 “Centrālais aparāts” paredzēts finansējums Phare 2001 projekta “Kuģošanas drošība” pabeigšanai.

2) 4 803 240 latu – programmā 29.00.00 “Kohēzijas fonda programma” palielināti ieņēmumi un izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības, projektam „TEN autoceļu tīkla uzlabojumi,1.Projekts”plānots saņemt avansa maksājumu no Eiropas Savienības.

3) 634 270 latu– programmā 15.00.00 “Investīciju projekta TRm04 „Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu-Austrumu koridorā”(ISPA) īstenošana”

Palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības, jo projektam „E67 VIA Baltica, Rīga-Ādaži” atbilstoši plānotajiem maksājumiem projektam „E67 VIA Baltica, Saukrastu apvedceļš” lai nodrošinātu avansu izmaksas darbu izpildītājam.

4) -1 150 540 latu – programmai 17.00.00 „Dzelzceļa nozares investīciju projektu (ISPA) īstenošana”

Samazinājums radies sakarā ar projektu „Ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija”, „Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parks” un „Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija” iepirkumu dokumentācijas saskaņošanas procesa ieilgumu dēļ.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu uz gada sākumu izmaiņas

1) 2 756 530 latu – programmā 15.00.00 “Investīciju projekta TRm04 „Uzlabojumi VIA Baltica maršrutā un Rietumu-Austrumu koridorā”(ISPA) īstenošana” palielināts atlikums salīdzinot ar uz 2004.gada 1.janvāri neizmantotajiem atlikumiem (2 283 921 lats). Atsevišķu projektu realizācijas termiņu kavējumu, kā rezultātā nevar tikt izlietoti sākotnēji ieplānotie līdzekļi.

2) 3 489 570 latu – programmā 17.00.00 „Dzelzceļa nozares investīciju projektu(ISPA) īstenošana” palielināts atlikums salīdzinot ar uz 2004.gada 1.janvāri neizmantotajiem atlikumiem(7 959 600 latu). Atsevišķu projektu realizācijas termiņi tiek kavēti, kā rezultātā netiek izlietoti sākotnēji ieplānotie līdzekļi.

Labklājības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas Papildus kopā –1 869 795 lati,

tajā skaitā:

· 113 564 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” projekta „Masu mēdiju loma varas pārdalē” īstenošanai ar mērķi veicināt abu dzimumu iesaistīšanu sabiedrībai svarīgu politisku lēmumu pieņemšanā. Projekts tiek īstenots, lai nodrošinātu 2003.gada novembrī starp Labklājības ministriju un Eiropas Komisiju noslēgtā Granta līguma izpildi (atbilstoši Ministru kabineta 25.06.2002. noteikumiem “Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Kopienu par Latvijas dalību Eiropas Kopienas programmā attiecībā uz Kopienas dzimumu vienlīdzības ietvara stratēģiju 2001. - 2005.gadam").

· 93 043 lati - apakšprogrammā 04.04.00 “Valsts dotācija” Augstākās padomes deputātu pensiju izmaksai, ņemot vērā Augstākās padomes deputātu saņēmēju skaitu, kuriem ir tiesības saņemt vecuma pensiju un to, ka ar 2004.gada 1.janvāri deputātu pensijas palielinās no 512,00 latiem līdz 573,60 latiem (Likuma „Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām” 5.pants).

· 511 234 lati - programmā 05.00.00 “Valsts sociālie pakalpojumi”, lai nodrošinātu vienlīdzīgas veselības un sociālās aprūpes darbinieku atalgojuma sistēmu gan veselības, gan sociālajā jomā (bērnu un pieaugušo sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, invaliditātes noteikšanas iestādēs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (DEĀVK) sākot ar 2004.gada 1.oktobri, t.sk. pa apakšprogrammām:

- 41 240 lati - apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija”.

- 454 526 lati - apakšprogrammā 05.03.00 “Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”.

- 15 468 lati - apakšprogrammā 05.04.00„Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole”.

· 97 400 lati - apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija”, lai nodrošinātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus 35 no 200 rindā esošajām personām un profesionālās piemērotības noteikšanu 95 personām Valsts aģentūrai „Sociālās integrācijas centrs”.

· 630 924 lati – apakšprogrammā 05.03.00 “Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”, lai novērstu parādu un aizkavēto maksājumu veidošanos valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās sakarā ar pārtikas, medikamentu, elektroenerģijas, kurināmā un komunālo maksājumu sadārdzināšanos.

· 38 630 latu - apakšprogrammā 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole”, lai Sociālās palīdzības fonds varētu nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmu administrēšanu atbilstoši Finanšu ministrijas 01.10.2003. rīkojumā Nr.901 izvirzītajām prasībām grantu shēmu apsaimniekotājiem.

· 120 000 lati – apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība”, lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras funkciju izpildi saistībā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, nodrošinot līdzdalību Eiropas valstu nodarbinātības dienesta tīklā (EURES), kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2004.-2007.gadam ieviešanas uzsākšanu.

· 265 000 lati - apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” palielināta dotācija izdevumiem, kas saistīti ar darba atļauju izsniegšanas nodrošināšanu ārvalstniekiem un bezvalstniekiem (kas iepriekš tika nodrošināti no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta), jo ieņēmumi no valsts nodevas par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu tiks ieskaitīti pamatbudžetā (saskaņā ar Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumiem Nr.44 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem”).

Iekšēja līdzekļu pārdale

310 818 lati - no programmas 08.00.00 “Iemaksas Starptautiskajās organizācijās” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 “Labklājības lietu pārvalde”, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas funkciju pilnvērtīgu izpildi, tajā skaitā.:

· 42 276 lati - papildus 9 štata vietu izveidošanai, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas funkcijas jautājumos, kas saistītas ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā.

· 130 042 lati – Labklājības ministrijas darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanai (atbilstoši Ministru kabineta 16.12.2003. noteikumu Nr. 705 “Noteikumi par valsts civildienesta ierēdņu atalgojumu, pabalstiem un kompensāciju” 11.,13.,14.,16.punktos noteiktajam).

· 45 000 lati - Labklājības ministrijas administratīvās ēkas neatliekama pagraba stāva avārijas situācijas novēršanai un ēkas pamatu stiprināšanai, pamatojoties uz būvniecības ekspertu sniegtajiem atzinumiem.

· 48 500 lati - Eiropas Kopienas “Programma attiecībā uz Kopienas dzimumu vienlīdzības ietvara stratēģiju 2001-2005” ietvaros finansētā projekta „Masu mediju loma varas pārdalē” līdzfinansējuma nodrošināšanai.

· 45 000 lati - Labklājības ministrijas morāli novecojušo datoru, programmatūras un printeru nomaiņai, tādējādi sakārtojot un attīstot informācijas sistēmu optimālai informācijas apmaiņai un nodrošinot atbilstošu darba vidi.

12 000 lati - no apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole”, lai nodrošinātu 2004.gadā uzsāktās Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) bērnu komisēšanu.

Līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

406 255 lati - apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” veikta līdzekļu pārdale, samazinot dotācijas iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, vienlaicīgi atspoguļojot izdevumus atbilstoši valsts budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai saistībā ar uzņēmējsabiedrību pārveidošanu par valsts aģentūrām, tajā skaitā:

· 185 480 lati - valsts Aģentūrai „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” (reorganizācija veikta atbilstoši 20.01.2004 Ministru kabineta noteikumiem Nr.38 "Valsts Aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" nolikums").

· 220 775 lati - valsts aģentūrai „Sociālās integrācijas centrs” (reorganizācija veikta 01.07.2004. saskaņā ar Ministru kabineta 14.04.2004. rīkojumu Nr.242 „Par valsts uzņēmuma „Valsts veselības centrs „Jaundubulti” un bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Koledža RRC” reorganizāciju un valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” izveidi”).

217 233 lati - apakšprogrammā 05.03.00 “Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” veikta līdzekļu pārdale, samazinot dotācijas iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, vienlaicīgi atspoguļojot izdevumus atbilstoši valsts budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai saistībā ar uzņēmējsabiedrību pārveidošanu par tiešās pārvaldes iestādēm un valsts aģentūrām, tajā skaitā:

· 132 808 lati - tiešās pārvaldes iestādei „Sociālās aprūpes centrs „Ezerkrasti” (reorganizācija ar 02.08.2004. atbilstoši 14.07.2004. Ministru kabineta rīkojumam Nr.485 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Sociālās aprūpes centrs „Ezerkrasti”” izveidi”).

· 76 817 lati - tiešās pārvaldes iestādes „Sociālās aprūpes centrs „Saulstari” (reorganizācija ar 02.08.2004. atbilstoši 14.07.2004. Ministru kabineta rīkojumam Nr.482 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Sociālās aprūpes centrs „Saulstari”” izveidi”).

· 7 608 lati - valsts aģentūrai „Sociālās integrācijas centrs” (reorganizācija ar 01.07.2004. atbilstoši Ministru kabineta 14.04.2004. rīkojumam Nr.242 „Par valsts uzņēmuma „Valsts veselības centrs „Jaundubulti” un bezpeļņas
organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Koledža RRC”
reorganizāciju un valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs”
izveidi”).

1 338 lati - apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” veikta līdzekļu pārdale, samazinot dotācijas iedzīvotājiem un palielinot dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, lai nodrošinātu žurnāla „Brailinform” izdošanu 2004.gada II pusgadā.

9 813 lati - apakšprogrammā 05.03.00 “Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” veikta līdzekļu pārdale, samazinot kārtējos izdevumus un palielinot dotācijas iedzīvotājiem, lai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam nodrošinātu izmaksas 15 procentu apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo personu personisko izdevumu segšanai.

10 000 lati - apakšprogrammā 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole” veikta līdzekļu pārdale, samazinot kapitālos izdevumus un palielinot pārējos kārtējos izdevumus, lai Sociālās palīdzības fonds varētu nodrošināt Eiropas Savienības struktūrfondu grantu shēmu administrēšanu (atbilstoši Finanšu ministrijas 01.10.2003. rīkojumā Nr.901 izvirzītajām prasībām grantu shēmu apsaimniekotājiem).

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

7 857 lati - no apakšprogrammas 01.01.00 “Labklājības lietu pārvalde” veikta līdzekļu pārdale uz Ārlietu ministrijas pamatbudžetu saskaņā ar Starpinstitūciju 15.01.2004. sanāksmē par savstarpējo norēķinu kārtību par Latvijas Republikas patstāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā dienesta telpu izmantošanu un funkcionēšanas nodrošināšanu panākto vienošanos.

2 307 282 lati - no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammām, tajā skaitā:

· 102 106 lati - uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas “EQUAL” ieviešana”, lai nodrošinātu programmas tehniskās palīdzības aktivitāšu un pasākumu īstenošanu (pamatojoties uz Ministru kabineta 17.06.2004. rīkojumu Nr.439 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2004.gadā”).

· 823 921 lats - uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 05.25.00 „Sociālās infrastruktūras attīstība” (pamatojoties uz Ministru kabineta 17.06.2004. rīkojumu Nr.439 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2004.gadā”) un Labklājības ministrijas 20.07.2004. vēstuli Nr.S-01-13FM/1410 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ERAF grantu shēmas projektu ieviešanai).

· 1 242 155 lati - uz Labklājības ministrijas apakšprogrammu 05.27.00 „Grantu shēma sociālās iekļautības veicināšanai” (pamatojoties uz Labklājības ministrijas 12.07.2004. vēstuli Nr.S-01-13FM/1354 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ESF grantu shēmas projektu ieviešanai).

· 139 100 lati - uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 07.06.00 „Nodarbinātības infrastruktūras attīstība (ERAF)” (pamatojoties uz Ministru kabineta 17.06.2004. rīkojumu Nr.439 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2004.gadā”).

2 117 308 lati - apakšprogramā 07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu” (pamatojoties uz Ministru kabineta 01.07.2004. rīkojumu Nr.465 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2004.gadā” un ministriju pieprasījumiem).

-116 460 lati - no apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžetu saistībā ar arodapmācības un rehabilitācijas centra „Alsviķi” nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā ar 01.07.2004. (saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2004. rīkojumu Nr.471 „Par resursu pārdali starp Labklājības ministriju un Izglītība un zinātnes ministriju”).

76 800 lati - no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pamatbudžeta veikta līdzekļu pārdale uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmu 20.00.00 “Valsts sociālie pabalsti” atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu sakarā ar pabalsta apmēra palielināšanu līdz 70 latiem (Ministru kabineta 25.03.2004. noteikumi Nr.164 „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumos ”Noteikumi par atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī atlīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtību””) .

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

185 044 lati - apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar valsts aģentūru sniegto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu plānošanu budžetā, tajā skaitā:

· 9 000 lati - valsts aģentūrai „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” (saskaņā ar Ministru kabineta 20.01.2004 noteikumiem Nr.38 "Valsts Aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" nolikums").

· 178 924 lati - valsts aģentūrai „Sociālās integrācijas centrs”
(saskaņā ar Ministru kabineta 14.04.2004. rīkojuma Nr.242 „Par valsts uzņēmuma „Valsts veselības centrs „Jaundubulti” un bezpeļņas
organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Koledža RRC”
reorganizāciju un valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs”
izveidi”).

· -2 880 lati - samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar arodapmācības un rehabilitācijas centra „Alsviķi” nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā ar 01.07.2004. (saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2004. rīkojumu Nr.471 „Par resursu pārdali starp Labklājības ministriju un Izglītība un zinātnes ministriju”).

388 381 lats - apakšprogrammā 05.03.00 “Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, tai skaitā:

· 70 000 lati - saistībā ar 2004.gadā plānoto pensiju indeksāciju.

· 245 850 lati - tiešās pārvaldes iestādei „Sociālās aprūpes centrs” „Ezerkrasti”” (atbilstoši Ministru kabineta 14.07.2004. rīkojumam Nr.485 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Sociālās aprūpes centrs „Ezerkrasti”” izveidi”).

· 42 720 lati - tiešās pārvaldes iestādei „Sociālās aprūpes centrs” „Saulstari”” (atbilstoši Ministru kabineta 14.07.2004. rīkojumam Nr.482 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Sociālās aprūpes centrs „Saulstari”” izveidi”).

· 29 811 lati - valsts aģentūrai „Sociālās integrācijas centrs” (saskaņā ar Ministru kabineta 14.04.2004. rīkojumu Nr.242 „Par valsts uzņēmuma „Valsts veselības centrs “Jaundubulti” un bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Koledža RRC” reorganizāciju un valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” izveidi”).

7 116 lati - apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par dokumentu noformēšanu juridiskām un fiziskām personām par darba atļauju izsniegšanu (atbilstoši Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumu Nr.44 “Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem” 18.8.punktā un Labklājības ministrijas 17.02.2004. rīkojumā Nr.17 „Nodarbinātības valsts aģentūras publisko pakalpojumu izcenojumi” noteiktajam).

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

535 220 lati – apakšprogrammā 01.01.00 “Labklājības lietu pārvalde” palielināti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi Phare projektu ietvaros noteikto aktivitāšu īstenošanai (atbilstoši Finanšu ministrijas 13.02.2004. rīkojumam Nr.86 „Grozījums Finanšu ministrijas 2003.gada 17.decembra rīkojumā Nr.1188 „Par likumā „Par valsts budžetu 2004.gadam” noteikto Eiropas Savienības līdzekļu sadali starp projektiem programmu (apakšprogrammu) ietvaros”), tajā skaitā.:

· 10 930 lati - Phare 2001 projektam LE01.02.04 ‘”Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijām un sociālajiem partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai”.

· 15 310 lati - Phare 2001 projektam LE01.03.01 „Divpusējā sociālā dialoga veicināšana”.

· 408 980 lati - Phare 2002 projektam 2002/000-590-06-01 „Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)”.

Tehniskās izmaiņas

· Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.06.2004. rīkojumu Nr.439 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2004.gadā” izveidotas trīs jaunas valsts pamatbudžeta programmas/apakšprogrammas:

- apakšprogramma 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas “EQUAL” ieviešana”’;

- apakšprogramma 05.25.00 „Sociālās infrastruktūras attīstība (ERAF)”;

- apakšprogramma 05.27.00 „Grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai (ESF)”;

- apakšprogramma 07.06.00 „Nodarbinātības infrastruktūras attīstība (ERAF)”;

- apakšprogramma 07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda finansējumu”.

· Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammai 05.24.00 „Sociālā darba speciālistu sagatavošana” precizējams apakšprogrammas numurs, t.i. 05.24.00 aizstāt ar 05.26.00, jo likumā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2003.gadam”” tika izveidota pamatbudžeta apakšprogramma 05.24.00 „Dotācija Latvijas Neredzīgo biedrībai - neredzīgajiem un vājredzīgajiem piemērotas datortehnikas iegādei”.

Speciālais budžets

Īpašiem mērķiem iezīmētu ieņēmumu izmaiņas

Papildu īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi kopā – 23 127 516 lati, tajā skaitā:

93 043 lati – apakšprogrammai 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām. Attiecīgi 93 043 latu apmērā apakšprogrammā 04.01.00 "Valsts pensiju speciālais budžets" palielināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem. Izdevumi Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai aprēķināti, ņemot vērā Augstākās padomes deputātu saņēmēju skaitu, kuriem ir tiesības saņemt vecuma pensiju un to, ka ar 2004.gada 1.janvāri deputātu pensijas palielinās no 512,00 latiem līdz 573,60 latiem (Likuma „Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām” 5.pants).

23 000 000 lati – Sociālās apdrošināšanas speciālajam budžetam palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, tajā skaitā:

17 825 000 lati – apakšprogrammai 04.01.00 "Valsts pensiju speciālais budžets" palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

1 281 100 lati – apakšprogrammai 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

62 100 lati – apakšprogrammai 04.03.00 "Darba negadījumu speciālais budžets" palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

3 831 800 lati – apakšprogrammai "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

30 000 lati – apakšprogrammai 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi.

265 lati – apakšprogrammai 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti citi īpašiem mērķiem gūtie ieņēmumi saistībā ar valsts pensiju speciālajam budžetam piederošo akciju pārdošanu.

-82 000 lati – apakšprogrammai 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināti valsts pamatbudžeta transferta pārskaitījumi valsts pensiju apdrošināšanai par obligātā militārā dienesta karavīriem saistībā ar kontingenta skaita samazināšanos.

-265 000 lati – apakšprogrammai 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazināti ieņēmumi no iemaksām par darba atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, jo ieņēmumi no valsts nodevas par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu tiks ieskaitīti valsts pamatbudžetā (saskaņā ar Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumiem Nr.44 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem).

-18 000 lati – apakšprogrammai 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazināti valsts pamatbudžeta transferta pārskaitījumi sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumā par obligātā militārā dienesta karavīriem saistībā ar kontingenta skaita samazināšanos.

210 000 lati – apakšprogrammai 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu izmantošanu un līdzekļu noguldīšanu depozīta kontā saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi.

99 100 lati – apakšprogrammai 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ERAF Nacionālās programmas projektam „Profesionālās karjeras izvēles centra infrastruktūras uzlabošana un informācijas sistēmas attīstība”, atbilstoši Ministru kabineta 17.06.2004. rīkojumam Nr.439 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2004.gadā”. Attiecīgi 99 100 latu apmērā apakšprogrammā 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti izdevumi investīcijām.

- 500 lati – apakšprogrammai 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” samazināti ieņēmumi no regresa prasībām, pamatojoties uz 2004.gada faktiskās izpildes datiem un prognozēm līdz gada beigām.

600 lati – apakšprogrammai 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļu izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi.

45 000 lati – apakšprogrammai 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no regresa prasībām, pamatojoties uz 2004.gada faktiskās izpildes datiem un prognozēm līdz gada beigām.

15 000 lati – apakšprogrammai 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi par invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu izmantošanu saskaņā ar Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi.

8 lati – apakšprogrammai 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” palielināti no valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie ieņēmumi, lai norēķinātos par veiktajiem bankas pakalpojumiem sakarā ar valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju pārdošanu. Attiecīgi 8 latu apmērā apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” palielināti kārtējie izdevumi.

Līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

982 598 lati - apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” veikta līdzekļu pārdale, samazinot minētajā apmērā maksājumus par aizņēmumiem un kredītiem un palielinot subsīdijas un dotācijas. Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem samazināti, ņemot vērā 2003.gadā un 2004.gadā faktiski veikto priekšlaicīgo aizņēmuma no pamatbudžeta atmaksu. Dotācijas iedzīvotājiem palielinātas par 44 143 latu, ņemot vērā 2004.gada faktiskās izpildes datus un prognozi līdz gada beigām par apbedīšanas pabalstu saņēmēju skaitu un pabalsta vidējo apmēru, un dotācijas iedzīvotājiem palielinātas par 938 455 latu 2004.gada 1.aprīļa un 1.oktobra pensiju, pabalstu indeksācijai, pamatojoties uz tiesību aktiem un plānotajiem indeksācijas koeficientiem.

9 250 425 lati - apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” dotācijas iedzīvotājiem ietvaros veikta līdzekļu pārdale: dotācijas iedzīvotājiem samazinātas, ņemot vērā 2004.gada faktiskās izpildes datus un prognozi līdz gada beigām par pensiju saņēmēju skaitu un kaitējuma atlīdzības Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām samazinājumu. Attiecīgi 9 250 425 lati tiek novirzīti 2004.gada 1.aprīļa un 1.oktobra pensiju, pabalstu indeksācijai, pamatojoties uz tiesību aktiem un plānotajiem indeksācijas koeficientiem.

191 000 lati - apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” veikta līdzekļu pārdale, samazinot dotācijas iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, vienlaicīgi atspoguļojot izdevumus atbilstoši valsts budžeta izdevumu ekonomiskajai klasifikācijai saistībā ar Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras izveidošanu (saskaņā ar Ministru kabineta 15.06.2004. noteikumiem Nr.543 "Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras nolikums).

25 000 lati - apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazinātas dotācijas iedzīvotājiem, jo samazināsies izdevumi bezdarbnieku stipendijām, un vienlaicīgi palielināti kārtējie izdevumi sakarā ar pilotprojekta "Darba prasmju apguve vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vidējās vispārējās un vidējās profesionālās izglītības iestādēs" realizāciju.

260 081 lats - apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” veikta līdzekļu pārdale, samazinot maksājumus par aizņēmumiem un kredītiem un palielinot subsīdijas un dotācijas, lai nodrošinātu līdzekļus 2004.gada 1.aprīļa un 1.oktobra pensiju, pabalstu indeksācijai, pamatojoties uz tiesību aktiem un plānotajiem indeksācijas koeficientiem.

1 511 413 lats - apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” dotācijas iedzīvotājiem ietvaros veikta līdzekļu pārdale: dotācijas iedzīvotājiem samazinātas, ņemot vērā 2004.gada faktiskās izpildes datus un prognozi līdz gada beigām par pensiju saņēmēju skaita, paternitātes pabalstu saņēmēju skaita un kaitējuma atlīdzības par darbā nodarīto kaitējumu samazināšanos. Attiecīgi 1 511 413 lati tiek novirzīti 2004.gada 1.aprīļa un 1.oktobra pensiju, pabalstu indeksācijai, pamatojoties uz tiesību aktiem un plānotajiem indeksācijas koeficientiem.

Pārējās izdevumu izmaiņas

6 466 620 lati - apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielinātas dotācijas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu 2004.gada 1.aprīļa un 1.oktobra pensiju, pabalstu indeksāciju, pamatojoties uz tiesību aktiem un plānotajiem indeksācijas koeficientiem.

2 278 300 lati - apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti izdevumi, tajā skaitā:

1 900 000 lati - dotācijas iedzīvotājiem, ņemot vērā 2004.gada faktiskās izpildes datus un prognozi līdz gada beigām par bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos.

70 000 lati - kārtējie izdevumi Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrai reģionālo konsultatīvo kabinetu izveides un uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai.

308 300 lati - dotācijas, jo palielināts nodarbinātības speciālā budžeta transferts pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu, pamatojoties uz 2004.gada faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām.

855 989 lati - apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti izdevumi, tajā skaitā:

845 989 lati - dotācijas iedzīvotājiem, ņemot vērā 2004.gada faktiskās izpildes datus un prognozi līdz gada beigām par izdevumiem slimības pabalstiem, apbedīšanas pabalstiem, atlīdzībai par darbspēju zaudējumu un rehabilitācijas izdevumiem.

10 000 lati - dotācijas, jo palielināts darba negadījumu speciālā budžeta transferts bezdarba apdrošināšanai uz nodarbinātības speciālo budžetu saistībā ar norēķiniem par iepriekšējiem periodiem.

8 610 060 lati - apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti izdevumi, tajā skaitā:

5 821 200 lati –dotācijas iedzīvotājiem. Palielinājums veikts saistībā ar slimības pabalstu saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos.

1 656 144 lati - dotācijas iedzīvotājiem. Palielinājums veikts saistībā ar maternitātes pabalsta saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmērā palielināšanos.

46 853 lati - dotācijas iedzīvotājiem, ņemot vērā 2004.gada faktiskās izpildes datus un prognozi līdz gada beigām par apbedīšanas pabalstu izmaksām un kaitējuma atlīdzības par Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām.

488 106 lati - dotācijas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu 2004.gada 1.aprīļa un 1.oktobra pensiju, pabalstu indeksāciju, pamatojoties uz tiesību aktiem un plānotajiem indeksācijas koeficientiem.

597 757 lati - dotācijas, jo palielināts invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžets transferts pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu 547 736 latu apmērā un bezdarba apdrošināšanai uz nodarbinātības speciālo budžetu 50 021 latu apmērā.

Speciālā budžeta atlikuma izmaiņas

12 162 681 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām.

1 010 179 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināta izdevumu segšanai plānotā speciālā budžeta līdzekļu atlikuma uz 2004.gada 1.janvāri izmantošana.

793 789 lati – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināta izdevumu segšanai plānotā speciālā budžeta līdzekļu atlikuma uz 2004.gada 1.janvāri izmantošana.

4 735 550 – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināta izdevumu segšanai plānotā speciālā budžeta līdzekļu atlikuma uz 2004.gada 1.janvāri izmantošana.

Līdzekļu izmaiņas no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu (akciju) pārdošanas

54 803 – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” līdzekļu izmaiņas no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu (akciju) pārdošanas.

Tehniskās izmaiņas

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta apakšprogrammai 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” precizējams valdības funkciju klasifikācijas kods, kodu 06.130. aizstājot ar kodu 06.190.

Tieslietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

76 000 lati - apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” normatīvo aktu izstrādes nodrošināšanai.

20 880 lati – programmai 05.00.00 “Naturalizācija” Naturalizācijas pārvaldes darbības nodrošināšanai 7 štata vienībām (saskaņā ar Ministru kabineta 30.09.2004. sēdes protokollēmumu Nr. 19, 40.§ "Par naturalizācijas procesu un tā sekmēšanas iespējām").

80 000 lati – programmai 11.00.00 „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība„ 58 štata vietu nodrošināšanai, lai īstenotu Tieslietu ministrijas rīcības plāna Deklarācijas par LR Ministru kabineta iecerēto darbību. Kā arī Ministru kabineta 29.12.2003. rīkojumā Nr.825 “Par Valsts policijas reorganizāciju” noteikto funkciju, kas saistītas ar ķīmisko, rokrakstu un autotehnisko ekspertīžu īstenošanai un Ministru kabineta 5.08.2003. noteikumu Nr. 436 „Personu apliecinošo dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi” izpildei.

50 000 lati – programmai 11.00.00 „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība”. Valsts ekspertīžu biroja darbības nodrošināšanai.

1 449 708 lati – programmai 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas”, tajā skaitā:

o 675 294 lati – paredzēts Ministru kabineta 28.10.2003. noteikumu Nr.592 “Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes valsts specializētā civildienesta ierēdņu darba samaksu” izpildei;

o 14 001 lats – paredzēts Ārstniecības likuma 55.panta un Ministru kabineta 12.10.1999. noteikumu Nr.358 “Noteikumi par medicīnisko palīdzību notiesātajiem un apcietinātajiem brīvības atņemšanas iestādēs” izpildei un PVN nomaksai.;

o 21 870 lati – paredzēts, lai nodrošinātu atbrīvoto nokļūšanu līdz paredzētajai dzīves vietai un nepieciešamības gadījumā nodrošinātu ar piemērotu sezonas apģērbu un iztikas līdzekļiem līdz darbā iekārtošanās brīdim. (Ministru kabineta 12.10.1999. noteikumi Nr.351 “Noteikumi par materiālo palīdzību personām, kuras tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm”);

o 500 000 lati – Ieslodzījumu vietu parādu dzēšanai un pakalpojuma apmaksai par siltumenerģiju, dabas gāzi, ūdeni un kanalizāciju, akmeņoglēm, pārtikas produktiem;

o 59 599 lati – vienlīdzīga atalgojuma nodrošināšanai no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem no š.g. 1.oktobra;

o 178 944 lati – formas tērpu iegādei (Ministru kabineta 30.09.2003. noteikumi Nr.543 “Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdņu formas tērpu, atšķirības zīmēm un dienesta pienākumu izpildei nepieciešamajiem piederumiem un mantiskās apgādes normām”);

· 40 000 lati – apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” palielināti izdevumi sekmīgai Tieslietu ministrijas uzdevumu un funkciju īstenošanai, lai nodrošinātu optimālu ministrijas darba organizāciju. Vienlaicīgi tiek palielināti valsts budžetā ieņēmumi no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, jo š.g. pirmajos piecos mēnešos nodeva ir iekasēta vairāk nekā tika plānota.

· 46 000 lati – programmai 02.00.00 “Uzņēmumu reģistra attīstība” palielināti izdevumi, lai sekmīgi nodrošinātu Komerclikuma reformas īstenošanu un izpildītu saistības ar uzņēmumu likvidatoriem un administratoriem. Vienlaicīgi tiek palielināta valsts budžeta ieņēmumu no valsts nodevām prognoze, jo pirmajos 5 mēnešos valsts nodevu ieņēmumu plāna apjoms ir pārsniegts jau par 165 447 latiem.

· 166 743 lati – apakšprogrammai 35.01.00 “Maksātnespējas administrācija” palielināti izdevumi vienlaicīgi tiek palielināti valsts budžeta ieņēmumi no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas, jo š.g. pirmajos piecos mēnešos nodeva ir iekasēta vairāk nekā tika plānota. Līdzekļi tiek novirzīti šādiem pasākumiem:

o 85 000 lati - maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai atbilstoši likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 108. panta 3. daļai;

o 18 183 lati - pārrobežu maksātnespējas procedūru ieviešanai Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības Padomes 29.05. 2000. regulai Nr.1346/2000;

o 8 742 lati - darbinieku prasījumu apmierināšanas nodrošināšanai darba devēja maksātnespējas gadījumā atbilstoši likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 8.panta 2.daļas 1.apakšpunktam;

o 3 956 lati - iekšējā audita vienas darba vietas izveidei saskaņā ar Ministru Kabineta 11.12.2001. noteikumu "Noteikumi par iekšējo auditu valsts aģentūrās" 5.1. punktu;

o 17 449 lati - Valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” darbinieku darba algu pārrēķinam atbilstoši Ministru kabineta 15.01.2002. noteikumu Nr.17 un Ministru kabineta 3.09.2002. noteikumu Nr.397 prasībām;

o 10 503 lati - piemaksu un pabalstu izmaksai Valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” darbiniekiem;

o 4 200 lati - divu jaunu štata vietu nodrošināšanai - informācijas ievadītājs un IT administrators (uzņēmuma līgums);

o 18 710 lati - telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, kā arī darba aizsardzības nodrošināšanai.

Iekšēja līdzekļu pārdale

No programmas 18.00.00 “Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšana” veikta līdzekļu pārdale 22 323 latu apmērā apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija”, jo zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām tiks izmaksāta no programmas 18.00.00 “Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšana”, bet darbiniekiem paredzētais atalgojums un uzturēšanas izdevumi tiks segti no apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija”.

4 700 lati – programmā 18.00.00 „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšana” samazināti kārtējie izdevumi un attiecīgi palielināti izdevumi subsīdijās un dotācijās zaudējumu atlīdzināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 27.04.2004. noteikumu Nr.433 „Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība” 5.pantu.

Programmā 34.00.00 “Probācijas dienests” samazināti kārtējie izdevumi 58 360 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi četru reģionālo struktūrvienību atklāšanai 2004.gada otrajā pusgadā. Darbinieki tiks nodrošināti ar nepieciešamo aparatūru un kancelejas mēbelēm sekmīgai darba veikšanai

No apakšprogrammas 36.03.00 “Administratīvās tiesas” veikta līdzekļu pārdale 209 700 latu apmērā no kārtējiem izdevumiem, t.sk, no atalgojumiem 80 387 latu apmērā. Līdzekļu ietaupījums ir izveidojies sakarā ar to, ka pirmajā tiesnešu atlases konkursā netika izvirzīts plānotais tiesnešu skaits un darbu Administratīvajās tiesās neuzsāka 16 tiesneši. Šie līdzekļi novirzīti:

o 37 500 lati - apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” datortehnikas nomaiņai;

o 49 306 lati – programmai 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” LR Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas sprieduma izpildes nodrošināšanai par labu bijušajiem zemes un ēku īpašniekiem (Kremerti);

o 120 394 lati - apakšprogrammai 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, no kuriem 45 500 latus plānots izmantot logu nomaiņai 8 tiesu ēkām, skārda jumta seguma nomaiņai Vidzemes apgabaltiesā – 28 600 latus, Rēzeknes tiesas ēkas renovācijas projekta realizācijas laikā radušos neparedzēto izdevumu apmaksai saskaņā ar būvfirmas iesniegtajām tāmēm – 24 000 latu un fiziski un morāli novecojušas datortehnikas nomaiņai tiesās – 22 294 latus;

o 2 500 lati - programmai 12.00.00 “Patentu tehniskā bibliotēka” informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai, Automatizētā bibliotēku informācijas sistēmas "Aleph 500" licenču iegādei.

· Apakšprogrammā 36.03.00 „Administratīvās tiesas” samazināti kārtējie izdevumi 26 804 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi apmeklētāju solu, tiesas sēžu zāļu, tiesnešu un tiesas darbinieku darba kabinetu mēbeļu iegādei.

· Apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” samazināti kārtējie izdevumi 55 038 latu apmērā, t.sk. atalgojumi 35 820 lati un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi tiesu ēku jumta segumu remontiem.

· No apakšprogrammas 36.01.00 „Tiesu administrācija” veikta līdzekļu pārdale 127 389 latu apmērā apakšprogrammai 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” datortehnikas uzturēšanai un administrēšanai, zemesgrāmatu nodaļām drukas iekārtu iegādei, logu nomaiņai Jelgavas tiesas ēkā, mēbeļu iegādei Rēzeknes tiesā.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· No apakšprogrammas 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” veikta līdzekļu pārdale 7 057 latu apmērā uz Ārlietu ministriju saskaņā ar 2004.gada 15.janvāra Starpinstitūciju sanāksmes protokolu “Par savstarpējo norēķinu kārtību par Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā dienesta telpu izmantošanu un funkcionēšanas nodrošināšanu”.

· No Iekšlietu ministrijas veikta līdzekļu pārdale 110 600 latu apmērā uz programmu 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība”. Saskaņā ar Ministru kabineta 29.12.2003. rīkojumu Nr. 825 “Par Valsts policijas reorganizāciju”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

25 000 lati – programmā 02.00.00 “Uzņēmumu reģistra attīstība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi Komerclikuma reformas nodrošināšanai.

9 000 lati – programmā 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi:

o 7 000 lati - saskaņā ar Ministru kabineta 29.12.2003. rīkojumu Nr. 825 “Par Valsts policijas reorganizāciju”;

o 2 000 lati - palielinājušies pašu ieņēmumi no maksas ekspertīzēm. Līdzekļi tiks izmantoti specializēto laboratoriju kapitālremontu uzsākšanai un Ministru kabineta 29.12.2003. rīkojuma Nr. 825 “Par Valsts policijas reorganizāciju” izpildei.

· 13 000 lati – programmā 16.00.00 „Patentu valde” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, 5 320 latu tiks izlietoti 7 komandējumu uz Briseli segšanai, lai varētu piedalīties Eiropas Savienības un Brīvā tirgus harmonizācijas biroja darba grupās un komitejās par patentu un preču zīmju aizsardzību, kas nodrošinās Patentu valdes darbības un normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības prasībām, 1 550 latu paredzēti energoresursu sadārdzinājuma segšanai un 6 130 latu Patentu valdei papīra, tonera, printera un kopētāja iegādei.

- 200 000 lati – programmā 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar pasūtījumu trūkumu.

7 500 lati – programmā 27.00.00 “Datu aizsardzība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, kas tiks izlietoti pieaicināto ārštata speciālistu atalgojumiem, biroja administrēšanas izdevumiem un pakalpojumiem. Ārštata speciālisti, kas piedalīsies auditoru izvērtēšanā (aptuveni plānots pieaicināt 4 speciālistus gadā) izvērtēs iesniegtos materiālus un sniegs profesionālu izvērtējumu (atzinumus) par auditoru profesionālo kvalifikāciju. (Ministru kabineta 13.01.2004 noteikumi Nr.25 ‘’Kārtība, kādā akreditē personu, kas vēlas veikt sistēmu auditu valsts un pašvaldību institūciju personas datu apstrādes sistēmās”, saskaņā ar kuriem Datu valsts inspekcijas sniedz maksas pakalpojumus, stājās spēkā ar 2004.gada 17.janvāri).

6 914 lati – apakšprogrammā 35.01.00 “Maksātnespējas administrācija” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo Valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” 2004.gada decembrī neplāno organizēt semināru, kur sākotnēji bija paredzēti ieņēmumi par kopējo summu 1 770 latiem, bet tā vietā plāno organizēt atkārtotu maksātnespējas procesu administratoru apmācību un sertificēšanu, kur kopējie ieņēmumi tiek plānoti 8 684 latu.

223 964 lati - apakšprogrammā 35.02.00 “Darbinieku prasījumu garantiju fonds” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, lai nodrošinātu darbinieku prasījumu apmierināšanu nodrošināšanu darba devēja maksātnespējas gadījumā, jo pirmajos š.g. piecos mēnešos uzņēmējdarbības riska valsts nodeva ir iekasēta vairāk nekā tika plānota.

245 404 lati – apakšprogrammā 36.01.00 “Tiesu administrācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo 2004. gada aprīlī un maijā, kopš Tiesu administrācijas struktūrā ir iekļauta Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, faktiskie pašu ieņēmumi pārsniedz plānotos par 51 362 latiem. Ņemot vērā minēto tendenci, tiek palielināts pašu ieņēmumu apjoms no 153 830 latiem uz 333 001 latiem (starpība 179 171 lats). Saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2003. rīkojumā Nr.795 noteikto, ar 2004.gada 1.aprīli budžeta programmas 30.00.00 “Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata” funkcijas un finansējums tika nodotas Tiesu administrācijai. Līdz ar to, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas š.g. pirmo triju mēnešu virsplāna pašu ieņēmumi 66 233 latu apmērā tiek novirzīti Tiesu administrācijas funkciju nodrošināšanai. Virsplāna ieņēmumus paredzēts izlietot Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas tehniskā parka un programmatūras uzlabošanai, izplatīšanas sistēmas uzturēšanai un attīstībai, t.sk.:

o 32 251 lats - pievienotās vērtības nodokļa samaksai;

o 11 018 lati - informācijas tehnoloģiju pakalpojumu apmaksai, zemesgrāmatu reģistrācijas nepārtrauktības nodrošināšanas plāna izstrādei;

o 7 346 lati - antivīrusu programmatūras licenču darbības termiņa pagarināšanai;

o 400 lati - interneta datu plūsmas šifrēšanas programmatūras-SSL sertifikāta pagarināšanai;

o 35 000 lati - Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmas programmatūras papildināšanai;

o 32 000 lati - Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas Oracle servera licences iegāde;

o 127 389 lati - līdzekļi paredzēti Tiesu administrācijas telpu nomas apmaksai, veidlapu iegādei Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatas reģistrēšanas un izplatīšanas sistēmas darbības nodrošināšanai, datortehnikas materiālu iegādei.

· 50 000 lati – apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, sakarā ar to, ka ir saņemti lielāki ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem nekā tika plānots.Līdzekļus plānots izlietot:

o 21 610 lati - tiesu vienotajā datortīklā valsts investīciju projekta MJ10 “Tiesu vienotās informācijas apstrādes sistēma” ietvaros uzstādītās datortehnikas uzturēšanai un administrēšanai;

o 4 744 lati - pievienotās vērtības nodokļa nomaksai;

o 23 646 lati - datortehnikas nomaiņai tiesās.

· 500 lati – apakšprogrammā 36.03.00 “Administratīvās tiesas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kuri novirzīti uz kapitālajiem izdevumiem seifa iegādei administratīvajām tiesām.

· 500 lati – apakšprogrammā 01.00.00 “Ministrijas vadība un administrācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kuri tiks novirzīti Dzimtsarakstu departamentam dzimšanas apliecību iegādei.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

15 115 lati – apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam LE01.04.03. „Organizētās noziedzības efektīva novēršana, kontrole un apkarošana” avansa maksājumiem par noslēgtā līguma Nr.LE0104.03/003 uzliktajām saistībām. (Finanšu ministrijas 2004.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.391).

10 077 lati - apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” nepieciešams palielināt ārvalstu finanšu palīdzību Phare projektam LE01.04.03. „Organizētās noziedzības novēršana, kontrole un apkarošana” informatīvās kampaņas organizēšanai. Aktivitātes aizkavējās sakarā ar pagarināto termiņu konkursa rezultātu izvērtēšanas ziņojuma gatavošanai.

Vides ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums

Palielināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 309 500 latu apmērā, tai skaitā:

· 9 000 lati - apakšprogrammai 02.05.00 “Dabas aizsardzība”, lai veiktu Mazo HES darbības izpēti;

· 273 000 lati programmai 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds” - 250 000 latu dabas resursu nodokļa atmaksai subsīdiju veidā nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem par savāktajiem un apstrādātajiem transportlīdzekļiem (07.04.2004. grozījumi likumā „Par dabas resursu nodokli”); 13 000 latu dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem mērķprogrammu realizācijai un sabiedrības informēšanas pasākumiem un 10 000 latu Vides atašeja Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā ES darba nodrošināšanai. Papildus dotācija tiek nosegta no papildu ieņēmumiem no dabas resursu nodokļa maksājumiem, transportlīdzekļus no 01.10.2004. pirmoreiz reģistrējot Latvijā, un no Mažeiķu naftas rūpnīcas kompensācijas maksājuma par videi nodarīto zaudējumu 23 000 latu apmērā;

· 27 500 lati programmai 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds” dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, lai nodrošinātu MK 31.07.2001. noteikumu Nr.345 ”Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem” izpildi. Papildu dotāciju paredzēts segt no papildu ieņēmumiem no naudas sodu maksājumiem par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem.

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem samazinājums un iekšēja līdzekļu pārdale

ØSamazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 3 612 129 latu apmērā, tai skaitā:

-315 424 lati programmai 11.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”. 2004.gadā nav jāveic iemaksa līdzdalībai EK programmā LIFE (saskaņā ar Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta 14.06.2004. vēstuli). Pārējām iemaksām starptautiskajās organizācijās tika veikts pārrēķins sakarā ar valūtas kursa svārstībām;

-3 006 814 lati programmai 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija“ saskaņā ar grozījumiem ISPA projektu darba grafikos un prognozējamās naudas plūsmās, tai skaitā:

1) -2 165 087 lati apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” šādiem projektiem:

2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” - 287 532 lati; 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” - 1 877 555 lati;

2) -841 727 lati apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” šādiem projektiem:

2000/LV/16/P/PE/003 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī” - 15 376 lati;

2001/LV/16/P/PE/005 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā” - 515 796 lati;

2002/LV/16/P/PE/009 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība Rēzeknē” - 310 555 lati;

-289 891 lats - samazināti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem programmā 16.00.00 “Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums“ Phare2002 projekta “Vides monitoringa sistēmas attīstīšana” līdzfinansējumam, jo projektu darbu konkursu izsludināšana būs iespējama tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) piemērošanu Latvijā.

Ø 1 661 902 latu apmērā novirzīta dotācija citu pasākumu finansēšanai šādām programmām (apakšprogrammām):

108 203 lati - programmai 01.00.00 “Nozaru vadība”, tai skaitā:

1) 74 730 lati, no tiem atalgojumi 22 400 latu. Papildu izdevumi paredzēti ministrijas struktūrvienību kapacitātes nostiprināšanai - Vides aizsardzības departamentā jaunas Klimata politikas nodaļas izveidošanai ar 5 štata vienībām, lai izpildītu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un tās Kioto protokola prasības, kā arī papildus 4 štata vienību ieviešanai, lai nodrošinātu liela apjoma normatīvo aktu izstrādi atkritumu apsaimniekošanas jomā; Dabas aizsardzības departamentā papildus 3 štata vienību ieviešanai saistībā ar NATURA 2000 teritoriju individuālo nolikumu un teritoriju aizsardzības plānu izstrādi, bet Stratēģijas un koordinācijas departamentā papildus 3 štata vienību uzturēšanai saistībā ar Latvijas pozīciju izstrādi, īstenojot ES normatīvos aktus un nodrošināšanot to apriti;

2) 33 475 lati – izdevumu pārrēķins iztrūkstošajam finansējumam papildus piešķirtajām ES struktūrfonda ERAF administrēšanai 2004. gadā 11 štata vienībām, tai skaitā atalgojumiem 14 850 latu;

34 581 lats – apakšprogrammai 02.02.00 “Vides valsts inspekcija”, tai skaitā atalgojumiem 10 416 latu, administratīvās kapacitātes paaugstināšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu valdības deklarācijā uzdoto funkciju izpildi, saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” ABC kategoriju atļauju izsniegšanu un citu ar ES likumdošanu saskaņotu normatīvo aktu īstenošanu;

35 000 lati – apakšprogrammai 02.03.00 “Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs”, tai skaitā atalgojumiem 8 380 latu, lai ieviestu Latvijā plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi novērtējumu (stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu) atbilstoši ES direktīvas 2001/42/EC prasībām;

160 243 lati – apakšprogrammai 02.04.00 “Vides politikas īstenošana reģionos”, tai skaitā atalgojumiem 21 505 latu, vides aizsardzības institūciju kapacitātes paaugstināšanai ES vides sektora likumdošanas ieviešanai un nostiprināšanai;

179 018 lati – apakšprogrammai 02.05.00 „Dabas aizsardzība”, lai nodrošinātu administratīvo kapacitāti aizsargājamās dabas teritorijās NATURA 2000 teritoriju apsaimniekošanai - 99 570 latu, tai skaitā atalgojumiem 24 000 latu (jaunām 13 štata vienībām, zivju inspektoru papildu darba apmaksai un ārštata darbiniekiem), kā arī dabas rezervātu un nacionālo parku zemju reģistrācijai Zemesgrāmatā - 79 448 lati;

6 000 lati – apakšprogrammai 02.08.00 “Radiācijas drošības centrs“, lai nodrošinātu likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību“ prasību izpildi par nepieciešamo inspektoru reidu skaitu saistībā ar metāllūžņu iepirkšanas un pārstrādes uzraudzību un pacientu apstarošanas izpētes apjomiem un savlaicīgu ES direktīvas 97/43 Euratom ieviešanu pilnā apjomā par personu veselības aizsardzību pret jonizējošā starojuma briesmām saistībā ar medicīnisko apstarošanu;

43 200 lati – programmai 05.00.00 “Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums”, tai skaitā atalgojumiem 31 500 lati, lai nodrošinātu valsts iestādes ar hidroloģisko novērojumu datiem, kas nepieciešami likuma “Ūdens apsaimniekošanas likums” un ar to saistīto Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.92. “Prasības virszemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei” prasībām, kuras nosaka ES direktīva 2000/60/EC.

649 800 lati – programmai 09.00.00 „Dotācijas”, tai skaitā:

1) 90 000 lati – apakšprogrammai 09.02.00 “Rīgas Zooloģiskais dārzs” papildus finanšu līdzekļi paredzēti Ziloņu mītnes izbūves projektēšanas darbiem;

2) 95 600 lati – apakšprogrammai 09.03.00 “Dotācija BOVSIA “Vides projekti” vides infrastruktūras datu integrētās sistēmas izveidei un uzturēšanai” vides investīciju informatīvās sistēmas izveidei un uzturēšanai un projektu sagatavošanas un ieviešanas uzraudzībai NATURA 2000 teritorijās;

3) 464 200 lati – jaunai apakšprogrammai 09.04.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām vides projektos” investīciju projektu finansēšanai:

156 200 latu - projektam “Investīcijas Zebrenes pagasta ūdenssaimniecības attīstībai”;

133 000 latu – projektam “Zebrenes pagasta gaisa kvalitātes uzlabošana”;

175 000 latu - projektam “Olaines atdzelžošanas stacijas būvniecība”;

80 000 lati – apakšprogrammai 12.06.00 “Bīstamo atkritumu apsaimniekošana“, tai skaitā:

1)70 000 lati pasākuma “Bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa Olainē apsaimniekošana” izpildes nodrošināšanai. Lai pabeigtu visus būvniecības darbus un uzsāktu kompleksa darbību ekspluatācijas režīmā, nepieciešami aptuveni septiņi mēneši, bet visā šai laikā ir jānodrošina bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšana (jānodrošina iekārtu ieregulēšanas darbus ar kvalificētu personālu, elektroenerģiju un kurināmo (dabas gāzi), jāsedz apkures, ūdensapgādes un citi izdevumi, kā arī jānodrošina kompleksa teritorijas drošība un apsardze);

2) 10 000 lati pasākuma “Azbesta atkritumu uzglabāšanas vietas Brocēnu novada „Dūmiņos” apsaimniekošana” izpildei, jo azbestu saturošus atkritumus ar 2005.gada 1.janvārim nav atļauts apglabāt sadzīves atkritumu poligonos vai izgāztuvēs (MK 02.10.2001. noteikumi Nr.425 “Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”);

249 166 lati - apakšprogrammai 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” saskaņā ar grozījumiem ISPA projektu naudas plūsmās un izmaiņām darba grafikos šādiem projektiem:

2001/LV/16/P/PE/004 „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā” 200 672 lati;

2001/LV/16/P/PE/006 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā” 48 494 lati;

116 691 lats - programmai 16.00.00 “Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums”, lai nodrošinātu normatīvajos aktos iestādei noteikto uzsākto funkciju izpildi, tai skaitā atalgojumi papildus 10 štata vienību uzturēšanai 18 193 latu, un līgumdarbu izpildei vides kvalitātes monitoringa programmas ietvaros;

Ø pārējā pārdale, tajā skaitā:

897 510 lati – no apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti”, samazinot izdevumus dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, novirzīti līdzekļi jaunizveidotai apakšprogrammai 21.13.00 “Nozares vides projekti“, kurā apkopoti Vides ministrijas un tās institūciju projekti, lai veiktu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskai klasifikācijai un uzskaites prasībām;

1 060 745 lati - apakšprogrammā 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem vides projektu īstenošanai novirzīti līdzekļi, samazinot izdevumus kapitālieguldījumiem, tai skaitā:

1) 278 745 latu kapitālos izdevumus - 59 850 latu apmērā horizontālās programmas Eiropas Kopienas atbalsts nukleārās drošības jomā 2002 projektam “Radiācijas drošības un kodoldrošības infrastruktūras kapacitātes stiprināšana”, sakarā ar to, ka darbu izpildes konkursu izsludināšana būs iespējama tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmas (EDIS) piemērošanu Latvijā un 218 895 latu apmērā vides institūciju materiāltehniskajām nodrošinājumam;

2) 782 000 latu apmērā - investīcijas, jo netiek paredzēti izdevumi valsts investīciju projektam EV03 “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide“ (izveidojušos neparedzētu problēmu dēļ nevar uzsākt bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa darbību ekspluatācijas režīmā); turklāt atsevišķu plānoto pasākumu (azbesta atkritumu poligona IVN, Rīgas BA savākšanas stacijas izveide un citi) realizācija deleģēta citām institūcijām;

29 850 latu apmērā - apakšprogrammā 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti”, palielinot izdevumus dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, samazināti izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās, jo 2004. gadā nav jāveic iemaksa Eiropas vides aģentūrā;

· 19 000 lati – apakšprogrammā 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti”, samazinot izdevumus kapitālieguldījumiem, palielināti apakšprogrammai 21.03.00 “Dabas muzejs“ kārtējie izdevumi un kapitālie izdevumi ekspozīcijas “Cilvēks un vide“ aprīkošanai;

· 156 200 lati – no likvidētās apakšprogrammas 21.08.00 “Mērķdotācija investīcijām Zebrenes pašvaldības vides projektam“ pārdalīts finansējums apakšprogrammai 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem vides projektu īstenošanai;

· 40 000 lati – apakšprogrammā 21.09.00 “Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana” veikta kārtējo izdevumu iekšējā pārdale, palielinot izdevumus ārštata ekspertu atalgojumiem, sakarā ar ārvalstu finanšu palīdzības projektu skaita pieaugumu, lai nodrošinātu pieteikumu formu inženiertehnisko un finanšu ekonomisko sadaļu kvalificētu izvērtēšanu;

· 2 814 lati – apakšprogrammā 02.01.00 “Vides politikas līdzekļu pilnveidošana” veikta kārtējo izdevumu iekšējā pārdale, palielinot izdevumus ārštata atalgojumiem, lai nodrošinātu vides likumdošanas projektu sagatavošanu;

· Apakšprogrammā 12.05.00 „Radioaktīvo vielu apsaimniekošana” izdevumu daļā tiek mainīta izdevumu struktūra sakarā ar Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras izveidošanu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 6 372 lati – no programmas 01.00.00 “Nozaru vadība“ (3 928 latu apmērā) un apakšprogrammas 21.12.00 “Vides atašeja Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā ES nodrošināšanas izdevumi“ (2 444 latu apmērā) finansējums pārdalīts Ārlietu ministrijai LR pārstāvniecības ES dienesta telpu uzturēšanai;

· 331 739 lati – pārdalot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem no Finanšu ministrijas programmas 41.08.00 “Finansējums ES fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, paredzēti izdevumi šādiem pasākumiem un projektiem:

150 000 latu programmā 01.00.00 “Nozaru vadība” kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu ES līdzfinansēto projektu administratīvo, tehnisko un finanšu vadību, tai skaitā 43 488 lati jaunu 24 štata vietu atalgojumiem;

96 682 lati apakšprogrammā 14.01.00 “Starptautisko investīciju, Phare, ISPA un Kohēzijas fondu programmēšana”, tai skaitā 28 000 latu ārštata atalgojumiem, administratīvas kapacitātes nostiprināšanai sakarā ar sagatavojamo projektu skaita pieaugumu.

85 057 lati – jaunizveidotai programmai 22.00.00 “ERAF finansētie projekti” dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem Ekotūrisma infrastruktūras attīstības potenciālajās NATURA 2000 teritorijās projektu īstenošanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti kopā par 486 144 latiem, tai skaitā:

· 41 616 lati - programmā 02.00.00 „Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana”, pieaugot ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, palielināti izdevumi, kas saistīti ar šo pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā:

1) 6 002 lati – apakšprogrammā 02.02.00 “Vides valsts inspekcijai“, pieaugot ieņēmumiem par telpu nomu un īri, palielināti izdevumi maksai par apkuri un elektroenerģiju;

2) 8 000 lati – apakšprogrammā 02.04.00 “Vides politikas īstenošana reģionos” palielināti ieņēmumi par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, no kuriem 3 102 lati novirzīti atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 1 898 lati - pakalpojumu apmaksai, 3 000 latu – materiālu iegādei;

3) 27 614 lati – programmā 02.05.00 „Dabas aizsardzība” tiek palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, no kuriem 22 000 latu ir ieņēmumu palielinājums par koksnes realizāciju. 25 714 lati paredzēti kārtējiem izdevumiem, tai skaitā 9 897 lati atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 15 817 lati – pakalpojumu apmaksai un materiālu iegādei (galvenokārt, degvielas iegādei), 1 900 latu – kapitālajiem izdevumiem;

· 140 000 lati – programmā 05.00.00 „Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kas saistīti ar laika prognožu un citas hidrometeoroloģiskās informācijas sniegšanu, no kuriem 127 000 latu novirzīti kārtējo izdevumu segšanai, tai skaitā 49 636 lati atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 13 000 latu - kapitālajām iegādēm;

· 25 000 lati – apakšprogrammā 12.05.00 „Radioaktīvo vielu apsaimniekošana” tiek paredzēti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi (radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras apstiprinātais nolikums (MK 23.12.2003. noteikumi Nr.737). Papildus finanšu līdzekļi 23 000 latu apmērā novirzīti kārtējiem izdevumiem, 2 000 latu apmērā - kapitālajām iegādēm.

· 279 528 lati – programmā 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija“ palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kas veidojas no ISPA līdzekļu līdz 01.05.2004. uzkrātajiem procentiem (Finanšu ministrijas 08.04.2004. rīkojums Nr.296 “Par kārtību, kādā nodrošina nopelnīto (uzkrāto) procentu uzskaiti un izmantošanu Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta (ISPA) finansētajiem projektiem”), kas novirzīti ārvalstu finanšu palīdzības projektu līdzfinansējuma segšanai.

Maksas pakalpojumu ieņēmumu naudas atlikuma izmaiņas

· 8 233 lati – programmā 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija“ maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikuma izmaiņas (kas veidojas no ISPA līdzekļu uz 01.01.2004. uzkrātajiem procentiem). Finansējums paredzēts ISPA projektu realizācijai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Samazināta ārvalstu finanšu palīdzība 10 717 438 latu apmērā sakarā ar grozījumiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu darba grafikos un prognozējamās naudas plūsmās, tai skaitā:

· -10 687 513 lati – programmā 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija”, tai skaitā:

1) apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti”:

a) -682 939 lati – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība šādiem projektiem:

ISPA 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” 248 984 lati;

Phare 2002/000-590-09-01 “Vides monitoringa sistēmas attīstīšana” 433 955 lati;

b) 348 112 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība šādiem projektiem:

ISPA 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” 344 612 lati;

Phare LE 01.09.01 “Papildus atkritumu savākšanas glabātavas un iekšējās uzglabāšanas iekārtas izveide ilgdzīvojošu atkritumu glabāšanai Baldonē” līdzekļu 3 500 latu;

2) apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti”:

a) -7 837 555 lati – samazināta ārvalstu finanšu palīdzība šādiem ISPA projektiem tai skaitā:

četriem ūdenssaimniecības attīstības projektiem – 2000/LV/16/P/PE/001 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā” – 1 469 485 lati; 2000/LV/16/P/PE/002 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā” ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības – 1 027 141 lats; 2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” – 2 966 964 lati;

pieciem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem – 2002/LV/16/P/PE/009 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība Rēzeknē” – 472 150 latu; 2001/LV/16/P/PE/004 „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā – 209 977 lati; 2001/LV/16/P/PE/005 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā” – 141 307 lati; 2001/LV/16/P/PE/006 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā” – 121 082 lati; 2002/LV/16/P/PE/010 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā” – 402 278 lati; 2002/LV/16/P/PE/011 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā” – 1 027 171 lats;

b) 408 238 latu – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība ISPA projektam 2000/LV/16/P/PE/003 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī”;

3) -2 923 369 lati – apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” ārvalstu finanšu palīdzības samazinājums, pamatojoties uz „Kohēzijas projektu pieteikumu iesniegšanas EK plānu”, kā arī ņemot vērā projektu sagatavošanas progresu, pieteikumi par finansējuma saņemšanu no Eiropas Savienības tiks iesniegti Eiropas Komisijā vēlāk nekā tika plānots, gatavojot 2004. gada budžetu. Projektu uzsākšana pārcelta uz 2005.-2007.gadu;

· -29 925 lati – apakšprogrammā 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” nav paredzēti PHARE programmas līdzkļi iemaksām starptautiskajās organizācijās, jo 2004. gadā iemaksa Eiropas vides aģentūrai nav jāveic.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma izmaiņas

· -368 103 lati – saskaņā ar veiktajām izmaiņām ISPA projektos plānots ārvalstu finanšu palīdzības atlikuma palielinājums programmā 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija“.

Kultūras ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 65 140 latu - apakšprogrammai 01.01.00 „Muzeju valsts pārvalde un muzeji”, tai skaitā:

– 19 948 lati Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam zaudējumu kompensācijai, jo sakarā ar avārijas situāciju tika slēgts Rīgas Doms. Šī iemesla dēļ netiks saņemti plānotie ienākumi no ieejas biļetēm, tūrisma firmu apmeklējumiem, suvenīru pārdošanas, telpu nomas koncertiem;

– 12 700 latu Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam tehniskās komunikācijas sistēmas atdalei no Rīgas Doma un atsevišķas uzskaites izveidei - individuālo Rīgas Doma ugunsdrošību kontrolējošo signalizācijas un torņa automātiskās ugunsdzēsības un apsardzes sistēmas, kanalizācijas sistēmas, elektrības, ūdens, siltuma apgādes u.c. Ministru kabineta akceptētajā likumprojektā „Rīgas Doma likums” ir paredzēts, ka Rīgas Doma apsaimniekotājs būs tā īpašnieks - Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca;

– 32 492 lati Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejam, Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejam, Latvijas Kultūras muzejam „Dauderi”, Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam, Turaidas muzejrezervātam, A.Upīša memoriālajam muzejam - remontdarbiem: siltummezglu rekonstrukcijai, ugunsdzēsības sistēmas remontam, jumta nomaiņai, logu atjaunošanai, durvju un grīdu nomaiņai u.c.

· 11 825 lati – apakšprogrammai 01.02.00 „Latvijas Neredzīgo bibliotēka”, tai skaitā:

– 8 537 lati bibliotēkas darbinieku darba samaksas palielināšanai no 01.09.2004;

– 3 288 lati neredzīgo auditorijai audio grāmatu oriģinālu ieskaņošanai CD formā un tiražēšanai audio kasetēs un CD MP3 formā, kā arī kasešu iesaiņojuma kastīšu iegādei.

· 30 000 latu – apakšprogrammai 01.03.00 „Teātru darbība”, tai skaitā:

– 20 000 lati Latvijas Nacionālajam teātrim pārcelšanās izdevumiem uz vēsturisko ēku Kronvalda bulvārī, transporta, iekraušanas un izkraušanas darbiem, pakalpojumu apmaksai u.c.;

– 10 000 lati Latvijas Nacionālajam teātrim datortehnikas un programmu iegādei.

· 156 950 latu apakšprogrammai 01.04.00 „Kultūras pasākumi un programmas”, tai skaitā:

– 96 565 lati projekta „Festivāls „Pārsteidzošā Latvija” Francijā 2005.gadā” īstenošanai - administrēšanai, komandējumiem, informācijas nodrošināšanai, projektu sagatavošanai, informatīvo kampaņu uzsākšanai u.c.;

– 3 885 lati H.K.Andersena 200.dzimšanas dienai veltītā projekta „H.K.Andersena gads 2005” Latvijā īstenošanai;

– 10 000 latu projekta „Lielā Mūzikas balva 2004” nodrošināšanai;

– 13 500 latu 17.Rīgas Starptautiskā Kino Foruma „Arsenāls” īstenošanai, kurš notiks no 2004.gada 18.septembra līdz 26.septembrim;

– 33 000 latu starpvalstu līgumu un sadarbības programmu īstenošanai ar Ķīnu, Flandriju, Izraēlu, Spāniju, Valoniju, Grieķiju, Horvātiju u.c., jaunu kultūrpolitikas vadlīniju un stratēģijas darbības izstrādei un pētījumu veikšanai.

· 31 500 latu apakšprogrammai 01.05.00 „Koncertorganizāciju darbība”, tai skaitā:

– 30 000 latu zaudējumu kompensācijai, jo sakarā ar avārijas situāciju tika slēgts Rīgas Doms, tādējādi samazināsies ienākumi no koncertu organizēšanas,

– 1 500 latu izdevumu segšanai saistībā ar Autortiesību likuma normu izmaiņām par nošu reproducēšanu.

· 71 640 latu apakšprogrammai 01.08.00 „Latvijas Nacionālā bibliotēka” – bibliotēkas speciālistu darba algas paaugstināšanai (vid.darba alga Ls 120) no 2004.gada 1.septembra.

· 18 000 latu apakšprogrammai 01.09.00 „Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras pieminekļu glābšanas programma” - 24 rajona inspektoru darbības nodrošināšanai ar datortehniku.

· 38 000 latu apakšprogrammai 01.10.00 „Okupācijas muzeja fonds” - valstiskā līmenī starptautisku komunisma noziegumu atzīšanas aktivizēšanas nodrošināšanai.

· 55 600 latu apakšprogrammai 01.17.00 „Latvijas Nacionālā opera”, tai skaitā:

– 55 300 lati 5 jauniestudējumu sagatavošanai;

– 300 lati izdevumu segšanai saistībā ar Autortiesību likuma normu izmaiņām par nošu reproducēšanu.

· 110 900 latu apakšprogrammai 01.32.00 „Rīgas Doma remonts” - investīcijas Rīgas Doma remontam – restaurācijai: mūra plaisu un deformāciju konstatēšanai, mūra konstrukciju un pamatu ģeotehniskās un hidroģeoloģiskās izpētes uzsākšanai, paaugstinātas bīstamības zonu nostiprināšanai un remontam, Rīgas Doma torņa koka konstrukciju izpētei un nestspējas novērtēšanai, vidusjoma jumta dienvidu puses III būvposma remontam – restaurācijai.

· 7 576 lati apakšprogrammai 02.01.00 „Profesionālā izglītība”, tai skaitā:

– 3 300 lati izdevumu segšanai saistībā ar Autortiesību likuma normu izmaiņām par nošu reproducēšanu;

– 4 276 lati atalgojuma palielinājumam no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem no š.g.1.oktobra.

· 57 808 lati apakšprogrammai 02.02.00 „Augstākā izglītība”, tajā skaitā:

– 300 latu izdevumu segšanai saistībā ar Autortiesību likuma normu izmaiņām par nošu reproducēšanu;

– 57 508 lati tehnoloģiju ieviešanai augstskolās, atbilstoši akreditētajām bakalauru, maģistru un doktoru programmām.

· 35 175 lati apakšprogrammai 03.06.00 „Filmu nozares pasākumi” – Latvijas atbalsts projektiem Eiropas Savienības programmā „Media Plus” - filmu izplatīšanai un festivāliem.

· 130 500 latu apakšprogrammai 03.07.00 „Filmu uzņemšana” – Eiropas Padomes fonda „Eurimages” un Eiropas Savienības programmas „Media Plus” atbalstīto projektu līdzfinansējumam filmu projektu attīstībai.

· 136 617 lati apakšprogrammai 04.01.00 „Centrālais aparāts”, tai skaitā:

– 96 067 lati atalgojuma palielināšanai, lai apturētu personāla mainību un piesaistītu augsti kvalificētus ierēdņus un darbiniekus, iekšējā audita nostiprināšanai, ministres biroja darbības nodrošināšanai un ārštata darbinieku atalgojumam;

– 6 550 latu likuma „Par izdienas pensijām” (17.06.2004.) izpildei - administrēšanai nepieciešamās viena štata vienības darbības nodrošināšanai;

– 15 000 latu darbinieku komandējumu izdevumiem sadarbības veicināšnai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;

– 19 000 latu informācijas tehnoloģijas pilnveidošanas nodrošinājumam.

50 000 latu – programmai 10.00.00 „Jauno kultūras infrastruktūras objektu skiču projektu konkursu finansējums” – valdības deklarācijā paredzēto jauno kultūras infrastruktūras objektu projektu priekšdarbu veikšanai un skiču konkursu organizēšanai.

Iekšēja līdzekļu pārdale

· Apakšprogrammā 01.04.00 „Kultūras pasākumi un programmas” samazināti izdevumi postenī „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” 5 038 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi kultūras pasākumiem.

· Apakšprogrammā 01.09.00 „Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras pieminekļu glābšanas programma” samazināti izdevumi postenī „Subsīdijas un dotācijas” 30 000 latu apmērā un attiecīgi novirzīti darba algas palielinājumam inspekcijas darbiniekiem.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

No Kultūras ministrijas programmas 08.00.00 „Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale uz Ārlietu ministriju – 3 928 lati atbilstoši 2004.gada 15.janvāra Starpinstitūciju sanāksmei par savstarpējo norēķinu kārtību par Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ES dienesta telpu izmantošanu un funkcionēšanas nodrošināšanu.

No Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums ES fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Kultūras ministriju – 72 879 lati kapacitātes stiprināšanai saistībā ar Eiropas Savienības fondu un programmu līdzekļu apguvi, dalībvalsts politikas izstrādi un ieviešanu, sadarbību ar ES institūcijām un dalībvalstīm, tai skaitā:

– 63 879 lati apakšprogrammai 04.01.00 „Centrālais aparāts”, no tiem:

o 30 778 lati Eiropas Savienības politikas nodaļas un Autortiesību un blakustiesību nodaļas administratīvās spējas uzlabošanai, Eiropas Savienības politikas nodaļas vadītāja vietnieka un Autortiesību un blakustiesību nodaļas vadītāja vietnieka un divu Eiropas Savienības programmas „Kultūra 2000” darbinieku darbības nodrošināšanai;

o 15 000 latu komandējumu izdevumiem, lai nodrošinātu ministrijas sadarbību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un līdzdalību ES politikas veidošanā;

o 18 101 lats divu štata vienību nodrošināšanai Phare programmas projektu ieviešanas nodrošināšanai un iesaistes veicināšanai Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmās un fondos, lai nodrošinātu dažādu finanšu resursu pieejamību kultūrai no Eiropas Savienības fondiem, atbalsta programmām un projektiem, kā arī kvalitatīvu finanšu līdzekļu uzraudzību un kontroli.

– 9 000 latu – Kultūras ministrijas programmai 08.00.00 „Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana” - pabalstu un kompensāciju izmaksai saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

63 300 latu –apakšprogrammai 01.01.00 „Muzeju valsts pārvalde un muzeji” palielināti ieņēmumi no biļešu pārdošanas sakarā ar plānoto apmeklētāju skaita pieauguma palielinājumu 2004.gada vasaras sezonā Rundāles pils muzejā, Turaidas muzejrezervātā, Latvijas Vēstures muzejā un Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā un attiecīgi palielināti uzturēšanas un kapitālie izdevumi.

85 000 latu – apakšprogrammai 01.03.00 „Teātru darbība” palielināti ieņēmumi no biļešu pārdošanas sakarā ar izrāžu apmeklējumu plāna pārpildi Latvijas Nacionālajā teātrī, Daugavpils teātrī un Latvijas Nacionālā teātrī un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi.

77 084 latu – apakšprogrammai 01.08.00 „Latvijas Nacionālā bibliotēka” – elektronisko bibliogrāfisko resursu veidošanas nodrošināšanai.

65 000 latu - apakšprogrammai 01.12.00 Valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas” - palielināti maksas pakalpojumi no iesaistīto institūciju dalības maksas par informācijas sistēmu uzturēšanu un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi.

197 504 lati – apakšprogrammai 01.17.00 „Latvijas Nacionālā opera” - palielināti ieņēmumi no biļešu pārdošanas sakarā ar izrāžu apmeklējumu plāna pārpildi un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi.

71 158 lati –apakšprogrammai 02.01.00 “Profesionālā izglītība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem izglītības iestādēs sakarā ar mācību maksas pieaugumu un izglītojamo skaita pieaugumu un attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi.

15 200 latu - apakšprogrammai 02.02. „Augstākā izglītība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sakarā ar mācību maksas palielinājumu un izglītojamo skaita pieaugumu un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi.

34 000 latu – programmai 06.00.00 „Valsts arhīvu sistēma” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem - par izziņu sagatavošanu un attiecīgi palielināti izdevumi atalgojumam par papildus veiktajiem darbiem.

Valsts zemes dienests

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

55 000 lati – programmai 05.00.00 “Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi.” Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par valsts nodevu par nekustamā īpašuma sastāvu piederību izziņu izsniegšanu, Valsts zemes dienests 2004.gada 5 mēnešos ir sagatavojis izziņas 64,79 tūkst. latu apmērā un tas ir par 35,2 tūkst. latu vairāk nekā piešķirti asignējumi, un kas sastāda 155% no plānotā. Strauji palielinoties pieprasījumam no fiziskām un juridiskām personām pēc šāda veida izziņām, tiek prognozēts, ka nākamajos 7 mēnešos tiks sagatavotas izziņas par 90,2 tūkst. latu, līdz ar to Valsts zemes dienestam ir nepieciešamas papildus dotācijas, lai nodrošinātu minēto darbu veikšanu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

2 469 087 lati – programmā 05.00.00 “Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Valsts zemes dienestam pieauguši pasūtījumi nekustamā īpašuma formēšanas darbos (nekustamo īpašumu uzmērīšanā, inventarizācijas veikšanā, nekustamo īpašumu reģistrēšanā kadastra reģistrā u.c.), kā rezultātā ir palielinājušies ieņēmumi.

Valsts kontrole

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 27 433 lati – programmai 01.00.00 “Valsts kontrole” Valsts kontroles administratīvo telpu apsardzes nodrošināšanai (likums „Par valsts noslēpumu” 7. un 10.pants).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 1 386 lati – programmā 01.00.00 “Valsts kontrole” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi no telpu īres, kas novirzīti Valsts kontroles administratīvo telpu uzturēšanas izdevumiem.

Augstākā tiesa

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

180 lati – programmā 01.00.00 “Tiesa” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ir pieprasījums pēc tiesvedības dokumentu kopijām, un tiek veikti kopēšanas pakalpojumi. Līdz ar to nepieciešams paredzēt maksas pakalpojumus un citu pašu ieņēmumus, sniedzot maksas kopēšanas pakalpojumus. Pašu ieņēmumus paredzēts izlietot atjaunojot kancelejas preces.

Ilgtermiņa saistību izmaiņas 2005.gadam

1 310 lati – programmā 01.00.00 “Tiesa” palielinātas ilgtermiņa saistības 2005.gadam, lai segtu dalības maksu Eiropas Savienības Augstāko Administratīvo tiesu un valsts padomju asociācijā.

Veselības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas Papildus kopā – 4 335 644 lati, tajā skaitā:

54 442 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” Veselības ministrijas darbības nodrošināšanai sakarā ar pārcelšanos uz jaunām telpām (telpu nomai, piecu jaunu darba vietu aprīkojumam, mēbeļu iegādei).

2 000 000 lati - apakšprogrammā 03.01.00 „Medikamentu apmaksāšana” medikamentu iegādes kompensācijai kompensējamo medikamentu sarakstā iekļautajām diagnozēm. Sakarā ar Latvijas iedzīvotāju augstiem saslimstības rādītājiem, laicīgi neārstētām slimībām un diagnosticēšanas uzlabošanu, pieaug pacientu skaits arī tajās diagnozēs, kurās zāļu iegādes kompensācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību jau pašreiz ir noteikta.

4 678 235 lati - apakšprogrammā 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana”, tajā skaitā:

2 000 000 lati – ambulatoro pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

1 778 235 lati - elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

315 333 lati - neatliekamās medicīniskās palīdzības darbības nodrošināšanai.

584 667 lati - medicīnas ierīču un medicīnas preču piegāžu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 5 % likmes piemērošanas kompensācijai.

16 302 lati apakšprogrammā 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana” elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

265 054 lati - apakšprogrammā 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma”, tajā skaitā:

16 122 lati - elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

48 177 lati - Katastrofu medicīnas centra perinatālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

200 755 lati - Valsts asinsdonoru centram 2003.gada kreditoru parādu par piegādātajiem medikamentiem nomaksai. Situācija izveidojusies, jo šobrīd Valsts asinsdonoru centrs kā valsts budžeta iestāde savu iespēju robežās cenšas maksimāli nodrošināt ārstniecības iestādes ar kvalitatīviem asins komponentiem. Piešķirot papildus pieprasītos līdzekļus, tiks nodrošināta apmaksa par medikamentiem, reaģentiem, kas nepieciešami to sagatavošanas procesam, līdz ar to atrisinātu 2004.gadā ārstniecības iestāžu pieprasījumu asins komponentu sagatavošanā.

7 213 lati - apakšprogrammā 03.11.00 „Ilglaicīga mentālo slimnieku uzturēšana” elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

526 lati - apakšprogrammā 03.13.00 „Lepras slimnieku ārstēšana” elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

110 843 lati - apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

47 997 lati - apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība”, tajā skaitā:

11 919 lati - elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

36 078 lati - dzeramā ūdens monitoringa nodrošināšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” un atbilstoši ES direktīvai 98/83/EC).

5 557 lati - apakšprogrammā 06.01.00 „Bibliotēka” vidējās darba samaksas nodrošināšanai (atbilstoši Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumiem Nr.217 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem”).

30 200 lati - apakšprogrammā 09.01.00 „Valsts farmācijas inspekcija”, tajā skaitā:

200 lati - elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

30 000 lati - normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai - Valsts farmācijas inspekcijai kapacitātes palielināšanai, lai nodrošinātu zāļu, tajā skaitā arī psihotropo un narkotisko zāļu, aprites kontroli ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās, kā arī valsts kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču cenu ievērošanas kontroli

308 lati - apakšprogrammā 09.03.00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija” elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

15 361 lats - apakšprogrammā 10.04.00 „Valsts sanitārā uzraudzība”, tajā skaitā:

1 075 lati - elektroenerģijas, siltumapgādes un degvielas cenu kāpuma kompensācijai.

14 286 lati - Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumu Nr.354 „Būtiskās prasības kosmētikas līdzekļiem, to marķējumam un to ievērošanas uzraudzības kārtība” izpildes nodrošināšanai.

3 606 lati – apakšprogrammā 10.20.00 „Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana”, lai nodrošinātu Latvijas pārtikas centra ekspertu dalību Eiropas Savienības darba grupās un pastāvīgās komitejas sēdēs.

- 2 900 000 lati - dotācijas samazinājums saistībā ar PVN likmes samazinājumu no 9 % uz 5 % kopā, tajā skaitā:

-453 lati - apakšprogrammā 02.01.00 „Profesionālā izglītība”.

-463 lati – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība”.

-948 526 lati – apakšprogrammā 03.01.00 „Medikamentu apmaksāšana”.

-1 363 862 lati – apakšprogrammā 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana”.

-389 055 lati – apakšprogrammā 03.03.00 „Centralizēta medikamentu iegāde”.

-43 651 lats – apakšprogrammā 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana”.

-119 276 lati – apakšprogrammā 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma”.

-4 603 lati – apakšprogrammā 03.32.00 „HIV infekcijas izplatības ierobežošana”.

-29 036 lati – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība”.

-1 075 lati - apakšprogrammā 09.02.00 „Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs”.

Iekšēja līdzekļu pārdale

· 70 319 lati - no apakšprogrammas 02.06.00 „Rezidentu apmācība” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana” papildus kardioķirurģijas operāciju veikšanai.

· 2 462 218 lati - veikta līdzekļu pārdale jaunai apakšprogrammai 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”, kurā tiek plānoti līdzekļi valsts aģentūru finansēšanai, tajā skaitā:

2 258 112 lati - no apakšprogrammas 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana”, jo ar 2004.gada 1.februāri ir izveidota Narkoloģijas valsts aģentūra (Ministru kabineta 10.12.2003. rīkojums Nr.757 ”Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Narkoloģijas centrs" reorganizāciju un Narkoloģijas valsts aģentūras izveidošanu”) un ar 2004.gada 1.novembri tiks izveidotas šādas valsts aģentūras: Infektoloģijas valsts aģentūra, Seksuāli transmisīvo slimību valsts aģentūra, Sporta valsts aģentūra, Garīgās veselības aģentūra, Tuberkulozes valsts aģentūra (Ministru kabineta rīkojumu projekti atrodas saskaņošanas stadijā).

85 801 lati - no apakšprogrammas 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana”, lai nodrošinātu jaunizveidoto valsts aģentūru funkciju veikšanu, kas institūciju iepriekšējā statusā tika finansētas no terciārās aprūpes līdzekļiem.

13 592 lati - no apakšprogrammas 03.08.00 „Reģistru uzturēšana”, lai nodrošinātu reģistru uzturēšanas funkcijas jaunizveidotajās valsts aģentūrās.

598 lati - no apakšprogrammas 03.11.00 „Ilglaicīga mentālo slimnieku uzturēšana”, lai nodrošinātu ilglaicīgās aprūpes funkcijas veikšanu jaunizveidotajā valsts aģentūrā „Garīgās veselības aģentūra”.

104 115 lati - no apakšprogrammas 03.27.00 „Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)”, lai nodrošinātu piespiedu ārstēšanu valsts aģentūrai „Garīgās veselības aģentūra”.

· 102 884 lati - no apakšprogrammas 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras uzturēšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.09.00 „Rezerves fonds”. Līdzekļi bija paredzēti līdzfinansējuma nodrošināšanai Phare 2003 projektam 2003/004-979-02.02 „Medicīnas ierīču tirgus uzraudzības un vigilances sistēma”, bet, tā kā visi līdzfinansējumam paredzētie finanšu līdzekļi netiks apgūti, tie tiek pārskaitīti apakšprogrammā 03.09.00 „Rezerves fonds”.

· 102 177 lati - no apakšprogrammas 03.11.00 „Ilglaicīga mentālo slimnieku uzturēšana” veikta līdzekļu pārdale, tajā skaitā:

68 722 latu - apakšprogrammai 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana” papildus kardioķirurģijas operāciju veikšanai.

33 455 lati - apakšprogrammai 03.27.00 „Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)” - Jelgavas psihoneiroloģiskajai slimnīcai „Ģintermuiža”, jo 2004.gadā palielinājies pakalpojumu apjoms pacientiem, kuriem ar tiesas lēmumu noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšana vispārēja tipa psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

· 38 263 lati - no apakšprogrammas 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.09.00 „Rezerves fonds”. Līdzekļi bija paredzēti līdzfinansējuma nodrošināšanai Phare 2003 projektam 2003/004-979-04-03 „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana”, bet, tā kā visi līdzfinansējumam paredzētie finanšu līdzekļi netiks apgūti, tie tiek pārskaitīti apakšprogrammā 03.09.00 „Rezerves fonds”.

· 470 516 lati - no programmas 08.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” veikta līdzekļu pārdale, jo pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā nav jāmaksā dalības maksa Eiropas Kopienas programmās un ir nomaksāts Latvijas valsts parāds Pasaules Veselības organizācijai ar zemāku valūtas kursu kā plānots, tajā skaitā:

168 548 lati - apakšprogrammai 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” Veselības ministrijas darbības nodrošināšanai un helikoptera nosēšanās laukuma pie Gaiļezera slimnīcas 2.kārtas izbūves nodrošināšanai (atbilstoši Veselības ministrijas 16.12.2003. līgumam 620. ar Aizsardzības ministriju un Rīgas domi).

76 814 lati - apakšprogrammai 02.03.00 „Augstākā izglītība”, tajā skaitā:

58 122 lati - Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma normu nodrošināšanai. Saskaņā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudes aktiem noteikto pasākumu veikšanai (signalizācijas iekārtas, šļūtenes, aparāti, dūmu detektori), lai neapturētu iestādes darbību.

8 300 lati - veselības pārbaužu nodrošināšanai (atbilstoši Darba likuma 36.pantā noteiktajam).

7 300 lati - vīrusa B hepatīta vakcīnu iegādei, lai medicīnas profila studenti varētu piedalīties praktiskajās nodarbībās klīniskajās bāzēs, tai skaitā infektoloģijā (atbilstoši Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumiem Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi”).

3 092 lati Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas līdzdalības maksājums bibliogrāfisko resursu kopkatalogā ALEPH-5000.

118 693 lati - apakšprogrammai 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” ambulatorās, stacionārās un neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nodrošināšanai.

5 670 lati - apakšprogrammai 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras uzturēšana” NOMESCO klasifikāciju tulkošanai, kas ir nepieciešama attiecīgas statistiskās informācijas nodrošināšanai par darba traumām, ceļa negadījumiem, vardarbību sekām un pašnāvības mēģinājumiem.

42 683 lati - apakšprogrammai 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma” Valsts asinsdonoru centram 2003.gada kreditoru parādu par piegādātajiem medikamentiem nomaksai.

8 640 lati - apakšprogrammai 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” Valsts sanitārajai inspekcijai sniedzamo pakalpojumu apmaksai, ieskaitot iepriekšējo periodu parāda summas.

5 384 lati - apakšprogrammai 06.01.00 „Bibliotēka”, lai nodrošinātu bibliogrāfisko resursu kopkataloga sistēmas ALEPH-5000 licenču uzturēšanu.

16 700 latu - apakšprogrammai 06.02.00 „Muzejs” muzeja darbības nodrošināšanai (apsardzei, jumta remontam, elektronisko saziņas līdzekļu tehnoloģijām, komunālajiem pakalpojumiem).

27 384 lati - apakšprogrammai 09.03.00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija” inspekcijas funkciju nodrošināšanai, sakarā ar būtisku telpu īres maksas pieaugumu.

· Apakšprogrammā 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana” samazināti kārtējie izdevumi 3 505 latu apmērā un palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem.

· Apakšprogrammā 06.02.00 „Muzejs” samazināti pārējie kārtējie izdevumi 3 000 latu apmērā un palielināti izdevumi atalgojumam.

· Apakšprogrammā 09.02.00 „Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs” samazināti kārtējie izdevumi 5 000 latu apmērā un palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem, lai varētu iegādāties laboratorijas aparatūru.

· Apakšprogrammā 09.03.00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija” samazināti izdevumi atalgojumiem 7 399 latu apmērā, par 6 099 latiem palielināti pārējie kārtējie izdevumi un par 1 300 latiem izdevumi kapitālieguldījumiem, lai varētu iegādāties datortehniku.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

No apakšprogrammas 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” veikta līdzekļu pārdale 3 928 latu apmērā uz Ārlietu ministrijas budžetu, lai nodrošinātu norēķinus par Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā dienesta telpu izmantošanu un funkcionēšanu.

No programmas 02.00.00 „Izglītība” veikta līdzekļu pārdale 1 065 668 latu apmērā, tai skaitā no apakšprogrammas 02.01.00 „Profesionālā izglītība” - 1 064 029 latu (tai skaitā 965 576 lati no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un 98 453 lati no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem) un no apakšprogrammas 02.04.00 „Tālākizglītība” 1 639 latu (no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem), uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu sakarā ar medicīnas profesionālās izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā ar 2004.gada 1.jūliju (atbilstoši Ministru kabineta 03.03.2004. rīkojumam Nr.141 „Par profesionālās izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā” un 07.07.2004. rīkojumam Nr.470 „Par finansējuma pārdali starp Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju”).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

366 500 lati – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo Rīgas Stradiņa universitātē ir izveidotas vairākas jaunas maksas studiju programmas, akreditētas divas Rīgas Stradiņa universitātes laboratorijas, kas sniegs arī maksas pakalpojumus, uz Rīgas Stradiņa universitātes bāzes ir nodibināts Rehabilitācijas institūts, kas sniegs arī maksas pakalpojumus, tiks paaugstinātas rezidentu mācību maksa, jo ir palielinājušās rezidentu mācību izmaksas. Minētais palielinājums tiks izmantots darba algas fonda palielinājumam – 295 350 lati un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai – 71 150 lati.

717 199 lati – apakšprogrammā 03.05.00 „Veselības aprūpes maksas pakalpojumi” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ir noslēgts jauns līgums ar Krievijas Federāciju, kurā ir noteiktas augstākas viena militārā pensionāra veselības aprūpes izmaksas un palielinājies arī militāro pensionāru skaits.

100 901 lats – apakšprogrammā 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras uzturēšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo par valsts aģentūru reorganizētajai institūcijai pašu ieņēmumi ir plānojami valsts budžetā. Līdzekļi izdevumos tiek sadalīti: 55 901 lats kārtējiem izdevumiem, tai skaitā 25 533 lati atalgojumiem, 45 000 lati kapitālajiem izdevumiem.

19 683 lati – apakšprogrammā 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma” palielināti pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, ņemot vērā Katastrofu medicīnas centra, Valsts asinsdonoru centra un Rēzeknes reģionālā asinsdonoru centra pašu ieņēmumu plāna pārpildi un prognozes līdz gada beigām, tai skaitā 15 110 lati tiks novirzīti kārtējiem izdevumiem, 4 573 lati kapitālajām iegādēm.

794 743 lati – apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo jaunizveidotajām valsts aģentūrām ir pašu ieņēmumi, kas, mainoties institūciju juridiskajam statusam, ir plānojami valsts budžeta likumā.

2 500 lati – apakšprogrammā 03.34.00 „Veselības veicināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo līdz ar Veselības veicināšanas centra reorganizāciju par valsts aģentūru pašu ieņēmumi ir plānojami valsts budžeta likumā. Līdzekļi tiek novirzīti kapitāliem izdevumiem.

413 155 lati – apakšprogrammā 09.01.00 palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo šajā apakšprogrammā tiek ietverts jaunizveidoto valsts aģentūru – Zāļu cenu aģentūras un Valsts zāļu aģentūras finansējums, t.i. pašu ieņēmumi, kas, mainoties institūciju juridiskajam statusam, ir plānojami valsts budžeta likumā. Līdzekļi 358 715 latu apmērā tiek novirzīti kārtējiem izdevumiem, tai skaitā 258 300 lati atalgojumiem, bet 42 080 lati kapitālajiem izdevumiem. Līdz ar to tiek mainīts apakšprogrammas nosaukums: “Farmācijas uzraudzība un kontrole”.

46 845 lati – programmā 14.00.00 „Valsts zāļu aģentūra-Phare projekts "Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance" palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo līdz ar reorganizāciju par valsts aģentūru budžetā tiek plānots arī Phare projekta līdzfinansējums, kurš tiek veikts no institūcijas pašu ieņēmumiem.

12 000 lati – apakšprogrammā 10.20.00 „Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ir stājušies spēkā jauni normatīvie akti, kuri Latvijas pārtikas centram piešķir tiesības gūt papildus ieņēmumus no maksas pakalpojumiem. Palielinājums tiek novirzīts kārtējo izdevumu segšanai, t.sk., par 4 674 latiem darba algas fonda palielināšanai (Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr.322 „Vispārīgās prasības diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas kārtība” un Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr.333 „Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū, kā arī par monitoringa kārtību”, Ministru kabineta 27.04.2004. noteikumi Nr.440 „Dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības” un Ministru kabineta 27.04.2004. noteikumi Nr.441 „Obligātās nekaitīguma prasības uztura bagātinātājiem un prasības to marķējumam”).

-98 453 lati – apakšprogrammā 02.01.00 „Profesionālā izglītība” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar medicīnas profesionālās izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā ar 2004.gada 1.jūliju (atbilstoši Ministru kabineta 03.03.2004. rīkojumam Nr.141 „Par profesionālās izglītības iestāžu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā” un 07.07.2004. rīkojumam Nr.470 „Par finansējuma pārdali starp Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju”).

- 800 lati – apakšprogrammā 03.32.00 „HIV infekcijas izplatības ierobežošana” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo samazinājies pieprasījums pēc iestādes izsniegtajām HIV-12 veidlapām. Atbilstoši tiek samazināti kārtējie izdevumi.

- 52 000 lati – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo samazinājies pieprasījums pēc vides laboratoriju pakalpojumiem. Atbilstoši tiek samazināti kārtējie izdevumi.

- 6 000 lati - apakšprogrammā 09.03.00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

· 53 494 lati - apakšprogrammā 10.04.00 “Valsts sanitārā uzraudzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, ko veido Phare 2002 projektam 2002/000-590-02-01 “Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā” 2003.gada budžetā ieplānotie, bet neizlietotie ārvalstu finanšu līdzekļi sakarā ar projekta ieviešanas aizkavēšanos.

· - 11 113 lati - apakšprogrammā 01.01.00 “Veselības lietu pārvalde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība sakarā ar Phare 2002 projekta LV2002/IB/SO-03TL „Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” atkārtotu izsludināšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs potenciālo sadarbības partneru meklēšanai, kā rezultātā projekta ieviešana ir aizkavējusies.

· - 9 004 lati – apakšprogrammā 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 projektam 2003/004-979-04-02 „Sociālās drošības shēmu koordinācija” sakarā ar novēlotu 2003.gada Phare Nacionālās programmas Finanšu memoranda parakstīšanu, kā rezultātā vēlāk uzsākta Twinning partneru atlase.

· - 585 277 lati – apakšprogrammā 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras uzturēšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tajā skaitā:

-457 330 lati – Phare 2001 projektam LE.01.09.02 „Radioloģijas drošības uzlabošana saistībā ar medicīnas radiācijas ietekmi” sakarā ar to, ka iekārtu piegāžu līgumā cenas mazākas nekā bija plānots.

-127 947 lati – Phare 2003 projektam 2003/004-979-02.02 „Medicīnas ierīču tirgus uzraudzības un vigilances sistēma” sakarā ar to, ka 2003.gada Phare Nacionālās programmas Finanšu memoranda parakstīšana aizkavējās par četriem mēnešiem, kā rezultātā vēlāk uzsākta Twinning partneru atlase, kā arī ir aizkavējusies EDIS akreditācijas piešķiršana Latvijai.

· - 550 348 lati – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tajā skaitā:

-187 258 lati – Phare 2002 projektam 2002/000-590-09-01 „Vides monitorings” sakarā ar projekta ieviešanas aizkavēšanos tā sarežģītības un daudzo iesaistīto institūciju dēļ, kā rezultātā vairākkārt tika veikti grozījumi projekta pieteikumā.

-363 090 lati – Phare 2003 projektam 2003/004-979-04-03 „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” sakarā ar to, ka 2003.gada Phare Nacionālās programmas Finanšu memoranda parakstīšana aizkavējās par četriem mēnešiem, kā rezultātā vēlāk uzsākta Twinning partneru atlase.

· - 12 360 lati – apakšprogrammā 09.01.00 „Valsts farmācijas inspekcija” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tajā skaitā:

-7 485 lati – Phare 2002 projektam LV2002/IB/SO-03TL „Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” sakarā ar atkārtotu tā izsludināšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs potenciālo sadarbības partneru meklēšanai, kā rezultātā projekta ieviešana ir aizkavējusies.

-4 875 lati – Phare 2003 projektam 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” sakarā ar to, ka 2003.gada Phare Nacionālās programmas Finanšu memoranda parakstīšana aizkavējās par četriem mēnešiem, kā rezultātā vēlāk uzsākta Twinning partneru atlase.

· 458 348 lati – programmā 14.00.00 „Valsts zāļu aģentūra – Phare projekts „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance”” Phare 2003 projektam 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” sakarā ar to, ka 2003.gada Phare Nacionālās programmas Finanšu memoranda parakstīšana aizkavējās par četriem mēnešiem, kā rezultātā vēlāk uzsākta Twinning partneru atlase.

Satversmes tiesa

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

4 630 lati – programmai 01.00.00 “Tiesa”, tajā skaitā:

o 2 900 lati - Latvijas pārstāvja darbības nodrošināšanai Eiropas Padomes komisijā "Demokrātija caur tiesībām" (Democracy though Law), kas ir viena no svarīgākajām Eiropas Padomes institūcijām. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā izdevumus, kas saistīti ar pārstāvja piedalīšanās komisijā jāsedz no Latvijas Republikas valsts budžeta. Līdz šim izdevumus sedza Eiropas Padome.

o 1 730 lati - elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifu sadārdzinājuma.

Maksas pakalpojumu atlikumu uz gada sākumu izmaiņas

2 153 lati – telefona centrāles „NORSTAR” modernizēšanai, centrālei jāievieš 4 ISDN līnijas, sarunu uzskaites un tarifikācijas programmu 1 Register.

Prokuratūra

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

19 972 lati – programmai 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” pamatojoties uz Eiropas Savienības Padomes 2002.gada 28.februāra lēmumu par Eurojust izveidošanu cīņas pret smago noziedzību pastiprināšanai (2002/187/JHA), Latvijas Republikas pārstāvniecības nodrošināšanai Eurojust no 2004.gada.1.septembra.

10 000 lati – programmai 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbinieku darba samaksas apmēra palielināšanai. Ņemot vērā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darba nozīmīgumu un to, ka darba slodze ir vairākkārtīgi palielinājusies, ir nepieciešams palielināt darbinieku atalgojumu, kas būtu konkurētspējīgs darba tirgū, tādejādi novēršot nopietnas problēmas prasībām atbilstošu augsti kvalificētu jaunu darbinieku meklēšanā.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

8 619 lati – programmā 01.00.00 ”Prokuratūras iestāžu uzturēšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam LE01.04.03. „Organizētās noziedzības efektīva novēršana, kontrole un apkarošana” tehnisko līdzekļu piegādei un uzstādīšanai. (Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2004.gada 13.februāra rīkojumu Nr.86).

Centrālās vēlēšanu komisija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

-85 774 lati – programmai 05.00. “Eiropas Parlamenta vēlēšanas” dotācijas samazinājums plānoto izdevumu ekonomijas rezultātā (tai skaitā 67 426 latu pārdale Iekšlietu ministrijai)

-3 170 lati – programmai 06.00. “Vēlētāju sarakstu administrēšana” dotācijas samazinājums plānoto izdevumu ekonomijas rezultātā

Iekšēja līdzekļu pārdale

No programmas 05.00.00 “Eiropas Parlamenta vēlēšanas” veikta līdzekļu pārdale 40 226 latu apmērā šādām programmām:

- 7 226 latu apmērā programmai 01.00.00 “Vispārējā vadība” paredzot finansējumu - kārtējiem izdevumiem (atalgojumiem un obligātajai sociālajai apdrošināšanai) 3 226 latu apmērā sakarā ar darbinieku funkciju Eiropas Parlamenta vēlēšanās pāriešanu uz vispārējās vadības funkcijām un kapitāliem izdevumiem 4 000 latu apmērā sakarā ar nepieciešamību iekārtot darba vietas jaunajās telpās.

- 33 000 latu apmērā jaunai programmai 03.00.00 “Pašvaldību vēlēšanas 2005. gadā” –sakarā ar nepieciešamību pēc jaunās balsošanas kārtības ieviešanas laicīgi uzsākt sagatavošanās darbus 2005. gada martā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

67 426 lati no Centrālās vēlēšanu komisijas programmas 05.00.00 „Eiropas Parlamenta vēlēšanas" pārdalīts finansējums Iekšlietu ministrijas programmai 11.00.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” Iedzīvotāju reģistra datu aktualizēšanas procesa nodrošināšanai (saskaņā ar 20.07.2004. Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 44 5.§ 2.punktu).

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Pamatbudžets

Iekšēja līdzekļu pārdale

Apakšprogrammā 01.02.00 „Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” 2004.gadam veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu posteņiem:

○ samazinātas “subsīdijas un dotācijas” par 9 571 latu un atalgojumi par 990 latiem un attiecīgi par šīm summām palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu “Valsts programmas bērnu stāvokļa uzlabošanai” pasākuma “Informatīvā kampaņa “Palīdzi bērnam izaugt”” īstenošanu.

○ samazinātas “dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem” par 211 823 latiem un attiecīgi par šo summu palielinātas “Dotācijas pašvaldību budžetiem”, jo apakšprogrammas ietvaros līgumi par projektu īstenošanu tiek noslēgti konkursa kārtībā arī ar pašvaldību iestādēm.

· Uz apakšprogrammas 01.04.00 “Uzturlīdzekļu fonda izveidošana” bāzes ir izveidota jauna programma 02.00.00 ”Uzturlīdzekļu garantiju fonds” attiecīgi veicot līdzekļu pārdali 2 500 000 latu apmērā. Lai nodrošinātu Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma izpildi, kurš nosaka, ka līdzekļus bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai likumā par valsts budžetu kārtējam gadam jāparedz kā atsevišķas apakšprogrammas, ir izveidotas divas jaunas apakšprogrammas 02.01.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija” un 02.02.00 “Uzturlīdzekļu fonds”. Vienlaicīgi ir veikta līdzekļu pārdale starp izdevumu posteņiem - samazinātas “subsīdijas un dotācijas” par 116 968 latiem un jaunizveidotajai apakšprogrammai “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija” palielināti kārtējie izdevumi par 65 348 latiem un kapitālie izdevumi par 51 620 latiem.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

No apakšprogrammas 01.03.00 “Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts” ir veikta līdzekļu pārdale 76 800 latu apmērā uz Labklājības ministrijas budžeta programmu 20.00.00 “Valsts sociālie pabalsti”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumu Nr.174 “Audžuģimeņu noteikumi” un 2004.gada 25.marta noteikumu Nr.164 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumos Nr. 365 "Noteikumi par atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī atlīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtību"" izpildi, kas paredz lielāku atlīdzības apmēru par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, t.i., 70 latus (palielinājums – 32 lati), un to, ka šī atlīdzība izmaksājama no Labklājības ministrijas budžeta.

Centrālās zemes komisija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

3 400 lati – programmai 01.00.00 “Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā”.

Iekšēja līdzekļu pārdale

Programmā 01.00.00 “Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā” veikta līdzekļu pārdale 1500 latu apmērā no koda „atalgojumi” uz Valsts sociālām apdrošināšanas iemaksām, lai nodrošinātu savlaicīgu nomaksu.

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Programma 02.00.00 “Sabiedrības integrācijas fonds” tiek sadalīta divās apakšprogrammās:

02.01.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība”;

02.02.00 “Grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai (ESF)”.

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

41 000 lati - programmai 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” Mazākumtautības kultūras un informācijas nodaļas 3 štata vietu 6 mēnešu darbības nodrošināšanai. Saskaņā ar LPP frakcijas priekšlikumu likumprojekta “Par valsts budžetu 2004.gadam” 2. lasījumam tika piešķirts finansējums 15 458 latu apmērā 2004.gadam 6 mēnešiem. Kā arī finansējums tiks izlietots telpu īrei, komunālajiem maksājumiem un informatīvi izglītojošo pasākumu organizēšanai.

22 000 lati - programmai 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” iekšējā audita nodaļas izveidošanai. Ir nepieciešams nodrošināt atalgojumu 2 jaunām štata vietām 2004. gadam, kā arī darbavietu aprīkošanai.

36 400 lati - programmai 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” sadarbībai ar tautiešiem ārvalstīs nodrošināšanai. Lai nodrošinātu plānotā uzdevuma izpildi, pieprasītais finansējums tiks izlietots ekspertu atalgojumiem, Rokasgrāmatas latviešiem ārvalstīs izstrādāšanai, datu bāzes par latviešu diasporu ārvalstīs izveidošanai, kā arī Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta mājas lapas pārstrādāšanai, papildinot ar interaktīvu sadaļu par tautiešiem ārvalstīs. Dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem tiks piešķirtas sabiedriskajām organizācijām, kuru pamatmērķis ir stiprināt latvisko identitāti tautiešiem ārvalstīs.

51 000 lati - programmai 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” mazākumtautību sabiedrisko organizāciju finansēšanas kārtības pilnveidošanai un saskaņošanai ar Administratīvā procesa likumu, kā arī veiksmīgai ieviešanai darbībā. Finansējums paredzēts, kā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem mazākumtautību sabiedriskajām organizācijām etniskās identitātes stiprināšanai un organizāciju kapacitātes paaugstināšanai atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

22 000 lati - programmai 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” nacionālās programmas iecietības veicināšanai izstrādāšanai un īstenošanai. Lai nodrošinātu plānotā uzdevuma izpildi pieprasītais finansējums tiks izlietots ekspertu atalgojumiem, 10 semināru organizēšanai, 4 ceļojošo izstāžu nodrošināšanai, Neiecietības dienas sagatavošanai un norisei. No izdevumiem kapitālieguldījumiem plānots iegādāties informatīvos stendus un pārnēsājamo datortehniku ekspertiem veiksmīgai materiālu sagatavošanai un pasākumu norisei.

5 000 lati - programmai 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” informācijas par sabiedrības integrācijas valsts politiku un mazākumtautību stāvokli Latvijā informatīvo materiālu izdošanai angļu valodā.

8 000 lati - programmai 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” pilsoniskās sabiedrības attīstībai. Lai nodrošinātu plānotā uzdevuma izpildi pieprasītais finansējums tiks izlietots ekspertu atalgojumiem, semināru organizēšanai, datu bāzes par nevalstiskajām organizācijām, kas ir ieinteresētas sadarboties izveidošanai, atkārtota bukleta par pilsoniskās līdzdalības iespējām izdošanai latviešu un krievu valodā, kā arī Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta mājas lapas pilnveidošanai un pārstrādāšanai. No izdevumiem kapitālieguldījumiem plānots izstrādāt datu bāzi, kā arī iegādāties datortehniku ekspertiem veiksmīgai materiālu sagatavošanai un pasākumu norisei.

Iekšēja līdzekļu pārdale

Programmā 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” samazināta dotācija iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 16 356 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi Lībiešu (līvu) lietas nodaļas darbības nodrošināšanai. (Saskaņā ar 2003.gada 23.decembra Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.65 §.17 „Par valsts aizsargājamās lībiešu kultūrvēsturiskās teritorijas „Līvōd rānda” direkcijas reorganizāciju”).

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

194 247 lati – programmā 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam LE01.03.02 „Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā”, lai nodrošinātu politikas pamatnostādnes un valsts programmas pilsoniskās sabiedrības attīstībai Latvijā ieviešanas uzsākšanu 2005.gadā. (Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2004.gada 13.februāra rīkojumu Nr.86).

152 143 lati – apakšprogrammā 02.01.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam LE01.01.01 “Sabiedrības integrācija Latvijā” sakarā ar valūtas kursu svārstībām. (Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2004.gada 13.februāra rīkojumu Nr.86).

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

No Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale 1 267 958 latu apmērā uz Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta budžeta apakšprogrammu 02.02.00 “Grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai (ESF)”, tai skaitā:

o 1 241 280 lati – grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību” grantu shēmas apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds un atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija sēdes protokollēmumam Nr.39 38.§ “Rīkojuma projekts “Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2004.gadā”” Sabiedrības integrācijas fonds ir Eiropas Sociālā fonda grantu shēmu apsaimniekotājs.

o 26 678 lati - 4 jaunu štata vietu, kas strādās ar Eiropas Sociālā fonda grantu shēmu ieviešanu, atalgojumiem, uzturēšanas izdevumiem un darba vietu ierīkošanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību” grantu shēmas apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds.

Ilgtermiņa saistību izmaiņas 2005., 2006. un 2007.gadam

Apakšprogrammai 02.02.00 “Grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai (ESF)” palielinātas ilgtermiņa saistības 2005.gadā 2 052 760 latu apmērā, 2006.gadā 2 270 541 lata apmērā un 2007.gadā 458 731 lata apmērā, jo atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību” grantu shēmas apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds un atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija sēdes protokollēmumam Nr.39 38.§ “Rīkojuma projekts “Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2004.gadā”” Sabiedrības integrācijas fonds ir Eiropas Sociālā fonda grantu shēmu apsaimniekotājs.

Radio un Televīzija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

8 400 lati – programmai 01.00.00 „Nozares vadība” palielināti izdevumi komandējumiem sakarā ar dalību ES Ministru Padomes darba grupās un Eiropas Komisijas direktīvas “Televīzija bez robežām” kontaktkomitejas sanāksmēs. Lai nodrošinātu efektīvu raidorganizāciju uzraudzību atbilstoši ES direktīvai “Televīzija bez robežām”, kā arī savu nacionālās audiovizuālās politikas saskaņošanu ar Eiropas Kopienas audiovizuālās politikas attīstības tendencēm, Nacionālās radio un televīzijas padomes darbs saistīts ar tās pārstāvju līdzdalību ES Ministru padomes Audiovizuālajā darba grupā un tematiskajās darba grupās, kā arī ES direktīvas “Televīzija bez robežām” kontaktkomitejas (direktīvas 89/552/EEC 23.a panta noteikumiem) sanāksmēs.

100 000 lati – programmai 02.00.00 „Radio programmu veidošana un izplatīšana” kompensācijas par autortiesību aģentūras AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbu izmantošanu samaksai, lai nodrošinātu Latvijas Republikas Autortiesību likumu un Bērnes konvenciju autortiesību un blakus tiesību aizsardzību. Augstākās tiesas Senāta lēmuma izpildei, saskaņā ar kuru tika apmierināta autortiesību aģentūras AKKA/LAA prasība pret VB SIA "Latvijas Radio", piedzenot 100 000 latu kompensāciju par autortiesību aģentūras AKKA/LAA pārstāvēto autoru darbu izmantošanu no 2000.gada janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim, nosakot, ka atlīdzība par darbu izmatošanu ir 3% apmērā no VB SIA "Latvijas Radio" neto apgrozījuma.

26 144 lati – programmai 02.00.00 „Radio programmu veidošana un izplatīšana”, lai nodrošinātu Eiropas čempionāta futbola finālturnīra (no š.g. 12.jūnija līdz 4.jūlijam) translāciju, Latvijas futbola izlases spēļu komentēšanai no sacensību vietas, kā arī spēlētāju, treneru un speciālistu intervēšanai par notikumiem Eiropas čempionātā futbolā finālturnīrā.

113 534 lati – apakšprogrammai 03.01.00 „Programmu sagatavošana un realizācija”, lai nodrošinātu Eiropas čempionāta futbola finālturnīra (no š.g. 12.jūnija līdz 4.jūlijam) translāciju - 20 Eiropas čempionāta futbolā finālturnīru ievada raidījumu pārraidīšanai, 27 spēļu translēšanai tiešraidē, 4 spēļu pārraidīšanai ierakstā, 30 minūšu garu programmu veidošanai speciāli par Eiropas čempionāta futbolā finālturnīru, Latvijas futbola izlases spēļu komentēšanai no sacensību vietas, kā arī spēlētāju, treneru un speciālistu intervēšanai par notikumiem Eiropas čempionātā futbolā finālturnīrā.

80 000 lati – apakšprogrammai 03.01.00 „Programmu sagatavošana un realizācija” kvalitatīvu kultūras, izglītojošo, zinātnes, izklaides, bērnu, sporta un citu raidījumu veidošanai VB SIA “Latvijas Televīzija”.

71 623 lati – apakšprogrammai 03.01.00 „Programmu sagatavošana un realizācija” arhīva atjaunošanas materiālajam un tehniskajam nodrošinājumam (DVD kasetes, DVD rakstītāji, DVCAM kasetes, DVCAM magnetafoni, arhīvu materiālu reģistrācijas uzkskaites datorprogramma), atbilstoši likumam „Par arhīviem” un 2000.gada 26.janvāra Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas noteikumiem “Audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu saglabāšanas noteikumiem”

50 000 lati – apakšprogrammai 03.01.00 „Programmu sagatavošana un realizācija” Valsts investīciju programmas OP08 „Latvijas Televīzijas modernizācija” projekta “Ciparu tehnoloģija VB SIA „Latvijas Televīzija” programmu ražošanā un demonstrēšanā” daļējai realizācijai. Eirovīzijas vajadzībām iegādātās videopults integrēšana studijā S2 ļaus veikt tiešraides un programmas ražošanu arī studijā S1 un koncertstudijā S6. Pašlaik studija S1 ir demontēta, bet studija S2 ir nedroša tiešraidēm un videoierakstiem nolietojuma dēļ.

43 920 lati – apakšprogrammai 03.01.00 „Programmu sagatavošana un realizācija” VB SIA „Latvijas Televīzija” objekta apsardzei Rīgā, Jelgavas ielā 12/14. Objektā atrodas materiālās vērtības 2,5 miljonu latu vērtībā: televīzijas pārvietojamās stacijas ar visu nepieciešamo to uzturēšanai, kā arī autotransporta saimniecība. Valsts policijas Apsardzes dienests 2003.gada 18.decembrī paziņoja, ka no 2004.gada 1.janvāra VB SIA "Latvijas Televīzija" ir jānodrošina samaksa par Valsts policijas apsardzes dienesta sniegtajiem pakalpojumiem.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

18 000 lati – programmai 04.00. “Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un atbilstoši izdevumi. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumu Nacionālās radio un televīzijas padomes 2002.gada 7.marta lēmums Nr.26 noteica neatjaunot apraides atļauju radio raidorganizācijai SIA „Krievu Radio Rīga”. Līdz ar to Nacionālā radio un televīzijas padome ir tiesīga izsludināt atklātu konkursu uz brīvo radio frekvenci un plāno gūt papildus ieņēmumus no konkursa dalības maksām. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiks novirzīti kārtējo izdevumu segšanai (sludinājumiem, telpu īrei u.c. pakalpojumu apmaksai).

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

340 901 lats – dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājums šādām programmām un apakšprogrammām:

104 971 lats – jaunai programmai 10.00.00 “Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas centrālo resursu uzturēšana” Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas uzturēšanai, tai skaitā programmatūras atjaunošanai un izmaiņu ieviešanai.

63 450 lati – programmai 01.00.00 “Centrālais aparāts” Satversmes tiesas prasību nodrošināšanai teritoriālplānojumu izvērtēšanai, Nacionālā attīstības plāna izstrādei, citu tiesību aktu prasību nodrošināšanai un iemaksai starptautiskajā IFHP “International Federation for Housing and Planning” (09.03.2004. Latvijas Republikas Satversmes tiesas sprieduma secinājuma daļas 8.punkts; likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 59.pants; MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi"; Reģionālās attīstības likums).

130 000 lati – jaunizveidotajai apakšprogrammai 09.01.00 „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība - nacionālie projekti” īpaši atbalstāmo teritoriju uzņēmēju un pašvaldību 85 projektu atbalstam (Reģionālās attīstības likums).

42 480 lati – programmai 07.00.00 “Mājokļu aģentūra”, tai skaitā: - 10 620 lati - samaksa Zemesgrāmatā MK rīkojumos iekļauto dzīvojamo māju reģistrāciju un pārreģistrāciju;

- 31 860 lati – Samaksa Valsts zemes dienestam par privatizācijai un reģistrācijai Zemesgrāmatā nepieciešamo dokumentu izgatavošanu (MK 25.05.2004. noteikumi Nr. 501 “Grozījumi 19.01.1999. Ministru kabineta noteikumos Nr.20 “Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi””; MK 18.05.2004. noteikumi Nr.493 “Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumos Nr.188 “Noteikumi par valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju””; Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra noteikumos Nr.424 “Valsts aģentūras “Mājokļu aģentūra nolikums” VSS-838, protokols 21§ 17; MK 01.06.2004. noteikumi Nr.516 “Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu””; 07.04.2004.grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”).

Iekšēja līdzekļu pārdale

1 173 185 lati - no programmas 04.00.00 “Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība” veikta līdzekļu pārdale:

· 427 133 latu apmērā pārdalīti jaunizveidotai programmai 08.00.00 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana”;

· 746 052 latu jaunai apakšprogrammai 09.01.00 “Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie projekti” sakarā ar BO VSIA “Reģionu attīstība” reorganizāciju par valsts aģentūru “Valsts reģionu attīstības aģentūra” ar 01.05.2004.

17 056 lati - no programmas 01.00.00 “Centrālais aparāts” dotācijas pārdale jaunai programmai 08.00.00 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” 2 štata vietu darbības nodrošināšanai sakarā ar struktūrfondu līdzekļu apgūšanu (t.sk. kapitālie izdevumi – 2000 lati, kārtējie izdevumi 15 056 lati, no tiem atalgojumi 9 000 lati).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

45 460 lati – programmai 04.00.00 “Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība” samazināts maksas pakalpojumu un pašu ieņēmumu apjoms, tai skaitā ieņēmumu no maksas pakalpojumiem savstarpējā pārdale uz jaunu programmu 08.00.00 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” 30 000 latu apmērā, sakarā ar BO VSIA “Reģionu attīstība” reorganizāciju par valsts aģentūru “Valsts reģionu attīstības aģentūra”, un maksas pakalpojumu samazināšana 15 460 latu apmērā sakarā ar reorganizācijas procesiem un maksas pakalpojumu apstiprināšanas procedūru, palielinot izdevumus par 31 000 latu sakarā ar programmas 04.00.00 “Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība” likvidāciju.

53 491 lats – programmā 06.00.00 “Tehniskās vienības projektu vadība” samazināti pašu ieņēmumi sakarā ar Tehniskās vienības likvidāciju.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

100 040 lati – programmā 01.00.00 “Centrālais aparāts” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība par Phare 2001.gada programmas Twinning Light projektu “Atbalsts Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG III Programmu sagatavošanā” Nr.LV2002/IB/CBC-01TL (LE0102.04/0002).

Maksas pakalpojumu atlikumu uz gada sākumu izmaiņas

· 13 076 lati – 06.00.00 programmai “Tehniskās vienības projektu vadība” aizņēmuma atmaksai.

Mērķdotācijas pašvaldībām

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

· 151 885 lati papildu programmai 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” medicīnas darbinieku darba algas paaugstināšanai 3 mēnešiem.

· 110 000 lati papildu programmai 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” Rēzeknes pilsētas pašvaldībai Ludzas ielas renovācijas darbu veikšanai.

2.4. Izmaiņas valsts budžeta aizdevumos un aizdevumu atmaksās

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi plānoti -9,1 milj. latu apmērā, palielinoties par 3,7 milj. latu, tai skaitā aizdevumi palielinās par 4,0 milj. latu un aizdevumu atmaksas palielinās par 0,3 milj. latu salīdzinājumā ar apstiprināto budžetu 2004.gadam.

Aizdevumi un aizdevumu atmaksas valsts pamatbudžetam

Aizdevumu atmaksas no pamatbudžeta (no studējošo un studiju kreditēšanas) plānotas palielināt par 0,3 milj. latu, jo pieaug kredītņēmēju skaits, kuri veic kredītu atmaksas.

Aizdevumi un aizdevumu atmaksas pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem

Aizdevumi pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem tiek palielināti par 4,0 milj. latu.

Aizdevumu apjomu pašvaldībām plānots palielināt par 3,0 milj. latu, lai dotu iespēju finansiāli stabilām pašvaldībām veikt ilgtermiņa aizņēmumus savu pilsētu un pagastu infrastruktūras uzlabošanai. Aizdevumus pašvaldību uzņēmumiem plānots palielināt par 1,0 milj. latu, lai nodrošinātu ISPA un citu projektu īstenošanu saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem starp Valsts kasi un projektu īstenotājiem.

2.5. Izmaiņas valsts investīciju programmā

Grozījumu projektā valsts pamatbudžeta izdevumi investīcijām tiek paredzēti 86,8 milj. latu apmērā, kas ir par 5,1 milj. latu mazāk kā apstiprinātajā budžetā 2004.gadam.

· samazinātas dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 3,2 milj. latu;

Aizsardzības ministrijai samazināti izdevumi investīcijām par 1,6 milj.latu, tai skaitā 0,8 milj. latu mazāk paredzēts ieguldīt Gaisa spēku militārā perona izveidošanā lidostā “Rīga”, 0,4 milj. latu mazāk valsts kartogrāfijas sistēmas izveidē un 0,4 milj. latu mazāk Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas izveidē.

Iekšlietu ministrijai samazināti izdevumi investīciju projekta “Jūras robežas videonovērošanas sistēmas izveidošana” īstenošanai par 0,5 milj. latu.

Zemkopības ministrijai izdevumi investīcijām samazināti par 0,04 milj.latu, samazinot līdzfinansējumu Phare projektam “Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām”.

Satiksmes ministrijai par 0,001 milj. latu samazināti izdevumi investīciju projektam „Kuģu automātiskās identifikācijas sistēma Latvijas piekrastei”.

Vides ministrijai par 0,1 milj. latu samazināti izdevumi Eiropas Savienības finansēto pašvaldību projektu līdzfinansējumam, par 0,8 milj. latu samazināti izdevumi investīciju projekta „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide” īstenošanai.

· palielinātas dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 10,9 milj. latu;

Finanšu ministrijai par 0,4 milj. latu palielināti izdevumi investīcijām līdzfinansējumam Phare programmas projektam „Muitas infrastruktūras attīstība ostās un uz dzelzceļa”.

Iekšlietu ministrijai palielināti izdevumi investīcijām par 1,5 milj. latu, tai skaitā projektam “Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas attīstība” par 0,8 milj.latu un Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecībai par 0,7 milj. latu.

Satiksmes ministrijai palielināti izdevumi investīcijām par 7,5 milj. latu, tai skaitā 7,4 milj. latu – Reģionālo autoceļu attīstības programmai (ERAF) un 0,1 milj. latu - pārējiem autoceļu projektiem.

Labklājības ministrijai palielināti izdevumi investīcijām par 0,9 milj. latu sociālās infrastruktūras attīstības (ERAF) un nodarbinātības infrastruktūras attīstības projektiem.

Vides ministrijai paredzētas mērķdotācijas investīcijām pašvaldību vides projektiem 0,3 milj. latu apmērā: 0,1 milj. latu Zebrenes pagasta gaisa kvalitātes uzlabošanai un 0,2 milj. latu Olaines atdzelžošanas stacijas būvniecībai veicot iekšēju līdzekļu pārdali samazinot dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu līdzfinansējumam.

Kultūras ministrijai palielināti izdevumi investīcijām par 0,1 milj. latu Rīgas Doma baznīcas remontam.

Radio un televīzijai palielināti izdevumi investīcijām par 0,05 milj. latu, iekļaujot finansēšanai investīciju projektu „Ciparu tehnoloģija Latvijas Televīzijas programmu ražošanā un demonstrēšanā”.

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām palielinātas par 0,1 milj. latu, paredzot finansējumu Ludzas ielas renovācijas darbu veikšanai Rēzeknes pilsētā.

· samazināts Eiropas Savienības fondu finansējums par 15,6 milj. latu;

Iekšlietu ministrijai samazināti izdevumi investīciju projekta “Jūras robežas videonovērošanas sistēmas izveidošana” īstenošanai par 1,6 milj. latu.

Satiksmes ministrijai izdevumi samazināti par 3,6 milj. latu, tai skaitā precizējot ISPA projektu finansējuma plūsmu samazināti izdevumi dzelzceļa nozares investīciju projektu īstenošanai par 2,9 milj.latu un autoceļu uzlabojumiem VIA Baltica maršrutā un Rietumu-Austrumu koridorā par 0,7 milj. latu.

Vides ministrijai samazināti izdevumi par 10,4 milj. latu ES finansēto pašvaldību projektu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai.

· palielināts Eiropas Savienības fondu finansējums par 2,6 milj. latu.

Finanšu ministrijai par 2,4 milj. latu palielināti izdevumi investīcijām Phare programmas projektam „Muitas infrastruktūras attīstība ostās un uz dzelzceļa”.

Iekšlietu ministrijai palielināti izdevumi investīciju projekta “Patvērumu un migrācijas sistēma” īstenošanai par 0,2 milj. latu.

Zemkopības ministrijai izdevumi investīcijām palielināti par 0,04 milj.latu Phare projektam “Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām”.

Grozījumu projektā valsts speciālajā budžetā izdevumi investīcijām tiek paredzēti 2,2 milj. latu apjomā, kas ir par 0,1 milj. latu vairāk kā apstiprinātajā budžetā 2004.gadam.

· palielināti īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi valsts speciālajā budžetā par 0,1 milj. latu;

Labklājības ministrijai par 0,1 milj. latu palielināti Nodarbinātības speciālā budžeta izdevumi investīcijām Eiropas reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanai.

2.6. Izmaiņas valsts ilgtermiņa saistībās

Kopumā valsts budžeta likuma pielikumā “Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts iestāžu ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti” apstiprinātās pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē palielinās, jo saistības tiek paredzētas arī ES struktūrfondu, EK iniciatīvu un citu politikas instrumentu finansēšanai.

Valsts pamatbudžetā ilgtermiņa saistības salīdzinājumā ar valsts budžetā 2004.gadam apstiprinātajām saistībām attiecīgajam periodam palielinās:

2005.gadā par 81,0 milj. latu jeb par 21,8 %;

2006.gadā par 94,9 milj. latu jeb par 27 %;

Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai saistības palielinās par 75,9 milj. latu jeb par 18 %.

Valsts speciālajā budžetā ilgtermiņa saistības salīdzinājumā ar valsts budžetā 2004.gadam apstiprinātajām saistībām attiecīgajam periodam:

2005.gadā palielinās par 21,1 milj.latu jeb par 195 %;

2006.gadā palielinās par 0,03 milj. latu jeb par 0,3 %;

Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai samazinās par 46,4 milj. latu jeb par 43 %.