Likumprojekta “Grozījumi likumā
“Par valsts budžetu 2006. gadam”” paskaidrojumi

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam”” atbilstoši ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem Finanšu ministrija apkopojusi šādus grozījumu priekšlikumus:

· ņemot vērā budžeta ieņēmumu izpildi š.g. astoņos mēnešos, precizētas valsts budžeta ieņēmumu prognozes;

· paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

· veikta līdzekļu pārdale starp vienas ministrijas programmām (apakšprogrammām), kā arī līdzekļu pārdale starp atsevišķiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem aktuālāku pasākumu finansēšanai, kā arī jaunu pasākumu uzsākšanai;

· veikta līdzekļu pārdale starp atsevišķu ministriju programmām (apakšprogrammām) sakarā ar funkciju pārdali;

· precizēti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi atbilstoši projektu ieviešanai;

· atbilstoši sagaidāmajām prognozēm precizēti ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un tiem atbilstoši izdevumi.

Faktiskā ekonomiskā izaugsme, salīdzinot ar 2006. gada budžeta prognozēm, ir bijusi straujāka. Statistisko datu izmaiņas noteica lielāku IKP faktisko pieaugumu 2004. un 2005. gadā, attiecīgi 8,6% un 10,2 procenti. Augstāka kā gaidīts ekonomiskā izaugsme turpinās arī 2006. gadā, un tiek prognozēts 11% liels IKP pieaugums, salīdzinot ar 7,5% 2006. gada budžeta izstrādes laikā.

Ekonomisko attīstību sekmē augsts iekšzemes pieprasījums — privātais patēriņš un investīcijas. Iekšzemes pieprasījums pasliktina ārējo tirdzniecības bilanci, jo importa pieauguma tempi pārsniedza eksporta pieauguma tempus. Negatīvās tirdzniecības bilances pieaugums noteiks augstāku maksājumu bilances tekošā konta deficītu, kas 2006. gadā varētu veidot 14% no IKP.

Iekšējais pieprasījums veicina strauju privāto pakalpojumu attīstību, it īpaši tirdzniecības un komercpakalpojumu, kā arī būvniecības pieaugumu. Rūpniecības attīstība 2006. gada pirmajā pusē bija svārstīga, kā arī vasaras sausums nosaka ražošanas apjoma kritumu lauksaimniecībā. Tomēr ražotāju cenu kāpums nosaka pozitīvu ienākumu pieaugumu visās nozarēs un ekonomikā kopumā.

2006. gada vidējais patēriņa cenu pieaugums tiek prognozēts 6,5% apmērā. Galvenie inflācijas faktori 2006. gadā ir pārtikas produktu cenu kāpums, ko lielā mērā nosaka nelabvēlīgi laika apstākļi lauksaimnieciskajai ražošanai, kā arī energoresursu cenu pieaugums un šī pieauguma ietekme uz administratīvi regulējamām cenām.

Straujas pārmaiņas darba tirgū un dzīves dārdzības pieaugums labas ekonomiskās attīstības apstākļos nosaka augstu darba samaksas pieaugumu. Tautsaimniecībā nodarbināto vidējā bruto mēneša alga 2005. gadā pieauga par 16,5% un 2006. gadā tiek prognozēts 21,1% pieaugums.

Darba tirgū ir vērojams augsts nodarbināto skaita kāpums. Salīdzinot ar iepriekš prognozēto nodarbinātības pieaugumu par 1% 2006. gadā, šībrīža novērtējums ir 2,8% pieaugums. Labvēlīgā attīstība veicina bezdarba samazināšanos, un 2006. gadā vidēji tiek prognozēts 7,2% augsts darba meklētāju līmenis.

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”” likuma teksts:

1) 20.pantā teksts papildināts ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Atļaut finanšu ministram dzēst no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumu 253 453 latu apmērā likvidētajam uzņēmumam SIA „Farmovet” un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības attiecībā uz Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirto aizdevumu.” ;

2) izslēgts 33., 34. un 36.pants;

3) papildināts ar jaunu 41., 42. un 43. pantu šādā redakcijā:

„41.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Dotācija pašvaldību izlīdzināšanas fondam” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

42.pants. Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Veselības ministrijai nodrošināt valsts pamatbudžetā iekļauto valsts speciālā budžeta aizņēmumu saistību izpildes pilnā apmērā.

43.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai palielināta apropriācija, Finanšu ministrijai mēneša laikā pēc saimnieciskā gada beigām atbilstoši veiktajām izmaiņām precizēt valsts budžeta kopsavilkuma datus uzrādīšanai gada pārskatā.

44.pants. Finanšu ministrijai 1996.gada 13.decembrī starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” un akciju sabiedrību „Air Baltic Corporation” noslēgtā aizdevuma procentu maksājumus veikt no apakšprogrammas 31.02.00 „Valsts parāda vadība”.”.

1. Valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam““ kopumā valsts pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 2006. gadam plānoti 1 969,6 milj. latu apmērā. Valsts speciālā budžeta nodokļu ieņēmumi 2006. gadam plānoti 922,7 milj. latu apmērā.

Izvērtējot nodokļu un nenodokļu ieņēmumu pieauguma tendences 2006. gada astoņos mēnešos, tika veiktas nodokļu un nenodokļu ieņēmumu prognožu izmaiņas.

1.1. Nodokļu ieņēmumi

2006. gadā nodokļu ieņēmumi valsts budžetā kopumā tiek prognozēti par 163,8 milj. latu lielāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam“ apstiprinātais plāns. Augstāki nodokļa ieņēmumi tiek plānoti iedzīvotāju ienākuma nodoklim, uzņēmumu ienākuma nodoklim, pievienotās vērtības nodoklim, muitas nodoklim, vieglo automobiļu un motociklu nodoklim, azartspēļu un izložu nodoklim, dabas resursu nodoklim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Savukārt zemāki nodokļa ieņēmumi tiek plānoti akcīzes nodoklim.

Nodokļu ieņēmumu palielinājumu nosaka 2006. gada pirmajā pusē novērotais straujais ekonomiskās aktivitātes pieaugums. Tiek prognozēts, ka arī turpmākajos mēnešos saglabāsies augsti ekonomikas attīstības tempi. Saskaņā ar iepriekšējos gados novēroto nodokļu ieņēmumiem ir tendence pieaugt gada otrajā pusē, kas ir skaidrojams ar sezonālām ekonomiskās aktivitātes svārstībām.

Valsts budžeta nodokļu ieņēmumu izmaiņas 2006. gadā (milj. latu).

	2006
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Valsts pamatbudžets, tajā skaitā			1624,4		1708,2	+83,8
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			137,5		161,8	+24,3
Uzņēmumu ienākuma nodoklis			238,6		246,6	+8,0
Pievienotās vērtības nodoklis			830,1		890,1	+60,0
Akcīzes nodoklis			370,7		352,9	-17,8
Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis			10,4		12,9	+2,6
Muitas nodoklis			19,1		19,3	+0,3
Izložu un azartspēļu nodoklis			10,8		15,2	+4,5
Dabas resursu nodoklis			7,4		9,4	+2,0
Valsts speciālais budžets, tajā skaitā			842,7		922,7	+80,0
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas			842,7		922,7	+80,0

2006. gada astoņos mēnešos nodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā bija 1116,9 milj. latu, kas ir par 30,9% vairāk nekā 2005. gada atbilstošajā periodā. Nodokļu ieņēmumu gada plāna izpilde 2006. gada astoņos mēnešos bija 68,8 procenti.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2006. gada astoņos mēnešos bija 410,7 milj. latu, kas ir par 26,6% vairāk nekā 2005. gada atbilstošajā periodā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugums Valsts kases sadales kontā bija 28,0%, Rīgā nodokļa ieņēmumi pieauga par 26,1%, bet Liepājā un Ventspilī attiecīgi par 20,2% un 7,6 procentiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2006. gada astoņos mēnešos salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu ir pieauguši par 17,2%, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 75,2 procentiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir pieauguši, neskatoties uz neapliekamā minimuma paaugstināšanu no š.g. 1. janvāra no 26 līdz 32 latiem mēnesī, kā arī atvieglojuma par apgādībā esošu personu paaugstināšanu no 18 līdz 22 latiem mēnesī.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguma pamatā ir strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas un nodarbināto skaita pieaugums. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju š.g. II ceturksnī salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi par 21,8 procentiem. Savukārt nodarbināto skaits š.g. II ceturksnī ir pieaudzis par 4,2% salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2006. gadā (milj. latu).

	2006
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, milj. latu			550,1		647,2	+97,1
Valsts pamatbudžetā			137,5		161,8	+24,3
Pašvaldību pamatbudžetā			412,6		485,4	+72,8

Ņemot vērā sekmīgo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi gada astoņos mēnešos, 2006. gadā kopējie nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 97,1 milj. latu lielāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam“. 2006. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts pamatbudžetā tiek prognozēti 161,8 milj. latu apmērā, kas salīdzinājumā ar 2005. gadu ir par 17,8% vairāk. Savukārt pašvaldību pamatbudžetā 2006. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 72,8 milj. latu lielāki nekā plānots, kas salīdzinājumā ar 2005. gadu ir par 30,6% vairāk.

1. att. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

2006. gada astoņos mēnešos uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumi bija 173,2 milj. latu, kas ir par 46,4 milj. latu jeb 36,6% vairāk nekā 2005. gada atbilstošajā periodā. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu 2006. gada astoņos mēnešos pamatā noteica nodokļu maksātāju peļņas pieaugums 2005. gadā, kā rezultātā budžetā tika iemaksāta papildus aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju taksācijas gada uzņēmumu peļņa (zaudējumi) pirms nodokļu aprēķināšanas 2005. gadā bija 1153,7 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2004. gadu ir par 217,6 milj. latu jeb 23,2% vairāk.

2006. gada astoņos mēnešos lielo nodokļu maksātāju veiktie uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi bija 60,4 milj. latu, kas veidoja 34,9% no kopējiem uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

2006. gada astoņos mēnešos uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu gada plāna izpilde bija 72,6 procenti.

Ņemot vērā uzņēmumu sekmīgos finanšu darbības rezultātus 2005. gadā un sekmīgo nodokļa ieņēmumu izpildi 2006. gada astoņos mēnešos, kopumā 2006. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 246,6 milj. latu apmērā, kas ir par 8,0 milj. latu vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar 2005. gadu nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 36,5% lielāki.

2. att. Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Pievienotās vērtības nodoklis

2006. gada astoņos mēnešos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi bija 575,3 milj. latu, veidojot 69,3% no gada plāna. Salīdzinājumā ar 2005. gada astoņiem mēnešiem pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir pieauguši par 39,7 procentiem. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugumu pamatā noteica mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējā apgrozījuma, importa, kā arī patēriņa cenu indeksa pieaugums. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums 2006. gada septiņos mēnešos salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu pieauga par 17,5%, bet importa apjoms 2006. gada septiņos mēnešos palielinājās par 27,6% salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu. Savukārt patēriņa cenu indekss 2006. gada augustā salīdzinājumā ar 2005. gada augustu pieauga par 6,8 procentiem.

Kopumā 2006. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 890,1 milj. latu apmērā, kas ir par 60,0 milj. latu vairāk nekā noteikts likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam“.

3. att. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Akcīzes nodoklis

2006. gada astoņos mēnešos akcīzes nodokļa ieņēmumi bija 227,2 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu ir par 15,9% vairāk. Nodokļa ieņēmumu gada plāns astoņos mēnešos bija izpildīts par 61,3 procentiem.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju 2006. gada septiņos mēnešos salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu ir pieaudzis gan naftas produktu kopējā patēriņa apjoms (+4,7%), gan alkoholisko dzērienu (+11,6%) un alus (+10,4%) realizācijas apjoms.

Ņemot vērā gan akcīzes nodokļa ieņēmumu faktisko izpildi 2006. gada astoņos mēnešos, gan akcīzes preču patēriņa tendences 2006. gada septiņos mēnešos, augstāki tiek prognozēti akcīzes nodokļa ieņēmumi alkoholiskajiem dzērieniem – par 8,4 milj. latu, tabakas izstrādājumiem – par 4,5 milj. latu, alum – par 0,3 milj. latu, kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem – par 0,2 milj. latu.

Savukārt akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekš plānoto tiek prognozēti mazāki – par 31,1 milj. latu. 2006.gada astoņos mēnešos akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumi salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu pieauga par 10,9% un veidoja 56,3% no gada plāna. Lēnāku nodokļa ieņēmumu pieaugumu salīdzinājumā ar 2005. gadu galvenokārt noteica lēnāks naftas produktu kopējā patēriņa apjoma pieaugums, kā arī akcīzes nodokļa likmes nepaaugstināšana naftas produktiem 2006. gadā.

Kopumā akcīzes nodokļa ieņēmumi 2006. gadā tiek prognozēti 352,9 milj. latu apmērā, kas ir par 17,8 milj. latu mazāk nekā plānots iepriekš.

Akcīzes nodokļa ieņēmumu izmaiņas 2006. gadā (milj. latu).

	2006
	Plāns	Prognoze		Grozījumi
Akcīzes nodoklis, tajā skaitā			370,7		352,9	-17,8
akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem			62,2		70,7	+8,4
akcīzes nodoklis alum			9,3		9,5	+0,3
akcīzes nodoklis naftas produktiem			248,0		216,9	-31,1
akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem			45,8		50,2	+4,5
akcīzes nodoklis pārējām akcīzes precēm			5,4		5,5	+0,2

4. att. Akcīzes nodokļa ieņēmumi (neieskaitot akcīzes nodokļa
vieglajiem automobiļiem un motocikliem ieņēmumus), milj. latu

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

2006. gada astoņos mēnešos vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi bija 8,5 milj. latu, kas ir par 2,5 milj. latu jeb 41,2 % vairāk nekā 2005. gada atbilstošajā periodā. 2006. gada astoņos mēnešos vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumu gada plāna izpilde bija 82,5 procenti.

Atbilstoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijai pirmoreiz reģistrēto vieglo automobiļu skaits 2006. gada astoņos mēnešos salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu ir pieaudzis par 37,5 procentiem.

Ņemot vērā sekmīgo vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumu izpildi 2006. gada astoņos mēnešos, kā arī pirmoreiz reģistrēto vieglo automobiļu un motociklu skaita pieaugumu, 2006. gadā nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 12,9 milj. latu apmērā, kas ir par 2,6 milj. latu vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar 2005. gadu nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 36,0% lielāki.

5. att. Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa ieņēmumi
(ieskaitot akcīzes nodokļa vieglajiem automobiļiem un
motocikliem ieņēmumus), milj. latu

Muitas nodoklis

2006. gada astoņos mēnešos muitas nodokļa ieņēmumi bija 12,9 milj. latu, kas ir par 6,1% vairāk nekā 2005. gada atbilstošajā periodā. Muitas nodokļa ieņēmumu gada plāns tika izpildīts par 67,5 procentiem. Muitas nodokļa ieņēmumu pieaugumu galvenokārt noteica importa pieaugums no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2006. gada septiņos mēnešos salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu imports no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, palielinājās par 162,4 milj. latu jeb 24,3 procentiem.

2006. gadā muitas nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti 19,3 milj. latu apmērā, par 0,3 milj. latu lielāki nekā plānots iepriekš. Salīdzinājumā ar 2005. gadu muitas nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 0,3% lielāki.

6. att. Muitas nodokļa ieņēmumi, milj. latu

Izložu un azartspēļu nodoklis

2006. gada astoņos mēnešos kopējie izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi bija 13,2 milj. latu, kas ir par 53,8% vairāk nekā 2005. gada atbilstošajā periodā. Izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2006. gada astoņos mēnešos salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu ir pieauguši par 53,3%, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 92,8 procentiem. Azartspēļu nodokļa ieņēmumu pieauguma pamatā ir spēļu automātu skaita pieaugums. Saskaņā ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas informāciju uz 2006. gada 1. jūliju salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu azartspēļu automātu skaits palielinājās par 1600 azartspēļu automātiem, ruletes galdu skaits palielinājās par 1 galdu, savukārt kāršu galdu skaits palielinājās par 35 galdiem. Azartspēļu automātu skaita pieauguma pamatā ir jaunā „Azartspēļu un izložu likuma” pārejas noteikumu normu prasība (spēkā no 01.01.2006), kas nosaka, ka spēļu zālē jābūt uzstādītiem un ekspluatētiem vismaz 20 azartspēļu automātiem. Savukārt likumā „Par izlozēm un azartspēlēm”, kas zaudēja spēku ar 2006. gada 1. janvāri, bija noteikts, ka jābūt vismaz 10 azartspēļu automātiem.

Ņemot vērā izmaiņas likumdošanā, kā arī sekmīgo nodokļa ieņēmumu plāna izpildi 2006. gada astoņos mēnešos, 2006. gadā tiek prognozēta likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam“ noteiktā izložu un azartspēļu nodokļa plāna pārpilde valsts budžetā par 4,5 milj. latu. 2006. gadā nodokļa ieņēmumi valsts budžetā tiek prognozēti 15,2 milj. latu apmērā, par 53,3% lielāki nekā iepriekšējā gadā.

7. att. Izložu un azartspēļu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

Dabas resursu nodoklis

2006. gada astoņos mēnešos dabas resursu nodokļa ieņēmumi bija 8,1 milj. latu, kas ir par 9,5% vairāk nekā 2005. gada atbilstošajā periodā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu gada plāns tika izpildīts par 95,0 procentiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā 2006. gada astoņos mēnešos bija 6,4 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu ir par 6,2% vairāk, un nodokļa ieņēmumu gada plāns ir izpildīts par 86,8 procentiem.

Ņemot vērā sekmīgo dabas resursu nodokļa izpildi 2006. gada astoņos mēnešos, 2006. gadā kopējie nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 2,8 milj. latu lielāki nekā likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam“. 2006. gadā dabas resursu nodokļa ieņēmumi valsts pamatbudžetā tiek prognozēti 9,4 milj. latu apmērā, kas salīdzinājumā ar 2005. gadu ir par 15,3% vairāk. Savukārt pašvaldību pamatbudžetā 2006. gadā dabas resursu nodokļa ieņēmumi tiek prognozēti par 0,8 milj. latu lielāki nekā plānots.

8. att. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā, milj. latu

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

2006. gada astoņos mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieskaitot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus 27,2 milj. latu apmērā, bija 628,2 milj. latu, kas, salīdzinot ar 2005. gada astoņiem mēnešiem, ir par 25,0% vairāk un kas veido 71,5% no gada plāna. Sociālās apdrošināšanas iemaksu pieauguma pamatā ir strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas un nodarbināto skaita pieaugums. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju š.g. II ceturksnī salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi par 21,8 procentiem. Savukārt nodarbināto skaits š.g. II ceturksnī ir pieaudzis par 4,2% salīdzinājumā ar 2005. gada atbilstošo periodu.

2006. gadā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi sociālās apdrošināšanas budžetā tiek prognozēti 922,7 milj. latu apmērā, par 80,0 milj. latu vairāk nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam“. Salīdzinot ar 2005. gada izpildi, tiek prognozēts nodokļa ieņēmumu pieaugums par 22,8 procentiem.

9. att. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, milj. latu

1.2. Nenodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi 2006. gada valsts budžetā kopumā tika plānoti 207,4 milj. latu apmērā. 2006. gada astoņos mēnešos nenodokļu ieņēmumi valsts pamatbudžetā ir iekasēti 138,0 milj. latu apmērā, kas kopumā veidoja 66,5% no apstiprinātā gada plāna.

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos tiek veiktas šādas izmaiņas:

· Par 1,3 milj. latu palielināts Latvijas Bankas maksājums. Atbilstoši likuma „Par Latvijas Banku” 18¹. panta pirmajam punktam Latvijas Banka maksājumu veic par pārskata gadā gūtās peļņas daļu, piemērojot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” rezidentiem noteikto nodokļa likmi. Latvijas Banka šo maksājumu veica 2006. gada aprīlī 1,5 milj. latu apmērā, t.i., par 1,3 milj. latu vairāk nekā apstiprināts likumā „Par valsts budžetu 2006. gadam”.

· 2006. gada astoņos mēnešos maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu tika ieskaitīti 165,1% apmērā no apstiprinātā gada plāna, ko galvenokārt sekmēja VAS „Latvijas valsts meži” veiktais maksājums 11,4 milj. latu apmērā, SIA „Lattelecom” veiktais maksājums 10,1 milj. latu apmērā un VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centra” veiktais maksājums 10,0 milj. latu apmērā. Ņemot vērā sekmīgo ieņēmumu plāna izpildi, 2006. gadā ieņēmumi no maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu tiek prognozēti 46,4 milj. latu, t.i., par 18,5 milj. latu vairāk nekā plānots.

· 2006. gada astoņos mēnešos ieņēmumi no procentu maksājumiem par kredītiem un par valdības depozītu bija attiecīgi 73,9% un 203,5% no apstiprinātā gada plāna. Ņemot vērā sekmīgo ieņēmumu plāna izpildi, 2006. gadā ieņēmumi no procentu maksājumiem par valdības depozītu tiek prognozēti 7,5 milj. latu, t.i., par 5,0 milj. latu vairāk nekā plānots. Savukārt ieņēmumi no procentu maksājumiem par kredītiem tiek prognozēti 9,6 milj. latu, t.i., par 0,3 milj. latu vairāk nekā plānots.

· Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 2006. gada astoņos mēnešos bija iekasētas 105,9% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2006. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 68,5 milj. latu apmērā, par 27,0 milj. latu vairāk nekā apstiprinātajā gada plānā.

· Valsts nodevas par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai 2006. gada astoņos mēnešos tika iekasētas 40,8% apmērā no apstiprinātā gada plāna. 2006. gadā šo ieņēmumu izpilde tiek prognozēta 1,3 milj. latu apmērā, un šie ieņēmumi tiek samazināti par 0,5 milj. latu.

· Ņemot vērā izpildi 2006. gada astoņos mēnešos, par 0,4 milj. latu tiek palielinātas speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, tajā skaitā ieņēmumi no izložu un azartspēļu valsts nodevas tiek palielināti par 0,6 milj. latu. Savukārt, ņemot vērā izmaiņas Eiropas Padomes 2001. gada 19. jūnija regulā (EK) Nr.1260/2001 „Par cukura nozares tirgu kopēju organizāciju”, kas tiek piemērotas no 2006. gada 1. jūlija, cukura ražošanas nodevas maksājums ir jāveic nevis līdz kārtējā gada 15. decembrim, bet līdz nākamā gada 15. aprīlim. Līdz ar to ieņēmumi no cukura ražošanas nodevas tiek plānoti par 0,4 milj. latu mazāki.

· Par 0,4 milj. latu tiek palielināti ieņēmumi no pārējām valsts nodevām. 2006. gada astoņos mēnešos šo ieņēmumu izpilde bija 112,6% no apstiprinātā gada plāna.

Kopumā 2006. gadā valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi tiek prognozēti 261,4 milj. latu apmērā, par 54,0 milj. latu vairāk nekā apstiprinātajā gada plānā.

2. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

2.1. Izmaiņas valsts pamatbudžeta izdevumos

Valsts pamatbudžeta izdevumi paredzēti 2 739,0 milj. latu apmērā. Izdevumi salīdzinot ar 2006. gada apstiprināto budžetu ir palielināti par 131,0 milj. latu. Valsts pamatbudžeta izdevumos ir veiktas šādas izmaiņas:

Paredzēti papildus izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielinājuma (ņemot vērā to samazinājumu un pārdali prioritāriem pasākumiem) 194,1 milj. latu apmērā;

veikta līdzekļu pārdale starp vienas ministrijas programmām (apakšprogrammām), kā arī līdzekļu pārdale starp atsevišķiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem aktuālāku pasākumu finansēšanai, kā arī jaunu pasākumu uzsākšanai;

veikta līdzekļu pārdale starp atsevišķu ministriju programmām (apakšprogrammām) sakarā ar funkciju pārdali;

precizēti izdevumi, kurus paredzēts segt no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un ņemot vērā izmaiņas to atlikumos palielināsies par 19,2 milj. latu;

likumprojektā precizēts ārvalstu finanšu palīdzības apjoms konkrētiem projektiem, ņemot vērā to faktisko izpildi un finansējuma plūsmu, kā arī to īstenošanas grafiku izmaiņas. Izdevumi, kuri finansēti no ārvalstu finanšu palīdzības, ņemot vērā izmaiņas ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumos – kopumā samazinās par 82,9 milj. latu;

palielināts pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums par 37,0 milj. latu, tai skaitā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.maija rīkojumu Nr.313 un 5.jūlija rīkojumu Nr.506 pārdalīti līdzekļi no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 22,0 milj. latu apmērā aizdevumiem ES fondu līdzfinansēto pašvaldību projektu finansējuma nodrošināšanai 2006.gadā.

Likumprojektā ”Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”” paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

Pasākums	Ls
KOPĀ	239 154 311
01. Valsts prezidenta kanceleja	142 154
Ārvalstu pārstāvju valsts un darba vizīšu nodrošināšanai, kā arī Valsts prezidenta kancelejas administratīvās kapacitātes palielināšanai	142 154
02. Saeima	223 242
Saeimas deputātu atalgojumiem un kompensācijām un Eiroparlamenta deputātu atalgojumiem	223 242
03. Ministru kabinets	325 120
Valsts civildienesta pārvaldes darbinieku atalgojumiem un citiem pasākumiem, piemēram, gaisa kondicionēšanas un biroja iekārtu iegādei, telpu kārtējam remontam	45 000
Valsts kancelejai, lai nodrošinātu valsts interešu pārstāvību starptautiskajos tiesību procesos, sakarā ar darba apjoma pieaugumu un augsti kvalificētu kadru piesaisti	35 233
Valsts kancelejas darbības spējas palielināšanai, lai nodrošinātu struktūrfondu līdzfinansēto projektu apguvi jaunajā 2007.-2013.gada plānošanas periodā	31 100
ES tiesību normu savlaicīgas pieņemšanas un iespējamo pārkāpumu procedūru ierosināšanas novēršanas nodrošināšanai diviem mēnešiem (2 jaunas štata vietas)	6 801
Ministru kabineta ēkas jumta neatliekamam remontam	1 250
Datortīkla darbu nodrošināšanai - spēka kabeļa ieguldīšanas darbiem	1 000
Ministru kabineta ēkas pagalma asfalta un kanalizācijas aku remonta projekta dokumentācijas izstrādei	4 500
Iepriekš neplānoto Ministru kabineta locekļu un Ministru prezidenta ārvalstu vizīšu, kā arī ārvalstu delegāciju vizīšu nodrošināšanai	15 100
1998.gadā iegādātā nolietotā kopētāja nomaiņai	20 000
Valsts administrācijas skolai ēkas Raiņa bulvārī 4 - vēstures un kultūras pieminekļa avārijas stāvokļa novēršanai	55 000
Starptautiskās konferences "Aktualitātes starptautiskajā komerciālajā šķīrējtiesas procesā" organizēšanai, kā arī iemaksai starptautiskajā organizācijā UNIDROIT	7 094
Informācijas analīzes dienestam, lai tas varētu sekmīgi piedalīties NATO samita norises plānošanā un nodrošināšanā, kā arī informācijas aprites drošības uzlabošanai	60 997
Informācijas analīzes dienesta amatpersonu un darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanai	5 874
Jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai	36 171
10. Aizsardzības ministrija	12 188 644
Konfidenciāli	8 879 483
NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošināšanai	2 204 905
Pabalstu izmaksu pieaugumam nelaimes gadījumos bojā gājušo Nacionālo bruņoto spēku karavīru radiniekiem	43 000
Tilta būvniecībai Ādažu pagastā	1 000 000
Darbinieku atalgojumiem, lai saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju" varētu sākt pāreju uz jauno atalgojuma sistēmu. Finansējums diviem mēnešiem.	61 256
11. Ārlietu ministrija	2 678 989
Projekta "Festivāls "Francijas pavasaris"Latvijā 2007.gadā" īstenošanai	353 890
Jaunas darba vietas iekārtošanai, lai izveidotu viltoto un autentisko dokumentu informācijas sistēmu (False and Athentic Documents-FADO)	7 510
Papildus finansējums saistību izpildei, iegādājoties nekustamo īpašumu LR vēstnieka Amerikas Savienotajās Valstīs rezidences vajadzībām Vašingtonā	32 000
Valsts protokola organizēto pasākumu apmaksai un Ārlietu ministrijas personāla atalgojumu un attiecīgo nodokļu apmaksai saistībā ar darbinieku virsstundu darbu un darbu brīvdienās, organizējot NATO Rīgas samitu	217 465
Atalgojumu palielināšanai, saistībā ar MK 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 “Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, finansējums 2 mēnešiem	298 000
LR vēstniecības kompleksa Krievijas Federācijā rekonstrukcijas izdevumu segšanai	553 605
Schengen Facility finanšu programmas 4.prioritātes ietvaros nosūtīto darbinieku uzturēšana, finansējums 2 mēnešiem	390 056
Vīzu nodaļu rekonstrukcijas projektēšanas darbiem	59 500
Servera telpu izbūvei LR diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās	150 000
LR pastāvīgās pārstāvniecības ES ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem, kā arī finansējums papildu saistību izpildei iegādājoties ēku	146 056
Minimālo drošības prasību ieviešanai vēstniecībās Kanādā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, Itālijā un pārstāvniecībās EP, ANO (Ņujorkā), ANO (Ženēvā), finansējums 2 mēnešiem	44 000
Latvijas Republikas vēstniecības Īrijā telpu īres izmaksu segšanai 2 mēnešiem un telpu iekārtošanai	123 792
Latvijas Republikas pārstāvniecību ārvalstīs un centrālā aparāta paplašināšanai, finansējums 2 mēnešiem (26 jaunas štata vietas)	206 363
LR vēstniecību Ungārijā un Ēģiptē atvēršanai, finansējums vienam mēnesim	88 897
Latvijas iemaksu Eiropas Savienības Drošības izpētes institūtā	1 635
Papildu finansējums 2 mēnešiem, lai nodrošinātu vīzu izsniegšanu atbilstoši Šengenas prasībām Odesā (Ukrainā) un Almaatā (Kazahstānā)	6 220
12. Ekonomikas ministrija	1 573 886
Projekta "Festivāls "Francijas pavasaris" Latvijā 2007.gadā" īstenošanai	356 280
Darbaspēka apsekojuma palielināšanai no 25 tūkstošiem līdz 60 tūkstošiem respondentu gadā.	150 000
Informatīvā materiāla izstrāde par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu valsts ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai	20 000
Valsts kontroles funkciju būvniecībā nodrošināšanai un Valsts būvinspekcijas administratīvās kapacitātes paaugstināšanai	51 000
Maksājumam Eiropas Savienības Ogļu un Tērauda izpētes fonda pētniecības programmā	33 582
Ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbinieku atalgojuma palielināšanai š.g. novembra, decembra mēnešos	351 319
Efektīvas tirgus uzraudzības un patērētāju tiesību aizsardzības nodrošināšanai	116 300
Tūrisma politikas ieviešanai	463 205
Patēriņa preču cenu monitoringa pasākumiem un informēšanas kampaņai par cenu monotoringa rezultātiem, kā arī sagatavotos eiro pasākumu plāna ieviešanai	15 000
Dotācijām un subsīdijām Patērētāju interešu aizsardzības asociācijai, lai tā nodrošinātu ES programmu ieviešanu (Līdzfinansējuma nodrošināšanai projektam "Kapacitātes stiprināšana jaunajās ES dalībvalstīs" - plaša patēriņa preču testēšana" (projekta uzsākšanas datums 15.09.2006.) un projekta "Atbildīga aizņemšanās: informētas izvēles un efektīvas aizsardzības nodrošināšana patēriņa kredītlīgumos" (iesniegts apstiprināšanai EK 2006.gada30.jūnijā))	17 200
13. Finanšu ministrija	35 070 000
Iemaksas Eiropas kopienas budžetā	11 000 000
Valsts proves uzraudzības inspekcijas darbinieku atalgojumu palielinājumam pieaugušas darba intensitātes apstākļos, valsts apbalvojumu rezervju izveidošanai plānotajām valsts vizītēm un ikgadējai apbalvošanas ceremonijai, valsts obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanai, kārtējo izdevumu, ķimikāliju, RTG standartu, proves zīmogu un adatu iegādei un kapitālieguldījumiem (RTG spektrometra paraugmainītāja galdiņa vadības plates, Optiskā stereomikroskopa, Valsts apbalvojumu uzskaites datorprogrammas iegāde).Avots: Nodevas par valsts proves uzraudzīšanas īstenošanu palielinājums.	70 000
Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem	2 000 000
Finansējums ES fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai	22 000 000
14. Iekšlietu ministrija	24 518 159
Parādsaistību segšanai pret SIA „Spektrs-K” par sniegtajiem pakalpojumiem, uzglabājot preces, ko izņēmušas un nodevušas glabāšanā valsts institūcijas	413 781
Valsts un privātās partnerības pilotprojekta (Ventspils PRPP administratīvā kompleksa būvniecība) īstenošanai nepieciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādes nodrošināšanai	114 000
Augstskolu un koledžu akadēmiskā un administratīvā personāla atalgojuma palielinājuma nodrošināšanai	59 606
Materiālās stimulēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”	216 779
Austrumu robežas sakaru sistēmas modernizācijas projekta ietvaros ieviesto sistēmu radiofrekvenču reģistrācijas pakalpojumu apmaksai (lai nodrošinātu Schengen acquis un tā prasību piemērošanu)	11 328
Valsts policijas koledžas izveidošanai	31 569
Finanšu analīzes un aresta vienības izveidošanai Valsts policijas sastāvā	15 619
Materiālās stimulēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”	25 807
Dabas gāzes un siltumenerģijas tarifu izmaksu pieauguma segšanai	21 438
Investīciju projekta IA-16 ”Valsts robežas infrastruktūras attīstība” ietvaros izveidotā Valsts robežsardzes sporta mācību centra uzturēšanas izdevumu segšanai	33 314
Šengenas novērtēšanas nodrošināšanas izdevumu segšanai	15 985
Valsts robežsardzes darbinieku dalības izdevumu segšanai starptautiskajā palīdzības misijā Ukrainā un Moldovas Republikā	27 390
Apsaimniekošanas izdevumu sadārdzinājuma Terehovas, Grebņevas, Pāternieku un Silenes robežas kontroles punktos segšanai	7 512
Piemaksu par papildu darbu un darba intensitāti nodrošināšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”	104 766
Komunālo izdevumu segšanai sakarā ar valsts aģentūras "Iekšlietu ministrijas sporta centrs" pārcelšanos uz citām telpām	12 365
Ppievienotās vērtības nodokļa maksājumu attiecībā uz pasu grāmatiņu, to aizsargfolliju un personalizācijas materiālu iegādēm Eiropas Savienības teritorijā nodrošināšanai	73 215
Atvaļinājuma pabalsta izmaksu par 2005.gadu, atvaļinājuma pabalsta parāda izmaksu bijušajiem ierēdņiem, kas atvaļināti no dienesta līdz 2005.gada 31.augustam un atvaļinājuma pabalsta parāda izmaksu par 2003.-2004.gadu Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierēdņiem nodrošināšanai	9 987 881
Piemaksu par virsstundu darbu un naktsdarbu izmaksu nodrošināšanai Valsts robežsardzes darbiniekiem par periodu no 1999.–2001.gadam	2 352 189
Piemaksu par darbu smagos apstākļos izmaksu nodrošināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem	645 268
Ar drošības pasākumu nodrošināšanu 2006.gada pasaules hokeja čempionāta laikā saistīto izdevumu kompensēšanai	565 014
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumu par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas finanšu palīdzības programmas finansētos projektus	2 096 068
Informācijas analīzes dienesta apsardzes funkciju nodrošināšanai	15 896
Darba samaksas paaugstināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu"	624 068
Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas (SIS-II) tehniskās vienības izveidošanai (16 štata vienības)	97 909
Apmācību nodaļas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā izveidošanai (5 amata vienības)	29 621
Izdevumu atjaunošanai valsts aģentūrai „Materiālās rezerves” sakarā ar veiktajiem izdevumiem saistībā ar SIA „Spektrs-K” glabāšanā esošo preču pārvietošanu, iznīcināšanu un glabāšanu	13 470
Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas izveidošanai un uzturēšanai	23 720
Valsts investīciju programmas investīciju projekta IA-20 „Valsts robežas atjaunošana” pasākumu realizēšanai	83 860
Drošības policijai (informācija klasificēta)	30 000
Virsstundu darba apmaksas nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi	39 130
Apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi	14 421
Ar mācībām saistīto izdevumu apmaksas nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi	997 301
Pabalstu un kompensāciju izmaksas nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi	217 795
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valmieras brigādes depo ēkas būvniecībai	100 000
Papildu izdevumu segšanai Valsts policijai saistībā ar drošības pasākumu veikšanu NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes laikā	643 026
Ar autovadītāju nodrošinājumu saistīto izdevumu nodrošināšanai NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes laikā	158 322
Parādsaistību pret SIA „Crosstrade Incorporated Latvija limited” un „Merkurs – Rigante” segšanai	325 500
Izdevumu, kas radušies saistībā ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu nogādāšanu glabāšanā un glabāšanu valsts aģentūrā "Materiālās rezerves”, segšanai (7 amata vienības)	2 532 500
Funkciju, kuras saistītas ar valsts apdraudējuma pārvarēšanas vadību krīzes situācijās, izveidojot Iekšlietu ministrijā Krīzes vadības departamentu, izpildes nodrošināšanai	10 136
Izceļošanas pabalstu izmaksu Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem nodrošināšanai	30 510
Izdienas pensiju un kompensāciju par veselībai nodarīto kaitējumu, pildot dienesta pienākumus izmaksu, izmaksu nodrošināšanai	301 436
Austrumu robežas sakaru sistēmas modernizācijas projekta ietvaros izveidoto bāzes staciju sakaru kanālu pieslēgšanas(4 600 latu) un austrumu robežas sakaru sistēmas modernizācijas projekta ietvaros izveidoto bāzes staciju sakaru kanālu īres maksas (7 080 latu) nodrošināšanai (lai nodrošinātu Schengen acquis un tā prasību piemērošanu)	11 680
Kārtējo un kapitālo remontu veikšanai Valsts policijas pārvaldes ēkās	398 385
Samaksai par virsstundu un nakts darbu, sakarā ar sabiedriskās kārtības 2006.gada 22.jūlijā nodrošināšanu	7 147
Latvijas Republikas pārstāvniecības apsardzes (Maskava, Sanktpēterburga) nodrošināšanai	13 257
Autocisternu remonta materiālu iegādes izdevumu segšanai (11 200 latu) un VUGD objektu kārtējo remontu izdevumu segšanai (150 000 latu)	169 250
Degvielas izdevumu segšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sakarā ar izbraukumu uz ugunsgrēku vietām skaita palielināšanos	127 601
Speciālā tehniskā aprīkojuma (ugunsdzēsēju šļūtenes) iegādes izdevumu segšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam	50 000
Formas tērpu iegādes izdevumu segšanai Valsts robežsardzei	289 300
Schengen Facility programmas pasākumu nodrošināšanai	12 412
Valsts robežsardzes sakaru un novērošanas torņu uzturēšanas izdevumu segšanai	56 020
Valsts robežsardzes objektu kārtējo remontu veikšanai, lai nodrošinātu normālus darba apstākļus, kā arī apturētu objektu turpmāku bojāšanos	56 808
Stacionāro videonovērošanas sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas izdevumu segšanai Valsts robežsardzei	8 513
Automobiļu riepu un akumulatoru bateriju iegādes izdevumu segšanai (450 automobiļu riepas un 80 akumulatoru baterijas) Valsts robežsardzei	17 248
Materiālās stimulēšanas un sociālo garantiju nodrošināšanai (apakšprogramma "Fiziskās sagatavotības administrēšana)	8 860
Liepājas PRPP apsaimniekošanas izdevumu segšanai saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas līgumu	74 163
Bruņojuma, ekipējuma un munīcijas iegādes (Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Drošības policijai un Latvijas Policijas akadēmijai) izdevumu segšanai	98 000
15. Izglītības un zinātnes ministrija	15 359 995
Latvijas Universitātei, lai nodrošinātu Rīgas Juridiskās augstskolas pārņemšanu un darbības reorganizāciju	375 000
Pedagogu darba samaksas paaugstināšana no 2006.gada 1.septembra	3 434 659
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas finansiālās stabilitātes nodrošināšana	95 000
Papildu līdzekļi Vidzemes reģionālā olimpiskā centra Valmierā projekta īstenošanai - Ls 354 504, Olimpiskā centra Rīgā projekta īstenošanai - Ls 787 420 un Ventspils olimpiskā centra projekta īstenošanai - Ls 350 000.	1 491 924
Privāto izglītības iestāžu finansēšanai	404 648
Izglītības un zinātnes ministrijas administratīvās kapacitātes palielināšana	84 017
Sporta pārvaldes administratīvās kapacitātes palielināšana	16 815
Sportistu sagatavošanas centru darbības nodrošināšana	65 000
Nacionālo sporta skolu darbības nodrošināšana	30 000
Papildu finansējums sporta būvēm	70 000
Nacionālo sporta federāciju atbalsts	75 000
Sporta pasākumiem	1 461 973
Balvām par izciliem sasniegumiem sportā	400 000
Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības nodrošināšanai	50 000
Latvijas sporta muzeja darbinieku darba samaksas paaugstināšana	4 791
Atbalsts augstas klases sasniegumu sportam	3 326 421
Profesionālās izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošana	992 420
Augstāko mācību iestāžu investīciju projektu īstenošana	2 750 000
2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām" nodrošināšana	200 039
Jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai	32 288
16. Zemkopības ministrija	3 416 783
Pedagogu darba samaksas paaugstināšana no 2006.gada 1.septembra saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"	427 275
Papildus finansējums darba samaksas nodrošināšanai š.g. novembra un decembra mēnešiem atbilstoši MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.995 - programmā 20.00.00. „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” - 703350 latu; apakšprogrammā 21.02.00 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana" - 692118 lati; programmā 24.00.00. “ Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana” - 936015 latu; apakšprogrammā 25.01.00. “Zivju resursu sabalansēta izmantošana un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana” - 118259 lati; programmā 26.00.00. “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva apsaimniekošana” - 28975 lati; programmā 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība” - 108592 lati; programmā 28.00.00. “Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” - 366810 latu; apakšprogrammā 22.02.00 "Augstākā izglītība"- 31023 lati; apakšprogrammā 22.03.00 "Kultūra" - 4366 lati.	2 989 508
17. Satiksmes ministrija	29 786 872
Valsts pasūtījumam pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu	4 241 757
Latvijas Ostu padomes sekretariāta darbības nodrošināšanai iemaksas valsts pamatbudžeta ieņēmumos veiks ostu pārvaldes	80 367
Dotācijām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem 796 667 lati un dotācijām ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām 536 036 lati	1 332 703
Programmai "Nozares vadība" ierēdņu un darbinieku atalgojuma nodrošināšanai, pabalstiem un kompensācijām atbilstoši 2005. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju" 2 mēnešiem (atalgojumi 116 600 latu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 28 089 lati)	144 689
Administratīvās kapacitātes stiprināšanai Dzelzceļa, Juridiskajā departamentā un Eiropas Savienības finansēto projektu kontroles nodaļā 3 štata vietām 2 mēnešiem	13 350
Programmai "Nozares vadība" pabalstam specializētajam atašejam par bērna uzturēšanos ārvalstīs 1 410 latu	1 410
Programmai "Nozares vadība" servera iegādei un programmatūras aktualizācijai	13 112
Līguma nosacījumu izpildei par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu plānošanas dokumentam "Transporta attīstības pamatnostādnes 2007. - 2013. gadam"	4 250
Satiksmes ministrijas mājas lapas tulkošanai divās valodās.	4 012
NATO samita dalībvalstu delegāciju apkalpošanai lidostā "Rīga"	267 635
Dzelzceļa nozares standartu izstrādei un tulkošanai atbilstoši Standartizācijas likuma prasībām	1 861
Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešanai autoceļu jomā sakarā ar būvdarbu sadārdzināšanos, lai varētu turpināt uzsāktā projekta E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļa būvniecību un veikt maksājumus noslēgto līgumu ietvaros	1 058 792
Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības paplašināšanai sakarā ar dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūcijas izveidošanu	5 000
Dotācija 91 940 latu (2 mēnešiem) valsts akciju sabiedrībai „VITA”, kura nodrošinās valsts nozīmes datu pārraides tīkla darbību un nacionālo datortīklu apdraudējumu novēršanu, un pētījuma par radiofrekvences 450 MHz izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas apstākļiem, kā arī pētījuma par optimālo risinājumu valsts radio vienota tīkla izveidē un ieviešanai Latvijas valstī un tā savietojamības iespējām ar esošajiem radio tīkliem veikšanai 30 000 latu	121 940
Liepājas lidostas teritorijas nožogojuma izbūvei	196 458
Limbažu pilsētas pašvaldībai pilsētas ielu un ietvju seguma virskārtas remontam, atjaunošanai 238 000 latu un ielu apgaismojuma izbūvei 17 000 latu	255 000
Parādu saistību segšanai līdz to pilnīgai izpildei pēc Valsts autoceļu fonda – valsts speciālā budžeta iekļaušanas valsts pamatbudžetā, pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem	22 044 536
18.Labklājības ministrija	4 478 453
Pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2006.gada 1.septembra	39 857
Ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu vidējās darba samaksas paaugstināšanai	1 422 235
Bērna kopšanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai atbilstoši likumam „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”	2 400 000
Programmatūras licenču pirkšanas, nomas un regulāras atjaunošanas nodrošināšanai	135 384
Valsts iemaksām uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu invalīdu	3 587
Nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā un ēku tehniskajai apsekošanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās	56 814
Bērnu pārtikas nodrošināšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās saistībā ar bērnu pārtikas cenu sadārdzināšanos	7 800
Izmaksu nodrošināšanai personām, kuras atrodas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem saistībā ar kontingenta izmaiņām)	6 892
Sociālās aprūpes centram "Saulstari" galvenās ēkas avārijas stāvokļa novēršanai (jumta un tā konstrukciju remonts, balkona nojaukšana)	29 097
Valsts garantēto sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai saistībā ar pieprasījuma pēc valsts sociālās aprūpes pakalpojumiem pieaugumu, kā arī kontroles funkciju nodrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem	48 630
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas telpu paplašināšanai, ēkas ārējam apdares remontam, invalīdiem pieejamas vides nodrošināšanai un jauno telpu projekta izstrādāšanai Ventspils ielā	58 000
Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" telpu Ventspils ielā 53 iekārtošanai un noliktavu izveidošanai	137 277
Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" jaunas filiāles izveidei Ventspilī (uzbrauktuves, automātisko durvju un sanitārā mezgla izveidei)	70 000
Jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai	4 880
Valsts darba inspekcijai datortehnikas un programmatūras iegādei saistībā ar jaunu darba vietu iekārtošanu un novecojušās datortehnikas nomaiņu	43 700
Valsts darba inspekcijai jauno telpu apsaimniekošanai - īres maksai.	1 500
Valsts darba inspekcijai mēbeļu iegādei 20 štata vietu iekārtošanai un esošo darba vietu uzlabošanai un uzturēšanai, kā arī mazvērtīgā inventāra iegādei	12 800
19. Tieslietu ministrija	3 726 088
Pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 01.09.2006.	3 862
Ārstniecības personu vidējās darba samaksas paaugstināšana	392 476
Naturalizācijas pārvaldei darba samaksas izlīdzināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai un kapitālajām iegādēm	180 661
Telpu remonta un renovācijas projektam Tieslietu ministrijas pāriešanai uz Ārlietu ministrijas telpām, dalības maksai UNIDROIT	91 661
Olaines cietuma slimnīcas būvniecības darbu pabeigšanai un slimnīcas aprīkošanai; Jēkabpils cietuma telpu pielāgošanai Olaines cietuma notiesāto izvietošanai	499 740
Uzraudzības funkcijas Šengenas informācijas sistēmas valsts daļā nodrošināšanai	22 071
Valsts tiesu ekspertīžu birojam jauna FT-IR mikrospektrometra iegādei, lai nodrošinātu toneru, līmes un dokumentu ekspertīzi	200 000
Valsts tiesu ekspertīžu birojam pirolītiskā gāzu hromatogrāfa un detektora iegādei, lai nodrošinātu kvalitāti vairāku ķīmisko ekspertīžu veidos	110 000
Patentu valdei uzziņu literatūras iegādei rūpnieciskā īpašuma tiesiskās aizsardzības jomā	9 900
Patentu valdes darbiniekiem viena darba samaksas izmaksas laika un ar to saistīto nodokļu savlaicīgas pārskaitīšanas valsts budžetā nodrošināšanai	8 438
Patentu valdei intelektuālā īpašuma attīstības pamatnostādņu izstrādei un ieviešanai, pretvīrusu programmas iegādei 2 serveriem un 21 datoram, siltumapgādes sistēmas apakšējās sadales rekonstrukcijai	30 917
Līdzekļi izmaksām par zaudējumu piedziņu lietās, kas atrodas izskatīšanā tiesās saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras lēmumiem	15 000
Iļģuciema cietuma ēdnīcas un sadzīves telpu korpusa renovācijai, lai nodotu ēdnīcu ekspluatācijā 2006. gadā	109 647
Ieslodzījuma vietu kvalitatīvai energoresursu sagatavošanai 2006./2007. gada ziemas periodam	136 700
Ieslodzījumu vietu novecojušās datortehnikas nomaiņai	436 037
Vienreizējā materiālā pabalsta izmaksām notiesātajiem, kuri atbrīvojas no brīvības atņemšanas iestādēm 2006. gadā	19 823
Ministru kabineta 2003. gada 30. septembra noteikumu Nr. 543 „Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdņu formas tērpu, atšķirības zīmēm un dienesta pienākumu izpildei nepieciešamajiem piederumiem un mantiskās apgādes normām” izpildes nodrošināšanai	177 070
Notiesāto darba samaksai, kuri nodarbināti saimnieciskajos darbos	331 911
Ieslodzījuma vietu amatpersonu uzturdevu kompensācijām	77 460
Bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām, lai nodrošinātu likuma „Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums” 31. panta izpildi.	49 894
Reliģisko lietu telpu nomas maksas pieauguma kompensācijai, VAS “Latvijas pasts” tarifu pieauguma segšanai, kā arī enerģētisko resursu sadārdzinājuma starpības segšanai	2 500
Probācijas dienestā jaunizveidoto struktūrvienību biroja mēbeļu iegādei	28 000
Maksātnespējas administrācijai komandējumu uz Zviedriju un Dāniju izdevumu segšanai projekta "Stipendiju programma Baltijas valstu un ziemeļrietumu Krievijas valsts un pašvaldību darbiniekiem" ietvaros un jauno grāmatvedības noteikumu ieviešanai	4 887
Zemes robežu uzmērīšanas darbu veikšanai bijušajiem īpašniekiem un to mantiniekiem, politiski represētajiem un 1.grupas invalīdiem	50 000
Satversmes aizsardzības birojam apsardzes tehnisko līdzekļu pilnveidošanai atbilstoši NATO ekspertu norādījumiem, iestādes nodrošināšanai ar autonomu un drošu elektroapgādi.	265 127
Valsts tiesu ekspertīžu birojam dokumentu kompleksās izpētes iekārtas ar dažādu gaismas viļņu garumu un palielinājumu nodrošinājumu iegādei; videokameras UV un IS luminiscences uzņemšanai iegādei	50 000
Valsts valodas centram izdevumu segšanai, kas saistīti ar telpu nomas maksas pieaugumu un ar VAS „Valsts informācijas tīkla aģentūra” rēķinu apmaksu, novecojušās datortehnikas nomaiņai	18 072
Valsts zemes dienestam atlikušo saistību summas segšanai valsts pamatbudžetam, pamatojoties uz 2004. gada 6.janvārī noslēgto aizdevumu par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā kredīta atmaksāšanu	404 234
21. Vides ministrija	497 243
Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam dzīvnieku barības iegādei sakarā ar sadārdzinājumu	50 000
Kompensācijas izmaksām zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos	300 000
Programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārajai atjaunošanai	92 585
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējuma apguves uzsākšanas nodrošināšanai (kārtējie izdevumi 18 600 latu, kapitālās iegādes 20 000 latu)	38 600
Jaunās klasifikācijas, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai	16 058
22.Kultūras ministrija	9 773 116
Latvijas Nacionālajam teātrim darbības nodrošināšanai	484 448
Projekta "Festivāls "Francijas pavasaris" Latvijā 2007.gadā" īstenošanai	466 610
Pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2006.gada 1.septembra	854 986
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai	2 587 696
Latvijas Nacionālajai operai, lai nodrošinātu NATO valsts vadītāju sanāksmes pasākumus	342 700
Kultūras ministrijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevumu segšanai	7 900
Centrālā aparāta funkciju nodrošināšanai	110 239
UNESCO Latvijas nacionālās komisijas darbības nodrošināšanai	15 000
Skatuves mākslas darbības nodrošināšanai	578 848
Spēlfilmu uzņemšanai, Kino muzeja izveidošanai	400 000
Kultūrizglītības pārvaldības materiāli tehniskajam nodrošinājumam	10 000
Trīs akadēmiju un koledžas darbības nodrošināšanai	160 169
Profesionālā izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai	90 247
Muzeju darbības nodrošināšanai	511 411
Bibliotēku darbības nodrošināšanai	67 827
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbības nodrošināšanai un Aglonas attīstības programmas izstrādei	82 877
Arhīvu sistēmas darbības nodrošināšanai	418 572
Izdienas pensijas profesionālajiem skatuves māksliniekiem	5 000
Kultūras informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai	81 428
Apakšprogrammā 22.02.00 „ Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas”– kultūrkartēšanai 25 000 latu, mājas lapai ”Kultūra.lv” 10 000 latu, Lielās Mūzikas balvas pasākuma īstenošanai 35 000 latu, Liepājas Radošajai apvienībai karaostā 20 000 latu, Trasūna pieminekļa izveidei Rēzeknē un citu kultūras pasākumu īstenošanai 15 000 latu, starpvalstu līgumu nodrošināšanai 10 000 latu, valstiski svarīgu pasākumu īstenošanai 52 141 lats, lai nodrošinātu kultūras programmu NATO valstu vadītāju sanāksmes laikā 50 000 latu u.c. pasākumiem;	217 141
Apakšprogrammā 23.03.00 „ ES programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu PVN nomaksu.	957
VSIA „Rīgas Cirks” materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai	100 000
Apakšprogrammā 19.05.00 „Literatūra” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu atlīdzību par autoru darbu publisku patapinājumu par 2005.gadu.	154 323
Rīgas Doma baznīcas izpētes, projektēšanas, renovācijas un restaurēšanas programmai	163 000
Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 ”Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanas komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” īstenošanai	1 831 713
Jauno klasifikāciju pārskatu un grāmatvežu noteikumu ieviešanai	30 024
28. Augstākā tiesa	90 993
Datorprogrammu atjaunošanai, licenču, antivīrusu programmu iegādei	17 560
Jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai	275
Papildu tiesas sastāva izveidošanai Civillietu tiesu palātā 3 amata vietām tiesnešiem un darba vietu iekārtošanai	26 158
Procesuālo izdevumu apmaksai, piesaistot ekspertus, revidentus, tulkus un citus speciālistus saskaņā ar Kriminālprocesa likuma, Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.754 „Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru” un Civilprocesa likuma 39.panta otro daļu	5 000
Augstākās tiesas telpu grīdas seguma atjaunošanai	25 000
Augstākās tiesas ieejas videonovērošanas uzstādīšanai un citiem drošības pasākumiem	5 000
Tiesas sēžu zāles apspriežu telpas aprīkošanai ar 5 datoriem, datorprogrammām, printeriem, skeneriem un to uzstādīšanai	12 000
29. Veselības ministrija	53 870 574
Pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2006.gada 1.septembra	370 574
Neatliekamu pasākumu īstenošanai veselības aprūpē un institūciju pamatfunkciju nodrošināšanai	20 597 367
Programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai	337 618
Jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai	5 922
Medicīnas personāla sagatavošanai atbilstoši nozares vajadzībām	328 809
Rezidentu apmācības uzraudzības nodrošināšanai	55 974
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras funkciju izpildes nodrošināšanai un aģentūras Zemgales nodaļas pārcelšanai uz jaunām telpām	474 960
Iedzīvotāju informēšanai par iespējām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un pacientu tiesībām saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot bezmaksas informatīvo telefonu	1 290
Apsekojuma veikšanai daudzprofila un psihiatriskajās slimnīcās, lai izvērtētu slimnīcu elektroapgādes drošību	5 590
Kārtējo izdevumu nodrošināšanai un medicīniskās aparatūras iegādei Valsts asinsdonoru centram	92 774
Pacientu veselības aprūpes nodrošināšanai neatliekamās situācijās ārpus Rīgas, tai skaitā degvielas izdevumu kompensācijai, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku glābšanas helikopterus	86 339
Aizņēmumu saistību segšanai (aizņēmuma pamatsummas atmaksai un maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem)	6 613 653
Interneta pieslēguma izveidei un datoru iegādei	11 690
Tuberkulozes un plaušu slimību apkarošanas valsts programmas realizācijai, pamatlīdzekļu iegādei un virtuves telpu remonta pabeigšanai Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā	657 430
Infrastruktūras sakārtošanai, veicot nepieciešamos remontdarbus, energoefektivitātes pasākumus, kā arī nodrošinot apsardzes sistēmas Garīgās veselības valsts aģentūras nodaļās ar īpašo uzturēšanās režīmu	665 000
HIV/AIDS laboratorijas darbības nodrošināšanai Latvijas Infektoloģijas centram	624 325
Pacientu apskašu telpu remontam Sporta medicīnas valsts aģentūrā	109 460
Narkoloģijas pacientu ārstēšanas nodrošināšanai, infrastruktūras sakārtošanai, veicot nepieciešamos remontdarbus, lai nodrošinātu slimnieku izvietojumu stacionārā, fasādes remonta pabeigšanai Narkoloģijas valsts aģentūrā	208 355
Iedzīvotāju informēšanai par HIV izplatību un novēršanu, nodrošinot šļirču apmaiņas procesu	10 311
Darbinieku pārcelšanās izdevumu nodrošināšanai no telpām Kr.Barona ielā 115 uz telpām Klijānu ielā 7, lai nodrošinātu optimālu Sabiedrības veselības aģentūras darbību	253 620
Iedzīvotāju informēšanai par reproduktīvo veselību	24 917
VSIA „Vidzemes novada rehabilitācijas centrs „Līgatne”” nodokļu parādu segšanai	84 649
Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošanai	50 000
Interešu izglītības pasākumu nodrošināšanai bērniem, kuri ārstējas VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”	28 278
Ārstniecības iestāžu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai pacientiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai	9 494 430
Aktuālākās informācijas par jaunumiem ārstniecības metožu un līdzekļu izvēlē nodrošināšanai medicīniskajam personālam un medicīnas studentiem, kā arī telpu īres maksas un komunālo maksājumu paaugstinājuma nodrošināšanai	34 781
Elektroinstalācijas sistēmas sakārtošanai un ugunsdzēsības signalizācijas nodrošināšanai valsts aģentūrā „Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs”	56 830
Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes paaugstināšanai, lai nodrošinātu medikamentu tirgus uzraudzību, kā arī telpu nomas maksas paaugstinājuma nodrošināšanai	55 053
Vienotas medikamentu (humāno un veterināro medikamentu) uzskaites sistēmas izveidei valstī	29 950
Aprīkojuma un reaģentu iegādei Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram, lai nodrošinātu kvalitatīvu ekspertīžu veikšanu	132 430
Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā lietvedības sistēmas sakārtošanai	62 929
Atbalstam Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai, tai skaitā	32 902 633
*Kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, tai skaitā*	*23 706 853*
pacientu veselības aprūpes vides uzlabošanai, sniedzot specializētos un terciārā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas Austrumu slimnīcā	2 500 870
specializētu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai slimniekiem ar kaulu traumām Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā	1 205 030
neatliekamās un terciārās palīdzības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī bērnu rehabilitācijai, nodrošinot pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā	6 564 338
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, sniedzot terciārā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem, un infrastruktūras sakārtošanai Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā	8 970 850
energoefektivitātes un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Valsts zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrā	150 085
mobilo iekārtu iegādei Valsts zobārstniecības un sejas ķirurģijas centram ar mērķi nodrošināt pacientiem pakalpojumu pieejamību visā Latvijā	811 100
projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ainaži”	199 685
projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai un pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, nodrošinot pacientiem kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas apstākļus Daugavpils psihoneiroloģiskajai slimnīcā	1 717 860
projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai, sakārtojot infrastruktūru un veicot energoefektivitātes pasākumus Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā	199 850
projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai, sakārtojot infrastruktūru un veicot energoefektivitātes pasākumus Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā	399 640
projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai, sakārtojot infrastruktūru un veicot energoefektivitātes pasākumus Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā	199 750
pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, veicot energoefektivitātes sistēmas un ugunsdrošības sistēmas sakārtošanu Vecpiebalgas psihoneiroloģiskajā slimnīcā	86 190
pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, sakārtojot infrastruktūru Straupes narkoloģiskajā slimnīcā	99 840
pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, veicot energoefektivitātes pasākumus Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna”	99 975
pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”	150 060
pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus rehabilitācijas centrā „Tērvete”	150 040
pacientu un personāla ārstniecības vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Vidzemes rehabilitācijas centrā „Līgatne”.	201 690
*Iestādēm, kuras ir Veselības ministrijas padotībā, tai skaitā*	*699 920*
projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai un mācību auditoriju remontam, lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācības procesu veselības aprūpes jomas studentiem Rīgas Stradiņa universitātē	699 920
*Pašvaldības un pārējām veselības aprūpes iestādēm, tai skaitā*	*8 495 860*
*Reģionālajām daudzprofilu slimnīcām, tai skaitā*	*4 270 800*
veselības aprūpes reformas ieviešanas nodrošināšanai, veicot tuberkulozes aprūpes reorganizācijai nepieciešamo telpu renovāciju un remontu, kā arī onkoloģijas profilakses pakalpojumu nodrošināšanai Liepājas pilsētas centrālajā slimnīcā	480 000
ambulatoro un stacionāro pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, veicot struktūras optimizāciju, palielinot nodaļu skaitu saistībā ar Valkas slimnīcas pievienošanu Valmieras slimnīcai	600 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Jelgavas slimnīcā	100 000
stacionāra infrastruktūras sakārtošanai, tai skaitā liftu nomaiņai, kā arī ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai, efektīvi izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās medicīnas tehnoloģijas pašvaldības SIA “Rēzeknes slimnīca”	500 000
infrastruktūras sakārtošanai, uzlabojot darba vidi neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijā	100 000
dezinfekcijas un sterilizācijas nodaļas nokomplektēšanai ar nepieciešamajām iekārtām Rīgas pašvaldības SIA “Klīniskā slimnīca „Gaiļezers””	1 200 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides sakārtošanai, veicot infrastruktūras uzlabošanu Ventspils slimnīcā	490 800
slimnīcas infrastruktūras uzlabošanas nodrošināšanai un kompjūtertomogrāfa iegādei, lai sniegtu kvalitatīvus neatliekamās veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas 1.slimnīca”	400 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides sakārtošanai, veicot infrastruktūras uzlabošanu Jēkabpils rajona centrālajā slimnīcā	400 000
*Lokālajām slimnīcām*	*4 000 060*
tehniskās dokumentācijas izstrādei jauna korpusa celtniecībai un slimnīcas infrastruktūras sakārtošanai, lai nodrošinātu efektīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem Bauskas slimnīcā	200 000
tehniskās dokumentācijas izstrādei jauna korpusa celtniecībai un celtniecības darbiem infrastruktūras sakārtošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Talsu slimnīcā	500 000
tehniskās dokumentācijas izstrādei un infrastruktūras sakārtošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vidi pacientiem un personālam Ludzas rajona slimnīcā	529 560
slimnīcas infrastruktūras un darbības optimizācijai, nepieciešamo stacionāro un ambulatoro dienestu sakārtošanai Krāslavas slimnīcā, lai veicinātu apvienību ar reģionālo daudzprofila slimnīcu veidošanu	100 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides sakārtošanai, nodrošinot infrastruktūras uzlabošanu un energoefektivitātes pasākumus Preiļu slimnīcā	300 000
veselības reformas nodrošināšanai, veicot Aizputes slimnīcas pievienošanu Kuldīgas slimnīcai, sakārtojot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas vidi pacientiem un personālam, uzlabojot infrastruktūru un nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Kuldīgas slimnīcā	500 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Dobeles un apkārtnes slimnīcā	100 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Aizkraukles rajona slimnīcā	300 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Madonas slimnīcā	200 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Rīgas rajona slimnīcā	100 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Ogres rajona slimnīcā	48 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Cēsu rajona slimnīcā	300 000
Cēsu veselības aprūpes centram ambulatorās veselības aprūpes sakārtošanai Cēsu pilsētā	22 500
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Balvu slimnīcā	250 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Gulbenes slimnīcā	200 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Alūksnes slimnīcā	100 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus un infrastruktūras sakārtošanu Tukuma slimnīcā	50 000
pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Saldus medicīnas centrā	200 000
*Pārveidojamām slimnīcām, tai skaitā*	225 000
slimnīcas infrastruktūras sakārtošanai, pilnveidojot ambulatoro aprūpi un veicot energoefektivitātes pasākumus Ērgļu slimnīcā	65 000
infrastruktūras sakārtošanai, attīstot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus un nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Priekules slimnīcā	65 000
infrastruktūras sakārtošanai, pilnveidojot ambulatoro aprūpi, uzlabojot infrastruktūru un nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Varakļānu pilsētas pašvaldības SIA "Varakļānu slimnīca"	30 000
infrastruktūras sakārtošanai, pilnveidojot ambulatoro aprūpi Līvānu slimnīcā	65 000
30. Satversmes tiesa	287
Jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai	287
32. Prokuratūra	12 422
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta administratīvās kapacitātes palielināšanas nodrošināšanai	12 422
36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija	61 256
Jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai	1 256
Dobeles rajona ģimeņu atbalsta un krīžu centra "Lejasstrazdi" rekonstrukcijas pabeigšanai	60 000
37. Centrālā zemes komisija	15 000
Nolietotās dienesta automašīnas nomaiņai	15 000
45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts	624 210
Pasākumu cikla "Tautiešu mēnesis" 2006.gada 31.augusts - 15.septembris, Rīgā, Latvijā" organizēšanai	93 000
Eiropas Komisijas projekta LED I līdzfinansējuma nodrošināšanai, lai veiktu informatīvos pasākumus izglītības iestādēs un izdotu brošūru ciklu „Mērķis – iecietība”	34 600
Dotāciju programmai Latvijā dzīvojošo mazākumtautību sabiedriskajām organizācijām, kā arī atbalsts sociālās integrācijas un reģionālajām/lauku nevalstiskajām organizācijām	175 500
Dotācijas sabiedriskajām organizācijām, kuru pamatmērķis ir stiprināt latvisko identitāti tautiešiem ārvalstīs, informatīvo materiālu par tautiešiem ārvalstīs izstrādāšanai un izdošanai, latviešu svētdienas skolu darbības nodrošināšanai un latviešu valodas apmācībai	45 000
Informatīvi izglītojošo materiālu par sabiedrības integrāciju Latvijā izdošanai un Internet portāla izveidošanas uzsākšanai	15 000
Sekretariāta administratīvās kapacitātes nodrošināšanai	83 150
Valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” īstenošanai, programmas aktualizācijai, reģionālo semināru organizēšanai, programmas pamatnostādņu apspriešanai, kā arī pētījuma par sabiedrības integrācijas aspektiem organizēšanai	12 000
ES direktīvas 2004/83/EK par bēgļa statusu pārņemšanai, sabiedrības informēšanai ar informatīvā materiāla un divu semināru/diskusiju palīdzību	9 000
Čigānu (romu) programmas izstrādāšanai un īstenošanai, dotācijām čigānu (romu) sabiedriskajām organizācijām	45 000
Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” Informatīvo materiālu izstrādāšanai un izdošanai, kā arī dotācijām sabiedriskajām organizācijām un Līvu tautas nama remonta pabeigšanai	63 000
Eiropas Sociālā fonda sociālās atstumtības mazināšanas projektiem piešķirtā finansējuma administrēšanai 19 darbinieku viena mēneša atalgojumiem un kapitālajiem izdevumiem darba vietu iekārtošanai	48 960
47. Radio un televīzija	1 081 061
Lai nodrošinātu valstiski nozīmīgu ziņu un plašas informācijas par notikumiem Latvijas novados sniegšanu.	31 590
Lai veicinātu valsts pozitīvu starptautisku atpazīstamību.	19 264
Autortiesību un blakustiesību atlīdzību apmaksai	58 210
Finansējums satelītraidīšanas tehnikas renovācijai, datortehnikas nomaiņai un programmatūras iegādei	153 000
Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumos Nr.219. "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” papildu līdzekļi korespondentu ārvalstu komandējumu izmaksu nodrošināšanai	30 680
Saskaņā ar VID veikto auditu un 2006.gada 21.jūlijā pieņemto lēmumu Nr.9.2/864 Latvijas Televīzijai ir jāmaksā nenomaksātā sociālā nodokļa uzrēķins par nepareizi organizētu darba samaksu laikā no 2003.gada līdz 2005.gadam	351 110
saskaņā ar VID veikto auditu un 2006.gada 21.jūlijā pieņemto lēmumu Nr.9.2/864 Latvijas Televīzijai ir jāmaksā soda nauda par nepareizi organizētu darba samaksu laikā no 2003.gada līdz 2005.gadam	116 332
saskaņā ar VID 2006.gada 21.jūlijā pieņemto lēmumu Nr.9.2/864 un ņemot vērā norādītās kļūdas Latvijas Televīzijas atalgojuma apmaksas organizācijā, nepieciešams finansējums, lai veiktu reorganizāciju atalgojumu sistēmā un ieviestu darba apmaksas veidu, kas ir atbilstošs Latvijas Republikas likumdošanai	27 000
Papildu finansējums raidījuma ”Kas notiek Latvijā?” veidošanai, orģināliestudējumiem „Likteņa līdumnieki” 4.daļas uzņemšanas turpināšanai un 5.daļas uzsākšanai	107 000
Latvijas Televīzijas raidījumu ražošanas nodrošināšanai, nepieciešams nodrošināt tehniskajiem darbiniekiem adekvātu atalgojumu, kas tuvotos darba tirgus vidējam novērtējumam attiecīgajiem speciālistiem	37 430
Materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un atjaunošanai un pamatlīdzekļu atjaunošanai Latvijas Televīzijai	52 040
Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai.	17 405
papildus pieprasīto līdzekļu izlietošanas mērķis ir izstrādātās darbinieku darba samaksas sistēmas īstenošana saskaņā ar Darba likuma 62.panta piekto daļu. Atalgojumu pieaugums pamatots ar izstrādāto intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodiku	80 000
48. Valsts cilvēktiesību birojs	27 843
Darba samaksas paaugstināšanai Valsts cilvēktiesību biroja darbiniekiem š.g. divos mēnešos	12 009
Starptautiskas konferences par Tiesībsarga darbību organizēšanai	3 198
Telpu nomas maksas sakarā ar biroja telpu paplašināšanu	2 683
Informatīvā materiāla par cilvēktiesībām sagatavošanai	167
Mācību un darba komandējumu nodrošināšanai	1 818
Veselības apdrošināšanas polišu iegādei	4 212
Apmācības programmas organizēšanai	426
ANTISPAM programmatūras iegādei	3 330
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts	105 046
Valsts informācijas sistēmu reģistra un Projektu vadības sistēmas uzturēšanai 2 mēnešiem (3 jaunas štata vietas)	7 445
Jaunās darba samaksas ieviešanai saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju", kā arī sešu jaunu štata vienību atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	54 601
Valsts portāla www.latvija.lv materiālu pārtulkošanai angļu, vācu un krievu valodā	40 000
Starptautiskā semināra "Internets un vide pēc WSIS - veicināsim dialogu starp dalībniekiem" organizēšanas izmaksu segšanai	3 000
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija	776 281
Piecu plānošanas reģionu kapacitātes veicināšanai	250 000
RAPLM kapacitātes paaugstināšanai darbam ar plānošanas reģioniem (3 jaunas štata vietas)	31 395
Lai nodrošinātu Latvijas, kā nākamās prezidējošās valsts pienākumu sekmīgu izpildi Baltijas jūras reģiona valstu sadarbībā telpiskās plānošanas un telpiskās attīstības jautājumos un Sekretariāta ”Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) darbības nodrošināšanai	21 850
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanas metodikas izstrādei	15 000
Zemes politikas izstrādei, zemes izmantošanas attīstības plānošanai un Valsts zemes koordinācijas padomes darbības nodrošināšanai, finansējums 2 mēnešiem	54 912
Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (RAUNS) izveidošanai	77 580
Atalgojumu palielināšanai, saistībā ar MK 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 “Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, finansējums 2 mēnešiem	219 430
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecības Briselē darbības nodrošināšanai	106 114
62. Mērķdotācijas pašvaldībām	30 230 594
Pedagogu darba samaksas paaugstināšanai	7 399 182
Mērķdotācijas investīcijām	19 228 254
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem	3 603 158
66. Ar Saeimas lēmumu sadalāmais finansējums	1 500 000
Ar Saeimas lēmumu sadalāmais finansējums	1 500 000
68. NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana	7 000 000
NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošināšanai	7 000 000

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem pārdale atbilstoši MK 26.septembra sēdes prtokollēmuma Nr.49 34.§ 1. un 2. punktam
16.Zemkopības ministrija	25 812 759
Veikta valsts pamatbudžeta līdzekļu pārdale starp Zemkopības ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām, lai nodrošinātu ilgstoša sausuma rezultātā nodarīto zaudējumu kompensāciju izmaksu lauksaimniekiem.	25 812 759

2.2. Izmaiņas valsts speciālā budžeta izdevumos

Valsts speciālā budžeta izdevumi plānoti 801,7 milj. latu apmērā. Izdevumi, salīdzinot ar 2006. gada apstiprināto budžetu, palielinājušies par 31,4 milj. latu.

Izdevumi palielināti pensiju izmaksu nodrošināšanai saistībā ar 2006.gada aprīļa pensiju indeksāciju, nodrošinot pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 3,08 latiem, un 2006.gada oktobra pensiju indeksāciju, nodrošinot pensijas vidējā apmēra palielinājumu līdz 7,20 latiem, kā arī pensijas bāzes vidējā apmēra pieaugumu, palielināti izdevumi pensijām un pabalstiem saistībā ar papildu avansa pārskaitījumu 2007.gada janvāra pirmo dienu izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar pensiju, pabalstu piegādes nosacījumiem, palielināti izdevumi slimības pabalstu izmaksām saistībā ar apmaksāto slimības dienu skaita palielināšanos un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos, kā arī palielināti izdevumi maternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar apmaksāto slimības dienu skaita palielināšanos un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos un citi izdevumi.

2.3. Grozījumi ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos

Valsts prezidenta Kanceleja

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

142 145 lati – programmā 04.00.00 “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu ārvalstu pārstāvju valsts un darba vizītes, kā arī palielinātu Valsts prezidenta kancelejas administratīvo kapacitāti.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

20 000 latu – no budžeta programmas “NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu veikta līdzekļu pārdale uz Valsts prezidenta kancelejas pamatbudžeta programmu 06.00.00 “Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana”, lai organizētu transatlantisko pētniecisko institūtu samitu.

Saeima

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

216 810 latu – programmā 01.00.00 “Saeimas darbības nodrošināšana” saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas Prezidija 2006.gada 19.jūlija lēmumu „Par Saeimas 2006.gada budžeta grozījumiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem deputātu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī kompensācijām.

6 432 lati – programmā 03.00.00 “Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana” saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas Prezidija 2006.gada 19.jūlija lēmumu „Par Saeimas 2006.gada budžeta grozījumiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem deputātu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

4 037 lati – no budžeta programmas “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” veikta līdzekļu pārdale uz Saeimas pamatbudžeta programmu 01.00.00 “Saeimas darbības nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751.

Maksas pakalpojumu atlikumu izmaiņas

44 356 lati – programmas 01.00.00 “Saeimas darbības nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, tajā skaitā 20 000 lati Saeimas dokumentu vadības sistēmas izstrādei, 14 647 lati Saeimas ēku kapitālā un kārtējā remonta izdevumiem, kā arī 5 000 lati reprezentācijas dāvanu iegādei.

Ministru kabinets

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

93 334 lati - programmā 01.00.00 “Vispārējā vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

31 100 latu – struktūrfondu līdzfinansēto projektu apguves jaunajā 2007.-2013.gada plānošanas periodā nodrošināšanai, izveidojot 7 jaunas štata vietas (17 800 latu – kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā 14 144 latu atalgojumiem diviem mēnešiem un 13 300 latu – kapitālajiem izdevumiem);

6 801 lats – Latvijas Eiropas Savienības tiesību normu savlaicīgās pārņemšanas un iespējamo pārkāpumu procedūru ierosināšanas novēršanas nodrošināšanai (divas štata vietas, 3 001 lats – kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā 2 418 latu atalgojumiem diviem mēnešiem un 3 800 latu – kapitālajiem izdevumiem);

1 250 latu – Ministru kabineta ēkas jumta neatliekamam remontam;

1 000 latu – datortīkla darbu nodrošināšanai – spēka kabeļa ieguldīšanas darbiem;

4 500 latu – Ministru kabineta ēkas pagalma asfalta un kanalizācijas aku remonta projekta dokumentācijas izstrādei;

15 100 latu – iepriekš neplānoto Ministru kabineta locekļu un Ministru prezidenta ārvalstu vizīšu, kā arī ārvalstu delegāciju vizīšu nodrošināšanai;

20 000 latu – 1998.gadā iegādātā morāli un fiziski nolietotā kopētāja nomaiņai;

13 583 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

45 921 lats – programmā 02.00.00 “Civildienests” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

45 000 latu – Valsts civildienesta pārvaldes darbinieku atalgojumiem (29 620 lati) un pārējiem kārtējiem izdevumiem (gaisa kondicionēšanas un biroja iekārtu iegādei, telpu kārtējam remontam);

921 lats – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

64 580 latu – apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

55 000 latu – ēkas Raiņa bulvārī 4 – vēstures un kultūras pieminekļa avārijas stāvokļa novēršanai;

9 580 latu – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

11 358 lati – programmā 06.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu;

310 latu – programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu;

42 327 lati – programmā 11.00.00 “Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

7 094 lati – starptautiskās konferences “Aktualitātes starptautiskajā komerciālajā šķīrējtiesas procesā” organizēšanas nodrošināšanai (5 000 lati), kā arī iemaksai starptautiskajā organizācijā Working Capital Fund of the UNIDROIT (2 094 lati);

35 233 lati – valsts interešu pārstāvību starptautiskajos tiesību procesos nodrošināšanai, sakarā ar darba apjoma pieaugumu un augsti kvalificētu kadru piesaisti, tajā skaitā 28 393 lati atalgojumiem un 6 840 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

67 290 latu – 12.00.00 “Informācijas analīzes dienests” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

60 997 lati – Informācijas analīzes dienesta sekmīgai dalībai NATO samita norises plānošanā un nodrošināšanā, kā arī informācijas aprites drošības uzlabošanai;

5 874 lati – amatpersonu un darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1024 „Noteikumi par apmēru un kārtību, kādā valsts drošības iestāžu un Informācijas analīzes dienesta amatpersonām un darbiniekiem izmaksājami pabalsti, un medicīniskās aprūpes izdevumu apmaksas kārtību”;

419 latu – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 01.00.00 “Vispārējā vadība” samazināti kārtējie izdevumi 2 900 latu apmērā pakalpojumu apmaksai un attiecīgi novirzīti kapitālajiem izdevumiem Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai.

Apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola” samazināti kārtējie izdevumi iemaksām starptautiskajās organizācijās 84 latu apmērā sakarā ar iemaksu apjoma izmaiņām un novirzīti kārtējiem izdevumiem pakalpojumu apmaksai.

Programmā 06.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” samazināti izdevumi 1 781 lata apmērā iemaksām starptautiskajā organizācijā GRECO un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi inventāra, ciparu un mobilo telefonu iegādēm.

Programmā 11.00.00 “Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos” samazināti kapitālie izdevumi 2 931 lata apmērā un palielināti pārējie kārtējie izdevumi pakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu uzdoto funkciju veikšanu.

Programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” samazināti kapitālie izdevumi 3 892 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.17 “Noteikumi par valsts aģentūru direktoru atalgojumu”;

Programmā 13.00.00 “Projekta “Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” īstenošana” samazināti izdevumi atalgojumiem 30 927 latu apmērā un attiecīgi palielināti pārējie kārtējie izdevumi pakalpojumu apmaksai, kā arī samazināti kapitālie izdevumi 14 443 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi pakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu Valsts kancelejas saistību izpildi un segtu izdevumus, kas saistīti ar projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

-14 000 latu – no programmas 12.00.00 “Informācijas analīzes dienests” veikta līdzekļu pārdale uz Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta programmu 06.00.00 “Valsts policijas darbība” Informācijas analīzes dienesta apsardzes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 23.maija sēdes protokola Nr.28 35.§;

16 856 lati – no budžeta programmas “Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.407 veikta līdzekļu pārdale uz Ministru kabineta budžetu un sadalīta šādi:

14 277 lati – programmai 01.00.00 “Vispārējā vadība”;

1 416 lati – programmai 02.00.00 “Civildienests”;

394 lati – apakšprogrammai 03.02.00 “Valsts administrācijas skola”;

769 lati – programmai 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā”;

22 342 lati – no budžeta programmas “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751 veikta līdzekļu pārdale uz Ministru kabineta budžetu un sadalīta šādi:

14 383 lati – programmai 01.00.00 “Vispārējā vadība”;

479 lati – programmai 02.00.00 “Civildienests”;

1 582 lati – apakšprogrammai 03.02.00 “Valsts administrācijas skola”;

3 842 lati – programmai 06.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs”;

875 lati – programmai 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā”;

1 181 lats – programmai 12.00.00 “Informācijas analīzes dienests”.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Samazinājums

-267 527 lati – programmā 06.00.00 “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada nacionālās programmas projektam “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja attīstība un stiprināšana”, jo pēc iepirkumu procedūru noslēgšanas radās līdzekļu ekonomija.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

19 800 latu – apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo ir palielinājies plānotais ieņēmumu apjoms no mācībām par maksu, kā arī gūti ieņēmumi no 2.Starptautiskā Sabiedrības vadības Vasaras institūta norises nodrošināšanas;

400 latu – programmā 10.00.00 “Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā” palielināti citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājies plānotais ieņēmumu apjoms no aģentūras bibliotēkas apmeklētājiem.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

293 lati – apakšprogrammā 03.02.00 “Valsts administrācijas skola” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi Valsts administrācijas skolas komunālo pakalpojumu apmaksai.

Aizsardzības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

· 61 256 lati – apakšprogrammai 01.01.00 „Centrālais aparāts” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojumi 49 364 latu apmērā, lai saskaņā ar 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.995 46.¹ punktu Aizsardzības ministrija varētu sākt pāreju uz jauno atalgojuma sistēmu;

· 43 000 latu – apakšprogrammai 01.04.00 „Militārpersonu pensiju fonds” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un dotācijas iedzīvotājiem sakarā ar pabalstu izmaksu pieaugumu nelaimes gadījumos bojā gājušo nacionālo bruņoto spēku karavīru radiniekiem;

· 2 204 905 lati – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un kapitālie izdevumi 1 648 070 latu apmērā un kārtējie izdevumi 556 835 latu apmērā NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošināšanai;

· 1 000 000 latu – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un kapitālie izdevumi tilta būvniecībai Ādažu pagastā saskaņā ar 2005.gada 23.augustā noslēgto līgumu Nr.B/2005/47;

· 8 879 483 lati – apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un kapitālie izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.235-k.

Iekšējā līdzekļu pārdale

· 186 000 latu – no apakšprogrammas 01.05.00 „Militārie atašeji un pārstāvji”, samazinot kārtējos izdevumus, tai skaitā atalgojumus, un kapitālos izdevumus, jo savlaicīgi netika nosūtīti vairāki atašeji uz dienesta vietām ārzemēs, veikta līdzekļu pārdale:

11 985 lati – apakšprogrammai 01.06.00 „Tēvijas sargs” 9 985 latu apmērā kārtējiem izdevumiem projektu vadībai un 2 000 latu apmērā dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām īstenošanai;

25 005 lati – programmai 06.00.00 „Valsts drošības aizsardzība” kārtējiem izdevumiem Valsts drošības iestāžu likuma grozījumos noteikto prasību izpildei;

117 784 lati – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” kārtējiem izdevumiem Aizsardzības ministrijas pasākumu nodrošināšanai;

5 000 latu – programmai 19.00.00 „Dotācija Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai” dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem iesākto projektu īstenošanai;

3 060 latu – programmai 20.00.00 „Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai” dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem biedrības darbības nodrošināšanai;

23 166 lati – programmai 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” kārtējiem izdevumiem Phare programmas projekta Nr.2003/004-979-03-02 „Zemes bloku sistēmas darbības nodrošināšana” īstenošanai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

· 361 228 lati – no programmas 13.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, samazinot plānotās iemaksas starptautiskajās organizācijās, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, palielinot kārtējos izdevumus Nacionālo bruņoto spēku pasākumu nodrošināšanai;

· 20 720 lati – no apakšprogrammas 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”, samazinot investīcijas Valsts investīciju programmas projektam „Lielvārdes bāzes attīstība” (MD35), veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 16.01.00 „Aizsardzības īpašumu aģentūras vadība” Lielvārdes bāzes attīstības projekta biroja darbības nodrošināšanai, tai skaitā 14 520 lati kārtējiem izdevumiem, tai skaitā 11 700 lati projekta biroja darbinieku atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai un 6 200 lati kapitāliem izdevumiem projekta biroja darba vietu aprīkošanai;

· 485 000 latu – no apakšprogrammas 22.01.00 „Nacionālo bruņoto spēku vadība”, samazinot kārtējos izdevumus, veikta līdzekļu pārdale:

75 000 lati – apakšprogrammai 22.02.00 „Vispārējās vienības” kārtējiem izdevumiem transportlīdzekļu un videonovērošanas sistēmu īrei, lai nodrošinātu Saeimas un valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību;

410 000 latu – apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” 126 000 lati kārtējiem izdevumiem kurināmā iegādei Mācību vadības pavēlniecības Kājnieku skolai sakarā ar apkures sistēmas nomaiņu un 284 000 lati Nacionālo bruņoto spēku pasākumu nodrošināšanai;

· 370 000 latu – no apakšprogrammas 22.01.00 „Nacionālo bruņoto spēku vadība”, samazinot kapitālos izdevumus, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”, palielinot kapitālos izdevumus Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba administratīvās ēkas inženiertīklu modernizācijai;

· 2 724 444 lati – no apakšprogrammas 22.03.00 „Gaisa spēki”, samazinot kārtējos izdevumus, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, palielinot kārtējos izdevumus bruņojuma un speciālās lietošanas materiālu un ekipējuma iegādei;

· 73 100 latu – no apakšprogrammas 22.04.00 „Jūras spēki”, samazinot investīcijas Valsts investīciju programmas projektam „Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde” (MD41) sakarā ar valūtas kursa svārstībām, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, palielinot kārtējos izdevumus Nacionālo bruņoto spēku pasākumu nodrošināšanai;

· 4 128 lati – no apakšprogrammas 22.06.00 „Nacionālā aizsardzības akadēmija”, samazinot dotācijas iedzīvotājiem, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība”, palielinot kārtējos izdevumus rekrutēšanas procesa nodrošināšanai;

· 40 000 latu – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, samazinot kārtējos izdevumus, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.02.00 „Vispārējās vienības”, palielinot kārtējos izdevumus apsardzes sistēmas, ugunsdrošības signalizācijas sistēmas un video novērošanas sistēmas pilnveidošanai;

· 718 000 latu – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, samazinot kapitālos izdevumus, veikta līdzekļu pārdale:

693 000 latu – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem 50 000 lati un kārtējiem izdevumiem 643 000 lati Aizsardzības ministrijas pasākumu nodrošināšanai;

25 000 latu – apakšprogrammai 22.11.00 „Zemessardze” kārtējiem izdevumiem 2006.gadā papildus plānoto pasākumu īstenošanai;

· 407 427 lati – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, samazinot kārtējos izdevumus, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.03.00 „Gaisa spēki”, palielinot kārtējos izdevumus meteoradara iegādei un ieroču vadības speciālistu apmācībai;

· 517 539 lati – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, samazinot investīcijas Valsts investīciju programmas projektam „NBS profesionālā militārā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību” (MD39), veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”, palielinot kārtējos izdevumus Aizsardzības ministrijas pasākumu nodrošināšanai;

· 2 410 242 lati – no apakšprogrammas 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, samazinot kapitālos izdevumus sakarā ar NATO spēku Force Goals uzdevumu apjoma samazināšanos, veikta līdzekļu pārdale:

784 720 latu – apakšprogrammai 01.01.00 „Centrālais aparāts” kārtējiem izdevumiem, tai skaitā NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas biroja darbinieku un darbinieku, kuri tiks piesaistīti uz NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes norises laiku, atalgojumiem 310 035 lati un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai, un kapitālajiem izdevumiem nepieciešamo remontu nodrošināšanai Aizsardzības ministrijas struktūrvienībās 100 000 latu;

496 303 lati – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem Ventspils sporta kompleksa būvniecībai 100 000 latu un Aizsardzības ministrijas pasākumu nodrošināšanai 115 054 lati un kārtējiem izdevumiem kārtējo remontu nodrošināšanai Aizsardzības ministrijas struktūrvienībās 281 249 lati;

1 129 219 lati – apakšprogrammai 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” kārtējiem izdevumiem, tai skaitā atalgojumiem 910 000 lati un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai karavīriem, kuri tiks piesaistīti uz NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes norises laiku, kā arī Nacionālo bruņoto spēku karavīru apmācību nodrošināšanai;

· 400 000 latu – no apakšprogrammas 22.10.00 „Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, samazinot kārtējos izdevumus, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”, palielinot kārtējos izdevumus NATO spēku Force Goals uzdevumu izpildei;

· 11 228 lati – no apakšprogrammas 22.11.00 „Zemessardze”, samazinot kārtējos izdevumus, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.05.00 „Sauszemes spēki”, palielinot kārtējos izdevumus starptautisko mācību „Summer Shield” organizēšanai saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera 2006.gada 17.februāra pavēli Nr.212 „Par mācību finansēšanu”;

· 40 000 latu – no programmas 26.00.00 „Aizdevumi virsniekiem, kuri apguvuši virsnieka pamatkursu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā”, samazinot subsīdijas un dotācijas, veikta līdzekļu pārdale:

15 000 latu – apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” kārtējiem izdevumiem Nacionālo bruņoto spēku pasākumu nodrošināšanai;

25 000 latu – apakšprogrammai 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība” kapitālajiem izdevumiem siltummezglu rekonstrukcijai un četrstāvu kopmītņu jumta remonta projektam Ezermalas ielā 6/8.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

· Programmā 04.00.00 “Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi 33 000 latu apmērā un palielināti atalgojumi sakarā ar iestādes reorganizāciju un atlaišanas pabalstu izmaksu gada beigās.

· Programmā 12.00.00 “Kara muzejs” samazināti kārtējie izdevumi 10 629 latu apmērā un palielināti atalgojumi atalgojumu paaugstinājuma segšanai darbiniekiem, kas ir ieguvuši bakalaura un maģistra grādus, kā arī palielinot kārtējos izdevumus vēsturiskas gleznas restaurācijai.

· Apakšprogrammā 16.01.00 “Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra” samazināti kārtējie izdevumi 75 000 latu apmērā un palielināti atalgojumi sakarā ar to, ka Aizsardzības īpašumu aģentūra ir uzsākusi Nacionālo bruņoto spēku un Militārā dienesta iesaukšanas centra objektu pārņemšanu un apsaimniekošanu, kā rezultātā ir būtiski palielinājies darba apjoms.

· Apakšprogrammā 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” samazināti kapitālie izdevumi 264 097 latu apmērā un palielināts finansējums investīciju projektam „Jūras spēku Krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā”, sakarā ar to, ka šogad tiks pabeigta Buļļupes piestātnes izbūve un inflācijas dēļ ir pieaugušas piestātnes izbūves izmaksas.

· Apakšprogrammā 22.04.00 „Jūras spēki” samazinātas investīcijas Valsts investīciju programmas projektam „Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde” (MD41) 454 000 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi Jūras spēkiem, lai veiktu kuģu remontus un iegādes, nodrošinot Nacionālo bruņoto spēku mācības.

· Apakšprogrammā 22.04.00 „Jūras spēki” samazinātas investīcijas Valsts investīciju programmas projektam „Jūras spēku patruļkuģu būve” 144 343 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi Jūras spēkiem ūdenslīdēju aprīkojuma iegādei.

· Apakšprogrammā 22.05.00 „Sauszemes spēki” samazināti kārtējie izdevumi 11 277 latu apmērā un palielināti kapitālie izdevumi Speciālo uzdevumu vienības un Sauszemes spēku štāba ikdienas darbības nodrošināšanai.

· Apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” samazinātas subsīdijas un dotācijas obligātā militārā dienesta karavīriem un militāro atašeju laulāto valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 58 478 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi Nacionālo bruņoto spēku pasākumu nodrošināšanai.

· Apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” samazināti kapitālie izdevumi 2 105 450 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi sakarā ar neprecizitāti NATO spēku Force Goals uzdevumu izpildei paredzēto līdzekļu sadalījumā ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā.

· Apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” samazināti kapitālie izdevumi 130 000 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi sakaru sistēmas attīstībai.

· Apakšprogrammā 22.11.00 „Zemessardze” samazināti kārtējie izdevumi 1 000 latu apmērā un palielināti kapitālie izdevumi Zemessardzes vienību ikdienas vajadzībām.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 2 813 409 lati – no valsts budžeta programmas „NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale:

2 778 962 lati – Aizsardzības ministrijas apakšprogrammai 16.02.00 “Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 8.marta rīkojumu Nr.156 (545 000 lati), Ministru kabineta 2006.gada 31.marta rīkojumu Nr.219 (664 459 lati), Ministru kabineta 2006.gada 21.jūnija rīkojumu Nr.469-k (248 792 lati), Ministru kabineta 2006.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.528-k (159 925 lati), Ministru kabineta 2006.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.544 (154 580 lati), Ministru kabineta 2006.gada 11.augusta rīkojumu Nr.611 (51 848 lati), Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumu Nr.626 (369 937 lati), Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra rīkojumu Nr.693 (270 000 lati) un Ministru kabineta 2006.gada 25.septembra rīkojumu Nr.727 (314 421 lati);

34 447 lati – Aizsardzības ministrijas apakšprogrammai 01.01.00 “Centrālais aparāts” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.maija rīkojumu Nr.341 un Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta rīkojumu Nr.642;

· 84 330 latu – no valsts budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.407 veikta līdzekļu pārdale kapitālajiem izdevumiem:

53 330 latu – Aizsardzības ministrijas apakšprogrammai 01.01.00 “Centrālais aparāts”;

31 000 latu – Aizsardzības ministrijas apakšprogrammai 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība”;

· 8 146 lati – no valsts budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751 veikta līdzekļu pārdale Aizsardzības ministrijas apakšprogrammai 01.01.00 „Centrālais aparāts”, palielinot kārtējos izdevumus jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

· 127 251 lats – apakšprogrammai 16.01.00 „Aizsardzības īpašumu aģentūras vadība un administrācija” saskaņā ar Finanšu ministrijas 25.09.2006. rīkojumu Nr.1058 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība projektam „Dabas vērtību atjaunošana Ādažu poligonā” saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, kura novirzīta kārtējiem izdevumiem 27 843 latu apmērā, tai skaitā 9 615 lati projektu vadības speciālistu atalgojumam, tehniskajam nodrošinājumam, bukletu izdošanai un mājas lapas izveidei, un kapitālajiem izdevumiem 99 408 latu apmērā projektu vadības nodrošināšanai nepieciešamo kapitālo iegāžu veikšanai;

· 977 434 lati – apakšprogrammai 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība un kapitālie izdevumi sakarā ar to, ka Latvijas valsts budžetā no š.g. oktobra tiks ieskaitīti NATO drošības investīciju programmas līdzekļi Lielvārdes militārās lidostas izveidei. Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada rīkojumu Nr.497 ārvalstu finanšu palīdzība un kapitālie izdevumi tika palielināti apakšprogrammai 22.03.00 „Gaisa spēki”, bet ņemot vērā, ka projekta īstenošanu administrēs Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra, tad līdzekļi tiek iekļauti apakšprogrammā 16.02.00 „Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība”;

· 58 895 lati – programmai 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” saskaņā ar Finanšu ministrijas 25.09.2006. rīkojumu Nr.1058 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare programmas projekta Nr.2003/004-979-03-02 „Zemes bloku sistēmas darbības nodrošināšana” īstenošanai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 17 400 latu – programmā 04.00.00 „Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.718 palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un atalgojumi, kas paredzēti atalgojumu izmaksai sakarā ar Militārā dienesta iesaukšanas centra reorganizāciju un atlaišanas pabalstu izmaksu gada beigās;

· 116 883 lati – apakšprogrammā 16.01.00 „Aizsardzības īpašumu aģentūras vadība un administrācija” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.718 palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un kārtējie izdevumi 19 180 lati, tai skaitā 16 535 lati apkalpojošā personāla atalgojumam, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un kapitālajiem izdevumiem 97 703 lati viesnīcas „Oskars” renovācijas projekta izstrādei un izpildei;

· 4 000 latu – programmā 12.00.00 „Kara muzejs” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi;

· 3 000 latu – apakšprogrammā 22.05.00 „Sauszemes spēki” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši kārtējie izdevumi, jo saskaņā ar noslēgto līgumu veidojušies virsplāna pašu ieņēmumi;

· -2 231 lats – apakšprogrammā 22.11.00 „Zemessardze” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma izmaiņas

· 9 978 lati – programmā 12.00.00 „Kara muzejs” kārtējo un kapitālo izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumu atlikumi;

· 6 324 lati – apakšprogrammā 22.01.00 „Nacionālo bruņoto spēku vadība” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumu atlikumi;

· 214 latu – apakšprogrammā 22.08.00 „Nodrošinājuma pavēlniecība” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumu atlikumi;

· 320 latu – apakšprogrammā 22.09.00 „Mācību vadības pavēlniecība” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumu atlikumi.

Ārlietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

694 030 latu – apakšprogrammā 01.01.00 „Centrālais aparāts” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādu pasākumu īstenošanai:

353 890 latu – festivāla ““Francijas pavasaris” organizēšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojumu Nr.667;

217 465 lati – Valsts protokola organizēto pasākumu apmaksai un Ārlietu ministrijas personāla atalgojumu un attiecīgo nodokļu apmaksai saistībā ar darbinieku virsstundu darbu un darbu brīvdienās, organizējot NATO Rīgas samitu;

105 035 lati – centrālā aparāta paplašināšanai, izveidojot 19 jaunas štata vietas, finansējums 2 mēnešiem (kārtējie izdevumi 65 610 lati, t.sk. atalgojumiem 14 099 lati un kapitālie izdevumi 39 425 lati);

10 130 latu – lai atbilstoši EK nosacījumiem sekmētu Schengen Facility projekta īstenošanu, nodrošinot Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros uz Latvijas Republikas pārstāvniecībām ārvalstīs nosūtīto darbinieku darbības nodrošināšanai;

7 510 latu – jaunas darba vietas iekārtošanai, lai izveidotu viltoto un autentisko dokumentu informācijas sistēmu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta instrukciju Nr.9 “Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtību”;

· 1 983 324 lati – apakšprogrammai 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādu pasākumu īstenošanai:

553 605 lati – Latvijas Republikas vēstniecības kompleksa Krievijas Federācijā rekonstrukcijas izdevumu segšanai;

379 926 lati – lai atbilstoši EK nosacījumiem sekmētu Schengen Facility projekta īstenošanu, nodrošinot Šengenas konvencijas finanšu programmas ietvaros uz Latvijas Republikas pārstāvniecībām ārvalstīs nosūtīto darbības nodrošināšanai;

298 000 latu – atalgojumiem (ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 “Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” nodrošināšanai (diviem mēnešiem);

150 000 latu – servera telpu izbūvei Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās;

146 056 lati – Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Briselē uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem, kā arī finansējums papildu saistību izpildei, iegādājoties ēku;

123 792 lati – Latvijas Republikas vēstniecības Īrijā telpu īres izmaksu segšanai (finansējums 2 mēnešiem) un telpu iekārtošanai (uzturēšanas izdevumi 58 692 lati un kapitālie izdevumi 65 100 latu);

101 328 lati – Latvijas Republikas pārstāvniecību ārvalstīs paplašināšanai, izveidojot 7 jaunas štata vietas, (kārtējie izdevumi 2 mēnešiem 86 918 latu, tai skaitā atalgojumiem 44 361 lats un kapitālie izdevumi 14 410 latu);

59 500 latu – vīzu nodaļu rekonstrukcijas projektēšanas darbu veikšanai;

42 866 lati – Latvijas Republikas vēstniecības atvēršanai Ēģiptē uzturēšanas izdevumiem vienam mēnesim – 34 443 lati un kapitālajiem izdevumiem – 8 423 latu;

46 031 lats – Latvijas Republikas vēstniecības atvēršanai Ungārijā uzturēšanas izdevumiem vienam mēnesim – 37 608 lati un kapitālajiem izdevumiem – 8 423 lati;

44 000 latu – minimālo drošības prasību ieviešanai vēstniecībās Kanādā, Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē, Itālijā un pārstāvniecībās EP, ANO (Ņujorkā), ANO (Ženēvā);

32 000 latu – papildus finansējums saistību izpildei, iegādājoties nekustamo īpašumu LR vēstnieka Amerikas Savienotajās Valstīs rezidences vajadzībām Vašingtonā, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra rīkojumu Nr.737;

6 220 latu – vīzu izsniegšanas nodrošināšana atbilstoši Šengenas prasībām Odesā (Ukrainā) un Almaatā (Kazahstānā), finansējums 2 mēnešiem.

1 635 lati – programmā 02.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Latvijas iemaksu Eiropas Savienības Drošības izpētes institūtā, kas ir obligāts Eiropas Savienības dalībvalstu maksājums.

Iekšējā līdzekļu pārdale

115 000 latu – no apakšprogrammas 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.01.00 “Centrālais aparāts” kapitālajām iegādēm (datortehnika, monitori, printeri, skeneri).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammā 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” samazināti kapitālie izdevumi 228 909 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, papildu saistību izpildei, iegādājoties LR pastāvīgās pārstāvniecības ēku Eiropas Savienībā, Briselē.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

100 828 lati – no budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” veikta līdzekļu pārdale uz Ārlietu ministrijas apakšprogrammu 01.01.00 „Centrālais aparāts” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.611;

138 080 latu – no budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” veikta līdzekļu pārdale uz Ārlietu ministrijas apakšprogrammu 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.611;

26 633 lati – no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” veikta līdzekļu pārdale uz Ārlietu ministrijas apakšprogrammu 01.01.00 „Centrālais aparāts”, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr. 751;

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

65 500 latu – apakšprogrammā 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu pārstāvniecību uzturēšanas izdevumu segšanu;

11 131 lats – apakšprogrammā 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 18.augusta rīkojumu Nr.937 “Par valsts budžeta papildus izdevumiem” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši palielināti kapitālie izdevumi.

Ekonomikas ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

150 000 latu – programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai paplašinātu darbaspēka apsekojumu no 25 tūkstošiem līdz 60 tūkstošiem respondentu gadā, palielināti kārtējie izdevumi 50 000 latu apmērā, tajā skaitā atalgojumiem diviem mēnešiem 20 000 latu un kapitāliem izdevumiem 100 000 latu;

20 000 latu – programmā 29.00.00 „Enerģētikas politika” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem, lai sagatavotu informatīvo materiālu par Latvijas ģeoloģiskās struktūras izmantošanas iespējām;

51 000 latu – programmā 20.00.00 „Būvniecība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā atalgojumiem diviem mēnešiem 40 860 latu, lai paaugstinātu Valsts būvinspekcijas darbības kapacitāti un nodrošinātu informatīvā ziņojuma "Par valsts kontroles nodrošināšanu būvniecībā" izpildi;

33 582 lati – programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu iemaksas starptautiskajā organizācijā – Eiropas Savienības Ogļu un Tērauda izpētes fondā;

116 300 latu – apakšprogrammā 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu efektīvu, ES prasībām atbilstošu tirgus uzraudzību un patērētāju tiesību aizsardzību, pamatojoties uz Preču un pakalpojumu drošuma likumu. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem 101 510 latu, tajā skaitā atalgojumiem diviem mēnešiem 8 953 lati (8 štata vietas), preču testēšanai un ekspertīzei, kā arī tirgus uzraudzības un sūdzību izskatīšanas datorprogrammas pārstrādei un kapitālajiem izdevumiem 14 790 latu neautomātisko svaru iegādei fasēto preču kontrolei;

453 205 lati – programmā 30.00.00 „Tūrisma politikas ieviešana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem 432 463 lati un kapitālajiem izdevumiem 20 742 lati, lai nodrošinātu Latvijas tūrisma nozares pārstāvju dalības organizēšanu starptautiskajos gada tirgos – ITB Berlīne 2007, Reisevil 2007, Oslo, MITT 2007 Maskava, TUR 2007 Gēteborga, lai rezervētu Latvijas stendam izdevīgu atrašanās vietu un panāktu stenda platības maksājumu atlaides, veicot avansa maksājumu stendu īrei izstādēs Milānā, Štutgartē, Hamburgā, Ķelnē un Brēmenē, lai nodrošinātu tūristus ar kvalitatīvu informāciju dažādās valodās tūristu koncentrācijas vietās (lidostā, autoostā, dzelzceļa stacijā u.c.), Latvijas reģionu tūristu kartēm un Latvijas tūrisma tēla brošūrām, reklāmas klipa pārraidei starptautiskajos televīzijas kanālos, tajā skaitā kanālā CNN (4 reizes dienā 4 nedēļas), kanālā EuroNews (2 reizes dienā 3 nedēļas) un kanālā BBC World (4 reizes dienā 4 nedēļas);

10 000 latu – programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem, lai veiktu tūristu gidu sniegto pakalpojumu darbības nosacījumu izvērtēšanu ES dalībvalstīs, nacionālo tūrisma satelītkontu ieviešanu, lai radītu ilgtspējīgu, ES Acquis Communitaire un ANO Pasaules Tūrisma organizācijas prasībām atbilstošu metodoloģiju tūrisma ietekmes uz valsts ekonomiku noteikšanai;

15 000 latu – programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kārtējiem izdevumiem, lai savlaicīgi sagatavotos eiro pasākumu plāna ieviešanai ‑ veiktu patēriņa preču cenu monitoringa pasākumus un informēšanas kampaņu par cenu monitoringa rezultātiem, kā arī sagatavotu informatīvo materiālu par MVU un patērētāju problēmām;

17 200 latu – apakšprogrammā 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem subsīdijām un dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem, lai Patērētāju interešu aizsardzības centrs varētu nodrošināt līdzfinansējumu ES projektos „Kapacitātes nostiprināšana jaunajās ES dalībvalstīs – plaša patēriņa preču testēšana” un projekta „Atbildīga aizņemšanās; informētas izvēles un efektīvas aizsardzības nodrošināšana patēriņa kredīta līgumos” un nodrošinātu apmācību Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas ekspertiem, uzlabotu konsultāciju kvalitāti, atjaunotu mājas lapu un informētu sabiedrību ar mediju palīdzību;

351 319 latu – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu MK 20.12.2005.g. noteikumu Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām” ievērošanu, kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā atalgojumiem 2006.gada diviem mēnešiem 283 115 latu, šādām programmām:

133 719 latu programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana”, tai skaitā atalgojumiem 107 760 latu;

12 413 latu apakšprogrammā 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība”, tai skaitā atalgojumiem 10 003 lati;

12 140 latu apakšprogrammā 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana”, tai skaitā atalgojumiem 9 783 lati;

3 893 lati apakšprogrammā 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana”, tai skaitā atalgojumiem 3 137 lati;

23 565 lati apakšprogrammā 27.01.00 „Eiropas Savienības strukturālo fondu ieviešana”, tai skaitā atalgojumiem 18 990 latu;

29 440 latu programmā 28.00.00 „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”, tai skaitā atalgojumiem 23 725 lati;

3 374 lati programmā 29.00.00 „Enerģētikas politika”, tai skaitā atalgojumiem 2 719 latu;

8 438 lati programmā 30.00.00 „Tūrisma politikas ieviešana”, tai skaitā atalgojumiem 6 800 latu;

124 337 lati programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība”, tai skaitā atalgojumiem 100 198 lati;

· 356 280 latu – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem projekta "Festivāls "Francijas pavasaris" Latvijā 2007. gadā" realizēšanai ekonomiskās un kultūras programmas ietvaros saskaņā ar MK 31.08.2006.g. rīkojumu Nr.667 kārtējiem izdevumiem šādam programmām:

51 000 latu – programmai 28.00.00 „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”;

303 135 lati – programmai 30.00.00 „Tūrisma politikas ieviešana”;

2 145 lati – programmai 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība”.

7 387 lati – transfertu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem plānots novirzīt programmai 30.00.00 „Tūrisma politikas ieviešana” Phare 2003 projektam „Vienotas tūrisma informācijas sistēmas ieviešanas veicināšana” nacionālā finansējuma kapitālajiem izdevumiem.

Samazinājums

-2 409 473 lati – samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem apakšprogrammā 27.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda pasākumu īstenošana” sakarā ar granta finansējuma saņēmēju noslēgto līgumu projektu realizācijas laika pagarinājumu. Finansējums būs nepieciešams 2007.gadā.

-4 375 lati – samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” sakarā ar projekta 2005/017-495-01-0 „Administratīvās sistēmas pilnveidošana atbilstoši lauksaimniecības reformai” ieviešanas aizkavēšanos. Finansējums kapitāliem izdevumiem būs nepieciešams 2007.gadā.

Iekšējā līdzekļu pārdale

62 488 lati – programmas „Statistiskās informācijas nodrošināšana” projekta 2005/017-495-04-02 “Centrālās statistikas pārvaldes kapacitātes uzlabošana” līdzfinansējuma Twinning light komponentes ietvaros līgumu plānots noslēgt 2006. gada nogalē, un tā ieviešanas ilgums tiek plānots 9 mēneši. Brīvos līdzfinansējuma līdzekļus plānots novirzīt:

21 283 lati – programmai „Statistiskās informācijas nodrošināšana”, tai skaitā: 7 843 lati pievienotās vērtības nodokļa samaksai Pārejas perioda palīdzības projektiem: projektam 2004/006-245-02-01 “Centrālā statistikas pārvalde, jaudas stiprināšana konkrētās jomās” 4 553 lati kapitālajiem izdevumiem, projektam 2005/017-495-04-02 „Centrālās statistikas pārvaldes kapacitātes uzlabošana” 2 500 latu kapitālajiem izdevumiem un projektam 2005/017-495-01-01 „Administratīvās sistēmas pilnveidošana atbilstoši kopējās lauksaimniecības politikas reformas nosacījumiem” 790 latu; 13 440 latu – kārtējiem izdevumiem Latvijas Statistikas institūta konjunktūras pētījumu veikšanai;

6 960 latu – programmai 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” kārtējiem izdevumiem par informācijas sagatavošanu ceturkšņa biļeteniem „Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats”;

11 635 lati – programmas 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” Phare 2002. gada projektam Nr. 2002/000-590-02-01 „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā” līdzfinansējuma kapitālajiem izdevumiem piegādes komponentes aktivitāšu realizēšanai, lai sasniegtu finanšu memorandā izvirzītos mērķus;

2 124 lati – apakšprogrammas 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana” Twinning light projektam LV/2004/EC-02TL „Konkurences padomes administratīvās spējas nostiprināšana konkurences likumdošanas ieviešanai un konkurences politikas atbalsta pasākumu īstenošanai” kārtējiem izdevumiem pievienotās vērtības nodokļa samaksai 1 584 lati un kapitālajiem izdevumiem 540 latu;

1 475 lati – programmas 29.00.00 „Enerģētikas politika” Twinning light projekta LV/2004/EC-03TL “Valsts energoinspekcijas administratīvās kapacitātes stiprināšana sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu tirgus uzraudzības jomā” kapitālajiem izdevumiem ekspertu darba vietu iekārtošanai;

19 011 latu – apakšprogrammai 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” akreditācijas ekspertu un vērtētāju sagatavošanai akreditācijas darbam reglamentētajā un nereglamentētajā jomā, to nodrošināšanai ar darba instrumentiem un nepārtrauktu pieeju informācijai. Laboratoriju vērtēšanas uzsākšanai un ar to saistītās dokumentācijas izstrādei kārtējiem izdevumiem plānots novirzīt 10 111 latu, tajā skaitā 4 600 latu atalgojumiem diviem mēnešiem un kapitālajiem izdevumiem 8 900 latu;

28 362 lati – no apakšprogrammas 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana”, pamatojoties uz MK 01.08.2006g. rīkojumu nr.572 „Par valsts metroloģiskās inspekcijas reorganizāciju un pievienošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” kārtējiem izdevumiem 27 762 lati un kapitālajiem izdevumiem 600 latu;

17 310 latu – no apakšprogrammas 27.01.00 „Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana” kārtējiem izdevumiem apakšprogrammai 27.04.00 „Atbalsts valsts un privātās partnerības projektiem”, lai nodrošinātu ar valsts un privātās partnerības pasākumiem saistīto izdevumu plānošanu vienas apakšprogrammas ietvaros;

24 390 latu – no programmas 28.00.00 „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā 19 650 latu atalgojumi, veikta līdzekļu pārdale programmai 29.00.00 „Enerģētikas politika” kārtējiem izdevumiem 11 540 latu un apakšprogrammai 27.04.00 „Atbalsts valsts un privātās partnerības projektiem” kārtējiem izdevumiem 12 850 latu apmērā, tai skaitā atalgojumiem 10 350 latu, lai nodrošinātu ar valsts un privātās partnerības pasākumiem un ar enerģētikas pasākumiem saistīto izdevumu plānošanu vienas programmas vai apakšprogrammas ietvaros.

48 800 latu – no programmas 29.00.00 „Enerģētikas politika” no plānotajiem maksājumiem tiesvedības procesa nodrošināšanai Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta Šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildes lietā „Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku plānotajiem maksājumiem, precizējot maksājumu atbilstoši faktiski saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas apjomam:

40 800 latu – programmai 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” kārtējiem izdevumiem novirzot tos šādiem pasākumiem: 10 200 latu –būvizstrādājumu harmonizēto un Eirokodeksa standartu tulkošanai; 9 800 latu –Būvniecības informācijas sistēmas konceptuālā apraksta un sistēmas arhitektūras apraksta papildināšanai; 5 000 latu – Latvijas būvmormatīva LBN 263-06 „Bīstamu vielu rezervuāri” izstrādei; 9 395 lati – sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumiem būvniecības jomā; 6 405 lati – informātikas tehnoloģiju komunikācijas uzlabošanai: interneta pieseguma ātruma palielināšanai un jaunas mājas lapas izstrādāšanai;

8 000 latu apakšprogrammai 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” subsīdijām un dotācijām Obligāto eksemplāru likuma izpildes nodrošināšanai, kas stājās spēkā 2006.gada 20.06., lai „Latvijas standarts” varētu nodrošināt Latvijas Nacionālai bibliotēkai tiešsaistes piekļuvi Latvijas standartiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” pārdalīti 80 000 latu: no kārtējiem izdevumiem 78 000 latu uz subsīdijām un dotācijām un 2 000 latu uz kapitālajiem izdevumiem saskaņā ar MK 12.04.2006.g. rīkojumu Nr.252.

Programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” 213 230 latu Centrālās statistikas pārvaldes Eiropas Kopienas iniciatīvu projektiem neapgūto līdzfinansējumu (171 230 latu kārtējos izdevumus) un Transition Facility projektiem neapgūto līdzfinansējumu (42 000 latu kārtējos izdevumus) plānots novirzīt kārtējo izdevumu segšanai 121 930 latu apmērā, tajā skaitā atalgojumam diviem mēnešiem 11 730 latu, un kapitālajiem izdevumiem 91 300 latu. Kārtējos izdevumus plānots novirzīt:

8 000 latu nekustamā īpašuma pārvērtēšanai (saskaņā ar Valsts kontroles ziņojumu);

6 400 latu CSP mājas lapas jaunā varianta izstrādei, tai skaitā RSS barotnes izveide, lai piegādātu CSP notikumu informāciju, jo pēc Eirostat ieteikuma visām ES statistikas iestādēm jāizveido minētā jaunumu piegādes iespēja līdz 2006.gada beigām;

31 200 latu dalībai Eiropas Padomes, Eiropas komitejas un Eirostata komiteju (darba grupu) sanāksmēs, kurās tiek apspriesti un izstrādāti jauni ES likumdošanas akti statistikas jomā (ir 70 darba grupas un 7 komitejas), kā arī pārrunāti dažādi metodoloģiskie jautājumi;

14 600 latu darbam ar elektroniskiem dokumentiem un to arhivēšanai;

5 250 latu MK 18.04.2006. noteikumu Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” izpildei, lai veiktu papildu apsekojums par apaļo kokmateriālu vidējām cenām sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem, kā arī jāveic meža īpašnieku apsekojums par vidējiem izstrādes izdevumiem galvenajai cirtei, meža atjaunošanas un kopšanas izdevumiem un administrēšanas izdevumiem;

6 480 latu tūrisma satelītkontu aprēķinu metodoloģijas izstrādei, lai noteiktu tūrisma īpatsvaru un tā pieaugumu Latvijas iekšzemes kopproduktā;

50 000 latu datu apstrādes sistēmas pilnveidošanai, lai nodrošinātu Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE 2.red. (NACE 2007) pilnvērtīgu ieviešanu datu apstrādē. Padomes Noteikumi (EEC) nosaka vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE izmantošanu statistiskās informācijas apkopošanā Eiropas kopienā;

Kapitālos izdevumus plānots novirzīt:

12 500 latu individuālo siltummezglu renovācijas darbiem;

32 500 latu fiziski un morāli novecojušas datortehnikas nomaiņai;

46 300 latu specializētās statistiskās analīzes (SPSS) programmpakešu iegādei.

Programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” pārdalīti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 29 452 latu apmērā Pārejas perioda palīdzības projektā 2004/006-245-02-01 “Centrālās statistikas birojs, jaudas stiprināšana konkrētās jomās” no kārtējiem izdevumiem uz subsīdijām un dotācijām, jo pēc sadarbības partneru iesniegto līguma noslēguma dokumentācijas ārvalstu finansējums ir izlietots mazākā apmērā un tas jāatskaita Eiropas Komisijai.

Programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana" subsīdijām un dotācijām paredzētais finansējums 3 000 000 latu apmērā pārdalīts uz kārtējiem izdevumiem 558 100 latu, tai skaitā atalgojumiem 196 638 latu, un kapitālajiem izdevumiem 2 441 900 latu, saskaņā ar MK 07.08.2006.g. rīkojumu Nr.589.

Apakšprogrammā 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" pārdalīti 45 000 latu no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem saskaņā ar MK 12.04.2006. rīkojumu Nr.252.

Apakšprogrammā 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” kapitālie izdevumi 6 500 latu pārdalīti kārtējiem izdevumiem (reklāmas materiālu sagatavošanai, izplatīšanai, mājas lapas papildināšanai) saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektora noslēgto līgumu.

25 000 latu – 26.01.00 Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība”, lai nodrošinātu MK 20.12.2005.g. noteikumu Nr. 995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām” izpildi plānots palielināt finansējumu atalgojumam novembra, decembra mēnešos, attiecīgi samazinot pārējos kārtējos izdevumus.

Apakšprogrammā 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana” Twinning light projektā LV/2004/EC-02TL „Konkurences padomes administratīvās spējas nostiprināšana konkurences likumdošanas ieviešanai un konkurences politikas atbalsta pasākumu īstenošanai” no līdzfinansējuma kārtējiem izdevumiem 3 000 latu pārdalīti uz kapitālajiem izdevumiem atbilstošas ekspertu darba vides nodrošināšanai.

Apakšprogrammā 26.03.00 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” 5 333 lati pārdalīti no subsīdijām un dotācijām uz kārtējiem izdevumiem komandējumu izmaksu segšanai, lai Komisijas Juridiskā departamenta darbinieki varētu piedalīties Starptautiskās jauno juristu asociācijas organizētajos pasākumos un konferencēs 2006. gada nogalē.

Apakšprogrammā 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” sakarā ar grozījumiem likumā “Par mērījumu vienotību” un MK 01.08.2006.gada rīkojumu Nr.573 „Par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” izveidi” 209 132 lati no subsīdijām un dotācijām pārdalīti uz kārtējiem izdevumiem 194 132 lati, tai skaitā atalgojumiem 87 260 latu un kapitālajiem izdevumiem 15 000 latu.

Apakšprogrammā 27.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda pasākumu īstenošana” sakarā ar š.g. 27.jūlija Eiropas reģionālā attīstības fonda Vadības komitejas sēdē apstiprinātiem grozījumiem Struktūrfondu nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” 5.1.1. “Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam””, par 14 400 latu palielināti kapitālie izdevumi un samazināti kārtējie izdevumi (atalgojumi). Kapitālo izdevumu palielinājums nepieciešams pieaicināto darbinieku darba vietu nodrošināšanai sakarā ar jaunas programmas „Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai” uzsākšanu.

No apakšprogrammā 27.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda pasākumu īstenošana” ieplānotajiem līdzekļiem 235 527 lati novirzīti Nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” Tehniskās palīdzības projektam „Atbalsts projekta atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam”, lai to nodrošinātu veiktas izmaiņas no subsīdijām un dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem uz kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā projektu vērtēšanas ekspertu darba apmaksai 190 900 latu.

Programmā 28.00.00 „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” veikta pārdale 1 822 latu apmērā no subsīdijām un dotācijām (iemaksām starptautiskajās organizācijās) uz kārtējiem izdevumiem, lai daļēji segtu izdevumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas valsts vizītes organizēšanu Kanādā 2006.gada 19.-27.septembrī.

Programmā 30.00.00 „Tūrisma politikas ieviešana” Phare 2003 projekta „Vienotas tūrisma informācijas sistēmas ieviešanas veicināšana” ietvaros veikta pārdale 32 959 latu apmērā no kārtējiem izdevumiem uz kapitāliem izdevumiem.

Programmas 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība" ietvaros veikti šādi grozījumi: Twinning projektam 2005/017-495-04-01 „Eirokoda ieviešana nesošo konstrukciju projektēšanas praksē” pārdalīti 3 000 latu no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem saskaņā ar MK 12.04.2006.g. rīkojumu Nr.252; Papildus šim rīkojumam iepriekš minētam Twinning projektam veikta neapgūtā līdzfinansējuma 16 020 latu apmērā pārdale uz kārtējiem izdevumiem 11 635 lati, tajā skaitā 9 000 latu divu mēnešu atalgojumiem, eksporta kredītu garantiju instrumentu pirms ieviešanas pasākumu organizēšanai, detalizētas Eksporta kredīta garantijas izsniegšanas kārtības izstrādes konsultēšanai un uz kapitāliem izdevumiem 4 385 lati ekspertu darba vides nodrošināšanai.

10 117 latu – Phare projektā Nr. 2003/004-979-05-01 „Naftas rezervju sistēmas vadīšana” veikta pārdale no līdzfinansējuma kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem, lai izpildītu finanšu memorandā plānotos uzdevumus.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

3 887 901 lats – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz Ekonomikas ministrijas apakšprogrammu 27.03.00 „Eiropas Sociālā fonda pasākumu īstenošana” Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Nodarbināto pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšana” projektu finansēšanai, Nacionālās programmas „Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem” projektu finansēšanai, Nacionālās programmas „Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai projektu finansēšanai (MK 15.03.2006.g. rīkojums Nr.162; MK 07.08.2006.g. rīkojums Nr.591; MK 06.09.2006.g. rīkojums nr.685; ); Vienlaicīgi papildus MK 06.09.2006.g. rīkojumam Nr.685 veikta līdzekļu pārdale no subsīdijām un dotācijām uz kārtējiem izdevumiem 430 466 lati, tai skaitā atalgojumiem 7 700 latu, kapitālajiem izdevumiem 5 340 latu;

127 219 latu – no budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulārā atjaunošana” veikta līdzekļu pārdale uz Ekonomikas ministrijas budžetu (MK 05.06.2006. rīkojums Nr.407) kapitālajiem izdevumiem un sadalīti šādām programmām un apakšprogrammām:

3 696 lati – programmai 20.00.00 „Būvniecība”;

62 871 lats – programmai 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana”;

2 040 latu – apakšprogrammai 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana”;

20 341 lats – programmai 28.00.00 „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”;

6 756 lati – programmai 29.00.00 „Enerģētikas politika”;

31 515 latu – programmai 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība”;

36 759 lati – no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” veikta līdzekļu pārdale (MK 04.10.2006. rīkojums Nr.751) uz Ekonomikas ministrijas budžetu un sadalīti šādām programmām un apakšprogrammām:

1 757 lati – programmai 20.00.00 „Būvniecība”, tajā skaitā kārtējiem izdevumiem 590 latu un kapitālajiem izdevumiem 1 167 lati;

8 373 lati – programmai 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana”, tajā skaitā kārtējiem izdevumiem 2 349 lati un kapitālajiem izdevumiem 6 024 lati;

1 510 latu – apakšprogrammai 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” kārtējiem izdevumiem;

4 500 latu – apakšprogrammai 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana” kapitālajiem izdevumiem;

1 500 latu – apakšprogrammai 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” kapitālajiem izdevumiem;

3 965 lati – apakšprogrammai 27.01.00 „Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana” kārtējiem izdevumiem;

2 355 lati – programmai 29.00.00 „Enerģētikas politika” kārtējiem izdevumiem;

919 latu – programmai 30.00.00 „Tūrisma politikas ieviešana” kārtējiem izdevumiem;

11 880 latu – programmai 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība”, tai skaitā kārtējiem izdevumiem 6 380 latu un kapitālajiem izdevumiem 5 500 latu.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

11 807 lati – programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem Twinning projektam „Centrālās statistikas pārvaldes tematisko struktūrvienību darbības spēju stiprināšana” (Finanšu ministrijas 29.03.2006. rīkojums Nr.330);

456 900 latu – programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas iniciatīvas projektam „Lauku saimniecību struktūru apsekojumi” kārtējiem izdevumiem 406 900 latu, tai skaitā atalgojumiem 116 314 latu un kapitālajiem izdevumiem 50 000 latu (Finanšu ministrijas 05.06.2006. rīkojums Nr.608 un Finanšu ministrijas 27.06.2006. rīkojums Nr.690);

201 270 latu – apakšprogrammā 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002. gada Nacionālās programmas projektam Nr. 2002/000-590-02-01 „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā” kārtējiem izdevumiem 170 000 latu un kapitāliem izdevumi 31 270 latu (Finanšu ministrijas 29.03.2006. rīkojums Nr.330);

665 000 latu – programmā 29.00.00 „Enerģētikas politika” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda 2005.gada 8.janvāra vētras seku likvidācijas izdevumu kompensēšanai a/s „Latvenergo” bojāto sadales tīklu elektroenerģijas atjaunošanai (Finanšu ministrijas 16.05.2006. rīkojums Nr.497).

Samazinājums

-100 000 latu – programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība 2003. gada Phare daudzvalstu statistiskās sadarbības programmai, jo lielākā daļa no projektā plānotajiem pasākumiem tika veikti un finansējums saņemts 2005. gada beigās, tādēļ precizēts projekta veikšanai reāli nepieciešamais ārvalstu finansējuma limits kārtējiem izdevumiem;

-110 000 latu – programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem, jo precizēti avansa maksājumi 2004. gada Pārejas perioda daudzvalstu statistiskās sadarbības programmā;

-235 635 lati – programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem projektam 2005/017-495-04-02 “Centrālās statistikas pārvaldes kapacitātes uzlabošana”. Aktivitātes Twinning līguma ietvaros tika uzsāktas 2006. gada jūnijā un to īstenošanas laiks ir 15 mēneši. Twinning light komponentes ietvaros līgumu plānots noslēgt 2006. gada nogalē un tā ieviešanas laiks tiek plānots 9 mēneši. Piegādes komponentes ietvaros līgums tiks īstenots 2006. gadā, bet abu pakalpojumu komponentu ietvaros līgumus plānots noslēgt 2007. gadā;

-14 057 lati – programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība kapitālajiem izdevumiem sakarā ar projekta 2005/017-495-01-01 „Administratīvās sistēmas pilnveidošana atbilstoši lauksaimniecības reformas nosacījumiem” ieviešanas kavēšanos;

-399 200 latu – programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas iniciatīvas projektam „Lauku saimniecību struktūru apsekojumi” kārtējiem izdevumiem 349 200 latu, tajā skaitā atalgojumiem 85 000 latu un kapitālajiem izdevumiem 50 000 latu. Saskaņā ar projekta līgumu finansējums jāpārceļ uz 2007.gadu;

-9 380 latu – apakšprogrammā 26.01.00 „Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002 projektam Nr.2002/000-590-02-01 „Tirgus uzraudzība nepārtikas preču sektorā” līdz finanšu memorandā noteiktajam līgumu slēgšanas termiņam netika noslēgti visi piegādes līgumi pretendentu zemās aktivitātes dēļ, kā rezultātā netika iepirkta daļa no tirgus uzraudzības iekārtu aprīkojumam nepieciešamajiem materiāliem, kas paredzēts Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteikto funkciju veikšanai preču drošuma uzraudzības jomā. Tādēļ projekta pakalpojuma līgums tika noslēgts par mazāku summu nekā minēts finanšu memorandā un nepieciešams samazināt ārvalstu finansējuma apjomu kārtējiem izdevumiem;

-23 130 latu – apakšprogrammā 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem; Twinning light projektā LV/2004/EC-02TL „Konkurences padomes administratīvās spējas nostiprināšana konkurences likumdošanas ieviešanai un konkurences politikas atbalsta pasākumu īstenošanai” aktivitātes līguma ietvaros tika uzsāktas 2006. gada martā, un līguma ieviešanas termiņš ir 9 mēneši. Gala maksājums no ārvalstu finanšu palīdzības asignējuma līguma izpildītājiem tiks veikts 2007. gadā;

-13 000 latu – programmā 29.00.00 „Enerģētikas politika” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem Twinning light projektam LV/2004/EC-03TL “Valsts energoinspekcijas administratīvās kapacitātes stiprināšana sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu tirgus uzraudzības jomā”. Konkurss tika izsludināts 30.06.2006 un pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai bija 11.08.2006.g., projekts saskaņā ar finanšu lēmuma nosacījumiem jānoslēdz līdz š.g. 15.decembrim un plānots, ka visi maksājumi 2006.gadā netiks nokārtoti;

-60 000 latu – programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem; Twinning projekta 2005/017-495-04-01 „Eirokoda ieviešana nesošo konstrukciju projektēšanas praksē” aktivitātes tika uzsāktas 2006. gada jūnijā un gala maksājums līguma izpildītājiem no ārvalstu finanšu palīdzības asignējuma tiks veikts 2007. gadā.

-50 448 lati – programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība uzturēšanas izdevumiem par 44 080 latu un kapitālajiem izdevumiem par 6 368 latiem Phare projektam Nr.2003/004-979-05-01 „Naftas rezervju sistēmas vadīšana”, ievērojot, ka savlaicīgi netika pieņemti normatīvie akti, kas reglamentē naftas rezervju izveidi, plānotajā termiņā netika uzsākta šī projekta realizācija.

-82 420 latu – programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība kārtējiem izdevumiem Twinning light projektam LV/2003/IB/EC-06TL „E-komercijas vides stiprināšana”. Avansa maksājums Twinning light līguma izpildītājiem tika veikts 2005.gada beigās, bet projektu pabeigt plāno 2007.gadā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

3 500 latu – apakšprogrammā 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana” – precizēts pašu ieņēmumu apjoms un palielinājums novirzīts kārtējiem izdevumiem, lai nomaksātu rēķinus, kas saistīti ar Kipras delegācijas uzņemšanu un semināru organizēšanu pieredzes apmaiņai starp ES valstīm konkurences jomā;

113 328 lati – apakšprogrammā 26.03.00 „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana” –Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pašu ieņēmumu palielinājumu, kas gūti iekasējot valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, apmērā plānots novirzīt kārtējiem izdevumiem, tai skaitā:

106 120 latu – atalgojumiem atbilstoši 2005.gada 26.oktobrī Padomes pieņemtajam lēmumam par Komisijas darba samaksas sistēmu;

7 208 lati – maksājumiem par telpu nomu, lai nodrošinātu 2006.gada 30.jūnijā noslēgtās Vienošanās izpildi starp Komisiju un Ekonomikas ministriju, kurā paredzēts, ka no 2006.gada 1.jūlija tiek palielināti telpu nomas maksājumi.

60 000 latu – apakšprogrammā 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” sakarā ar grozījumiem likumā “Par mērījumu vienotību” un Ministru kabineta 01.08.2006.g. rīkojumu nr. 573 „Par valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” izveidošanu”, budžetā tiek iekļauti Latvijas Nacionālais metroloģijas centra maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumi, kas novirzīti kapitālajiem izdevumiem (svaru, kalibratora, klimatiskās sistēmas iegādei);

30 000 latu – programmā 30.00.00 „Tūrisma politikas ieviešana” precizēts pašu ieņēmumu apjoms un palielinājumu plānots novirzīt kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā 12 500 latu par dalības organizēšanu starptautiskajos tūrisma gadatirgos un 17 500 latu tūrisma informatīvo materiālu izdošanai;

52 000 latu – programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība”, ievērojot veiktos grozījumus līgumos par telpu nomu, palielināts maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumu apjoms, kas novirzīts kārtējo izdevumu segšanai, tai skaitā telpu uzturēšanai 41 000 latu (19 823 lati apsardzei, 21 177 lati apsaimniekošanas izdevumiem). Izpildot trīspusējo sadarbības līgumu starp Ekonomikas ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un valsts akciju sabiedrību „Latvenergo” no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un „Latvenergo” saņemti maksājumi 11 000 latu apmērā, lai ministrija norēķinātos par pētījuma „Par datorizēto vispārējā līguma modeļa (CGE) izveidi” veikšanu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

9 899 lati – programmā 20.00.00. „Būvniecība” līdzekļu atlikums uz 01.01.2006.g. novirzīts Valsts būvinspekcijas kārtējo izdevumu segšanai, lai pamatojoties uz informatīvo ziņojumu "Par valsts kontroles nodrošināšanu būvniecībā", veiktu pašvaldību būvvalžu pārbaudi;

122 612 latu – programmā 24.00.00 „Statistiskās informācijas nodrošināšana” līdzekļu atlikums uz 01.01.2006.g.novirzīts Centrālās statistikas pārvaldes kārtējiem izdevumiem 92 612 latu apmērā un kapitāliem izdevumiem 30 000 latu apmērā. Kārtējos izdevumus plānots novirzīt 10 800 latu obligāto veselības apdrošināšanas karšu iegādei, 8 900 latu datoratmiņas paaugstināšanas pasākumu veikšanai, 3 800 latu arhīva lietu nodošanai, 37 300 latu telpu remontam, 4 700 latu statistikas gadagrāmatas izdošanai, 27 112 latu saimnieciskiem izdevumiem, tai skaitā ugunsdzēšamo aparātu uzpildei 3 100 latu, kartridžu iegādei 9 462 latus, kancelejas, poligrāfijas materiāliem 8 500 latu; koplietošanas telpu apzaļumošanai 1 800 latu un darba drošības pasākumiem 4 250 latu. Kapitālos izdevumus plānots novirzīt 30 000 latu fiziski un morāli novecojušas datortehnikas nomaiņai;

18 762 lati – apakšprogrammā 26.04.00 „Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” līdzekļu atlikumus uz 01.01.2006.g. Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam plānots novirzīt kārtējiem izdevumiem 16 062 latus, tajā skaitā atalgojumiem diviem mēnešiem 5 000 latu kvalificētu ekspertu piesaistei, 11 062 latus pārējiem kārtējiem izdevumiem, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar akreditācijas biroja piedalīšanos Eiropas un starptautiskās akreditācijas institūcijās. 2 700 latu plānots novirzīt kapitālajiem izdevumiem, lai nodrošinātu ar kancelejas mēbelēm 2 darba vietas (1 200 latu), kā arī datortehnikas iegādei (tajā skaitā portatīvais dators – 1 100 latu un printeris – 400 latu).

74 172 lati – programmā 28.00.00 „Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” līdzekļu atlikumus uz 01.012006.g. Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai novirzīts kārtējiem izdevumiem, tai skaitā:

9 000 latu – BIPA (Baltic Investment Promotion Agency) – 2006 projekta īstenošanai. Baltijas Jūras reģiona valstis (BJRV) vēlas piesaistīt Āzijas investīcijas Baltijas Jūras reģionam. Tādēļ Investīciju un attīstības aģentūras Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā BIPA apvienības ietvaros veic BJRV mārketingu visā Āzijas reģionā. LIAA ir ievēlēta par šī projekta darba grupas priekšsēdētāju. Darba grupas uzdevumos ietilpst izstrādāt mārketinga materiālus (vispārēju brošūru par BJR, kā arī uz nozarēm orientētus mārketinga materiālus), dalībvalstu sadarbības vadlīnijas un noorganizēt divus mārketinga pasākumus Indijā gada beigās;

10 000 latu – vizītes uz Japānu izdevumu apmaksai. Sadarbībā ar Japānas Ārējās tirdzniecības organizāciju, tika sagatavots biznesa seminārs, kā arī divpusējās tikšanās ar Japānas kompānijām;

27 172 lati – papildu izdevumiem sakarā ar Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības ASV biroja atvēršanu un pārcelšanās izdevumu segšanu;

5 000 latu – Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Vācijā biroja telpu maiņai;

8 000 latu – sakarā ar nekustamā īpašuma cenu celšanos Kazahstānā, ar 2006.gadu tika paaugstināta nomas maksa telpām, kuras nomā Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība Kazahstānā;

5 000 latu – ceļa izdevumu pieauguma segšanai, jo Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darba uzdevumos ietilpst tiešās vizītes, apmeklējot uzņēmumus, un piedalīšanās/uzstāšanās dažādos semināros ārpus pilsētas, kurā atrodas Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības;

10 000 latu – veselības apdrošināšanas izdevumu Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem segšanai, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības, jo Krievijā, Kazahstānā un ASV darbinieku veselības apdrošināšanai nevar piemērot veselības apdrošināšanas modeli, kāds eksistē ES valstīs;

13 877 lati – programmā 31.00.00 „Nozares politiku veidošana un vadība” līdzekļu atlikumi uz 01.01.2006.g. novirzīti kārtējiem izdevumiem, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar datoru nomu.

Finanšu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

11 000 000 latu – apakšprogrammā 41.01.00 „Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi, jo Eiropas Savienības budžeta grozījumi paredz Latvijas iemaksu palielinājumu;

2 000 000 latu – apakšprogrammā 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar finanšu ministra rīkojumu nacionāli nozīmīgiem pasākumiem, kā arī katastrofu un dabas stihiju radīto zaudējumu kompensēšanai;

22 000 000 latu – apakšprogrammā 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu finansējumu ES Struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas, Kopienas iniciatīvu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu realizācijai;

70 000 latu – apakšprogrammā 39.01.00 „Dārgmetālu proves uzraudzība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

10 000 latu – lai nodrošinātu Valsts proves uzraudzības inspekcijas darbinieku atalgojumu palielinātas darba intensitātes apstākļos, kas saistīta ar palielinātu darba apjomu;

20 000 latu – lai nodrošinātu Valsts apbalvojumu rezervju izveidošanu plānotajām valsts vizītēm un ikgadējai apbalvošanas ceremonijai;

10 000 latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai un kārtējo izdevumu, ķimikāliju, RTG standartu, proves zīmogu un adatu iegādes segšanai;

30 000 latu – kapitālieguldījumiem, lai nodrošinātu RTG spektrometra paraugmainītāja galdiņa vadības plates, Optiskā stereomikroskopa ar palielinājuma diapazonu 8x -128x iegādi, kā arī Valsts apbalvojumu uzskaites datorprogrammas iegādi.

6 243 774 lati – palielināta apropriācija dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem apakšprogrammai 38.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu” (konsolidējamā pozīcija) saskaņā ar 15.03.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.162., 05.04.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.226., 12.04.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.205., 07.08.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.591, 05.10.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.773 un atbilstoši sagatavotajiem pārdales projektiem.

Samazinājums

-565 000 latu – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda struktūrfondu nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projektam 5.2.4. „Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei”, jo ir precizēti projekta plānotie darbu izpildes grafiki;

-2 871 193 lati – apakšprogrammā 31.02.00 „Valsts parāda vadība”, jo plānojot nepieciešamo finansējumu ar valsts parāda un aktīvu vadību saistītiem maksājumiem likuma „Par valsts budžetu 2006.gadam” sagatavošanā, tika ņemts vērā 2006.gada valsts budžeta fiskālā deficīta finansēšanai, valsts parāda pārfinansēšanai, likvīdo resursu rezerves nodrošināšanai nepieciešamais finanšu resursu apjoms un likumā “Par valsts budžetu 2005.gadam” apstiprinātais valsts budžeta fiskālā deficīta apjoms. Valsts budžeta fiskālais deficīts 2005.gadā nesasniedza likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” apstiprināto apjomu 141,2 milj. latu, tādēļ netika veiktas visas 2005.gadā plānotās aizņemšanās, kuru rezultātā procentu maksājumi par aizņēmumiem būtu jāveic 2006.gadā. 2006.gadā pieauga Valsts kases likvīdo resursu apjoms, līdz ar to par 42,2 milj. latu ir samazināti emitējamo valsts vērtspapīru apjomi, kas attiecīgi samazina 2006.gadā ieplānotos procentu maksājumus;

-8 432 842 lati – apakšprogrammā 38.04.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti”, jo noslēdzies atklāta projekta konkurss ERAF finansētajā pasākumā 2.5.1. „Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” un noskaidrojies saņēmēju loks un projektu finansējuma avoti, t.i. valsts budžeta līdzekļi, kas tiks plānoti Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā 5 690 400 latu apmērā. Vienlaicīgi 2 742 442 latu apmērā samazināta arī plānotā summa aktivitātēm 1.1.4.2 „Siltumapgādes siltuma uzlabošana” un 1.2.2.1 „Transporta sistēmas organizācija un optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”, kur nav beigusies konkursu vērtēšana un līgumu slēgšana. Līdz ar to, ERAF atmaksām finansējums būs nepieciešams 2007.gadā;

-595 081 lats – no apakšprogrammas 38.01.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija”, jo ERAF projektu ieviešanas grafiks ir aizkavējies un līdz ar to 2006.gadā netiks apgūti plānotā apjomā līdzekļi atklātu konkursa projektu auditiem un ekspertu pakalpojumiem projektu ieviešanas pārbaudēm uz vietām. Ir ierosināti grozījumi CFLA ERAF tehniskās palīdzības līgumā un minētie līdzekļi tiks plānoti 2007.gadā.

Iekšējā līdzekļu pārdale (starp programmām/apakšprogrammām)

10 700 latu – no programmas 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” veikta līdzekļu pārdale no Eiropas Reģionālās attīstības fonda struktūrfondu nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.4. „Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei” uz programmu 32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs” Iepirkumu uzraudzības biroja funkciju nodrošināšanai saistībā ar pieaugošo darba apjomu un Publisko iepirkumu likuma spēkā stāšanos;

3 328 807 lati – no apakšprogrammas 31.02.00 „Valsts parāda vadība” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

189 558 lati uz apakšprogrammu 31.01.00 „Budžeta izpilde”, tai skaitā 131 000 latu, lai nodrošinātu Valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (SAP) izveidi un tehnisko nodrošinājumu un 58 558 latu, lai nodrošinātu Valsts kases esošās programmatūras uzturēšanu un nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu;

2 073 023 lati uz programmu 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana”, lai būtu iespējams motivēt VID iestādē strādājošos un piesaistīt jaunus darbiniekus un VID varētu ar 2007.gada 1.janvāri pāriet uz jauno darba samaksas sistēmu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”;

924 069 lati uz programmu 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana”, lai būtu iespējams motivēt VID iestādē strādājošos un piesaistīt jaunus darbiniekus un VID varētu ar 2007.gada 1.janvāri pāriet uz jauno darba samaksas sistēmu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”;

142 157 lati uz programmu 35.00.00 „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana”, lai būtu iespējams motivēt VID iestādē strādājošos un piesaistīt jaunus darbiniekus un VID varētu ar 2007.gada 1.janvāri pāriet uz jauno darba samaksas sistēmu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”;

2 086 927 lati – no programmas 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

1 291 520 latu uz programmu 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējuma funkcionālo piederību un izdevumu veidu precizēšanu starp Valsts ieņēmumu dienesta programmām, kā arī lai nodrošinātu Eksporta kontroles sistēmas testa vides nepieciešamās datortehnikas un programmatūras iegādi, sistēmas ieviešanu un uzturēšanu, Riska informācijas vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu, VID nomāto un īpašumā esošo telpu uzturēšanu un pasta izdevumu segšanu;

574 531 lats uz programmu 35.00.00 „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējuma funkcionālo piederību un izdevumu veidu precizēšanu starp Valsts ieņēmumu dienesta programmām, kā arī lai nodrošinātu VID Finanšu policijas pārvaldes analītiskās kapacitātes stiprināšanu, efektīvāku valsts ieņēmumu noziedzīgo nodarījumu apkarošanu;

220 876 lati uz programmu 37.00.00 „Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana”, lai nodrošinātu alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanai nepieciešamo akcīzes nodokļa marku iegādi.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

2 000 latu novirzīti no kārtējiem izdevumiem uz kapitāliem izdevumiem, lai Eiropas Reģionālās attīstības fonda struktūrfondu nacionālās programmas 5.2. „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projekta 5.2.2. „Informācija un publicitāte” izdevumus precizētu atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai;

77 000 latu no pārējiem kārtējiem izdevumiem pārcelti uz kapitālajiem izdevumiem, jo ir precizēti nepieciešamie informācijas tehnoloģiju pakalpojumu un iegāžu izdevumi;

231 270 lati pārcelti no pārējiem kārtējiem izdevumiem uz atalgojumiem, lai precizētu izdevumus Kohēzijas fonda 2005.gada projekta „Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā” atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai un nodrošinātu izmaksu veikšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu un darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”.

Apakšprogrammā 31.01.00 „Budžeta izpilde” samazināti kārtējie izdevumi 174 000 latu apmērā un novirzīti kapitāliem izdevumiem prioritārā pasākuma „Jauna valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas izveide un tehniskais nodrošinājums (SAP) (Valsts kase)" īstenošanai.

Apakšprogrammā 31.02.00 „Valsts parāda vadība” samazināti maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem 30 000 latu apmērā un novirzīti pārējiem kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu maksājumus bankām par kontu apkalpošanu.

Programmā 32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs” samazināti pārējie kārtējie izdevumi 10 000 latu apmērā saistībā ar līdzekļu ekonomiju, apmaksājot informācijas tehnoloģiju pakalpojumu darbus. Līdzekļi novirzīti, lai palielinātu atalgojumu izdevumus 5 000 latu apmērā bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai un kapitālizdevumus 5 000 latu apmērā lieljaudas kopējamo tehnikas iegādei.

Apakšprogrammā 38.04.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti” veikta līdzekļu pārdale 4 048 121 latu apmērā no pārējām subsīdijām un dotācijām uz dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem.

Apakšprogrammā 39.02.00 „Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība” par 8 000 latu samazināti kapitālie izdevumi mēbeļu iegādei un par 13 000 latu pārējie kārtējie izdevumi, kas attiecīgi novirzīti atalgojumiem 21 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumos Nr. 995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu un darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” noteikto prasību izpildi.

Apakšprogrammā 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums”:

pozīcijas „Subsīdijas un dotācijas” ietvaros par 825 800 latu palielinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem un par 7 387 latiem palielināts dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu;

saskaņā ar 22.02.2006. Finanšu ministrijas rīkojumiem Nr.304. un 29.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.331 pozīcijas „Subsīdijas un dotācijas” ietvaros samazinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem un par 529 112 latiem palielināts dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

-53 263 366 lati – no apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar 15.03.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.162., 27.03.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.205., 05.04.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.226., 12.04.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.251., 05.05.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.313., 12.06.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.431., 05.07.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.506.,07.08.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.591., 09.08.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.609., 06.09.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.685., 05.10.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.773 un atbilstoši sagatavotajiem pārdales projektiem, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai, Vides ministrijai, Kultūras ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam;

213 358 lati – no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.751 uz Finanšu ministrijas budžetu un sadalīti šādi: programmai 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” 77 000 lati un apakšprogrammai 31.01.00 „Budžeta izpilde” 136 358 lati;

750 039 lati – no budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar 05.06.2006. Ministru kabineta rīkojumu Nr.407 uz Finanšu ministrijas budžetu un sadalīti šādi:

70 162 lati programmai 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde”;

5 046 lati programmai 32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs”;

669 016 latu programmai 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana”;

3 050 latu apakšprogrammai 39.01.00 „Dārgmetālu proves uzraudzība”;

2 765 lati apakšprogrammai 39.02.00 „Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība”.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

63 255 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde”, saskaņā 23.02.2006. Finanšu ministrijas rīkojumiem Nr.187., 188., palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-9798-08-04 “Institūciju stiprināšanas fonds”;

132 934 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” saskaņā ar 23.02.2006. Finanšu ministrijas rīkojumiem Nr.187., 188., palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-08-02 “Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pilnveidošana”;

818 485 lati – programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana”, saskaņā ar 23.02.2006. Finanšu ministrijas rīkojumiem Nr.187., 188 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

697 385 lati – Phare programmas projektam 2002/000-590-11-01 „Muitas administratīvās kapacitātes stiprināšana, ieviešot muitas stratēģiju un ES savstarpēji savietojamas datu bāzes”;

863 lati – Phare programmas projektam 2003/004-979-08-01 „Integrētās tarifu vadības sistēmas un risku novērtēšana”;

17 838 lati – Phare programmas projektam 2003/004-979-02-04 „Autortiesību un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība”;

84 336 lati – Phare programmas projektam 2003/004-979-03-01 „Lauksaimniecības produktu tirgus administrācijas sistēmas izveide”;

18 063 lati – Phare programmas projektam LV/2003/IB/FI/02-TL “Pēcmuitošanas pārbaužu uzlabošana”;

539 000 latu – apakšprogrammā 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2003/004-979-06-03 “Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā”, jo minētā projekta ietvaros līgumi objektīvu iemeslu dēļ noslēgti tikai 2005.gada novembrī un 2005.gadā plānotais finansējums netika apgūts, kā rezultātā projektu realizācija norisinās 2006.gadā;

Samazinājums

-611 580 latu – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

-421 682 lati – jo Pārejas perioda palīdzības programmas 2005.gada projekta 2005/017-495-05-02 “Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā” līgumu plānots noslēgt 2006.gada beigās, līdz ar to avansa maksājums būs jāveic 2007.gadā;

-189 898 lati – jo Pārejas perioda palīdzības programmas 2004.gada projekta 2004/006-245-06-02 “Tehniskā palīdzība vadošai iestādei Latvijā” pakalpojumu līgums FM 2006/AFP–1 tika noslēgts novēloti, tādēļ šogad tiks veikts tikai avansa maksājums, bet līguma gala maksājums būs jāveic 2007.gadā;

-100 000 latu – programmā 32.00.00 „Iepirkumu uzraudzības birojs” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība sakarā ar precizēto projekta 2004/006-245-01-01 (Twinning līgums Nr.LV/2004/EC/01) ieviešanas grafiku, daļa projekta realizācijas pārcelta uz 2007.gadu;

-55 066 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare programmas projektam 2003/004-979-08-02 “Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pilnveidošana”, jo projekta ietvaros noslēgti līgumi Nr.FM VID 2005/290-1 „Par tematisko pārbaužu atbalsta informācijas sistēmas izstrādi”, Nr.FM VID 2005/290-2 „Par Informācijas apmaiņas sistēmas izstrādi”, Nr.FM VID 2005/290-3 „Par Krāpšanas darījumu ķēžu vizualizēšanas programmatūras piegādi” par mazāku summu, nekā sākotnēji plānots un piešķirts finansējums;

-1 936 610 latu – programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

-24 678 lati – Phare programmas projektam 2002/000-590-11-01 „Muitas administratīvās kapacitātes stiprināšana, ieviešot muitas stratēģiju un ES savstarpēji savietojamas datu bāzes” sakarā ar to, ka līguma Nr.2002/000-590-11-01/0005 „Muitas „Muitas informācijas sistēma – integrētā tarifa vadības sistēmas ieviešana” izpildītāja SIA „MicroLink Latvia” iesniegtais gala rēķins bija mazāks par sākotnēji plānoto summu;

-41 925 lati – Phare programmas projekta 2003/004-979-08-01 „Integrētās tarifu vadības sistēmas un risku novērtēšana” ietvaros realizētais līgums FM VID 2005/252 „Riska informācijas vadības sistēmas izstrāde” noslēgts par mazāku summu, nekā sākotnēji bija plānots un piešķirts finansējums;

-1 201 795 lati – Phare programmas projekta 2003/004-979-08-01 „Integrētās tarifu vadības sistēmas un risku novērtēšana” ietvaros netika noslēgts līgums „Eksporta kontroles sistēmas izstrāde VID vajadzībām”;

-1 427 lati – Phare programmas projekta 2003/004-979-03-01 „Lauksaimniecības produktu tirgus administrācijas sistēmas izveide” ietvaros noslēgtais līgums FM VID 2005/215 „Datu apmaiņas sistēmas izstrāde starp Valsts ieņēmumu dienestu un Lauku atbalsta dienestu” noslēgts par mazāku summu;

-666 785 lati – saskaņā ar ES Transition Facility programmas projekta 2004/016-998 „Krāpšanas apkarošanas kontroles sistēmas stiprināšana uz Eiropas Savienības ārējās robežas” ietvaros uzsāktā valsts iepirkuma „Transporta līdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) izstrāde, ieviešana un tai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana” laika grafiku, līgumu plānots noslēgt līdz 2006.gada 15.decembrim, līdz ar to maksājumi 2006.gadā minētā līguma ietvaros netiks veikti un līguma īstenošanai plānoto finansējumu nepieciešams pārcelt uz 2007.gadu;

-228 000 latu – apakšprogrammā 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” CBC projektam 2002/077-629-000-638 „Speciālās aktivitātes Baltijas jūras reģionā/ Mazo projektu fonds (CBC2002)” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība sakarā ar to, ka minētās programmas ieviešana beigusies 2006.gada 28.februārī un nav apgūti visi projektos rezervēm plānotie līdzekļi, kas neietekmē projektu rezultātus;

2 100 752 lati – apakšprogrammā 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” saskaņā ar 22.02.2006. Finanšu ministrijas rīkojumiem Nr.304. un 29.03.2006. Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.331. pozīcijas „Subsīdijas un dotācijas” ietvaros samazinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem un par 2 100 752 latiem palielināts ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas

229 208 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem Nr.187., 188 izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, tai skaitā:

86 488 latu apmērā, lai nodrošinātu atmaksu Eiropas Komisijai saistībā ar EDIS 2004 projektu 2004/098-361 “Par cīņu pret krāpšanu, kas apdraud ES finanšu intereses (Latvijā);

142 720 latu apmērā, lai nodrošinātu atmaksu Eiropas Komisijai saistībā ar EDIS 2004 projektu 2003 “Krāpšana, kas apdraud ES (Latvijas) finanšu intereses apkarošana”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

1 000 latu – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” saskaņā ar saņemto apdrošināšanas maksājumu palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi automašīnas nomai;

25 058 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” saskaņā ar 16.05.2006. Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.497., Finanšu ministrijas rīkojumu 05.06.2006. Nr.608. un 18.08.2006. Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.937 palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

20 733 lati – programmā 30.00.00 „Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu Twinning Light projekta BG/2003/IB/FI/03/EU realizāciju;

248 180 latu – apakšprogrammā 31.01.00 „Budžeta izpilde” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, t.sk. 200 000 latu atalgojumiem un 48 180 latu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, lai nodrošinātu 20.12.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.995 “Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu un darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” prasību izpildi;

459 lati – programmā 33.00.00 „Valsts nodokļu administrēšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai veiktu plānotos maksājumus atalgojumiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un materiāli tehniskā bāzes atjaunošanai;

345 lati – programmā 34.00.00 „Muitas darbības nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai veiktu plānotos telpu nomas maksājumus;

180 latu – programmā. 35.00.00 „Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi 180 latu apmērā, lai veiktu plānotos maksājumus atalgojumiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai;

107 109 lati – programmā 37.00.00 „Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi 107 109 latu apmērā, lai veiktu plānotos maksājumus atalgojumiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai.

Iekšlietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

413 781 lats – apakšprogrammai 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 16.maija sēdes protokolu Nr.27 67.§ 4.1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.580 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un dokumentiem“ palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu parādsaistību segšanu pret SIA „Spektrs-K” par sniegtajiem pakalpojumiem, uzglabājot preces, ko izņēmušas un nodevušas glabāšanā valsts institūcijas (kārtējie izdevumi);

114 000 latu – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa rīkojumu Nr.239 (prot. Nr.19 66.§) „Par finansējumu Valsts un privātās partnerības izmēģinājumprojekta (Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecība) īstenošanai nepieciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādei” 2.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu valsts un privātās partnerības pilotprojekta (Ventspils PRPP administratīvā kompleksa būvniecība) īstenošanai nepieciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādi (kārtējie izdevumi);

59 606 lati – programmai 14.00.00 „Augstākā izglītība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 (prot. Nr.45, 39.§) „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu augstskolu un koledžu akadēmiskā un administratīvā personāla atalgojuma palielinājumu (atalgojums – 48 034 lati);

216 779 lati – programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu materiālo stimulēšanu un sociālās garantijas (atalgojums – 174 695 lati);

11 328 lati – apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” saskaņā ar Indikatīvo rīcības plānu Šengenas acquis prasību īstenošanai (Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes prot.Nr.59, 38.§) (lai nodrošinātu Schengen acquis un tā prasību piemērošanu) palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu austrumu robežas sakaru sistēmas modernizācijas projekta ietvaros ieviesto sistēmu radiofrekvenču reģistrācijas pakalpojumu apmaksu;

31 569 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar iesniegto grozījumu projektu Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojumā Nr.521 "Par Valsts policijas reorganizāciju un Valsts policijas koledžas izveidi” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Valsts policijas koledžas izveidošanu (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 17 652 lati);

15 619 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.maija rīkojumu Nr.390 „Par Organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programmu 2006.-2010.gadam” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Finanšu analīzes un aresta vienības izveidošanu Valsts policijas sastāvā (kārtējie izdevumi – 6 269 lati, tajā skaitā atalgojums – 3 420 latu, kapitālie izdevumi – 9 350 latu);

25 807 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu materiālo stimulēšanu un sociālās garantijas (atalgojums – 20 797 lati);

21 438 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu dabas gāzes un siltumenerģijas tarifu izmaksas pieauguma segšanu;

33 314 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu investīciju projekta IA-16 ”Valsts robežas infrastruktūras attīstība” ietvaros izveidotā Valsts robežsardzes sporta mācību centra uzturēšanas izdevumu segšanu (atalgojums – 7 250 lati);

15 985 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Šengenas novērtēšanas nodrošināšanas izdevumu segšanu (kārtējie izdevumi);

27 390 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumiem Nr.422 “Kārtība, kādā robežsargus un policijas darbiniekus nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī to finansēšanas kārtība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes darbinieku dalības izdevumu segšanu starptautiskajā palīdzības misijā Ukrainā un Moldovas Republikā (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 25 200 lati);

7 512 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu apsaimniekošanas izdevumu sadārdzinājuma Terehovas, Grebņevas, Pāternieku un Silenes robežas kontroles punktos segšanu;

104 766 lati – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pabalstu un kompensāciju izmaksu, piemaksas par papildu darbu un darba intensitāti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem (atalgojums – 84 427 lati);

12 365 lati – apakšprogrammai 19.02.00 „Fiziskās sagatavotības pasākumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.811 „Valsts aģentūras „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” nolikums”” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu komunālo izdevumu segšanu sakarā ar pārcelšanos uz citām telpām.

73 215 latu – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa maksājumus attiecībā uz pasu grāmatiņu, to aizsargfolliju un personalizācijas materiālu iegādēm Eiropas Savienības teritorijā;

9 987 881 lats – saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa sēdes protokola Nr.21, 48.§ un Valsts civildienesta likuma 25.pantu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu atvaļinājuma pabalsta izmaksu par 2005.gadu, atvaļinājuma pabalsta parāda izmaksu bijušajiem ierēdņiem, kas atvaļināti no dienesta līdz 2005.gada 31.augustam un atvaļinājuma pabalsta parāda izmaksu par 2003.-2004.gadu Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierēdņiem, tai skaitā:

5 592 lati – programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” (atalgojums – 4 520 lati);

7 567 lati – apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” (atalgojums – 6 098 lati);

17 778 lati – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” (atalgojums – 14 327 lati);

6 214 895 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” (atalgojums – 5 007 981 lati);

1 644 947 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” (atalgojums – 1 325 402 lati);

12 746 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība”;

2 083 144 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” (atalgojums – 1 678 735 lati);

1 212 latu – apakšprogrammai 32.01.00 „Īpašuma lietu administrēšana” (atalgojums – 977 lati);

2 352 189 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa sēdes protokola Nr.21 48.§, 3.2.punktu, Valsts civildienesta likumu un Darba likumu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu piemaksu par virsstundu darbu un naktsdarbu izmaksu Valsts robežsardzes darbiniekiem par periodu no 1999.–2001.gadam (atalgojums – 1 895 551 lati);

645 268 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa sēdes protokola Nr.21 48.§, 3.3.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu" palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu piemaksu par darbu smagos apstākļos izmaksu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem (atalgojums – 520 000 lati);

565 014 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa sēdes protokola Nr.21 48.§, 3.4. un 5.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu drošības pasākumus 2006.gada pasaules hokeja čempionāta laikā, tajā skaitā:

9 485 lati – apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 3 136 lati);

3 773 lati – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 3 040 latu);

244 612 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” (kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums – 97 803 lati);

165 053 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” (kārtējie izdevumi – 124 264 lati, tajā skaitā atalgojums – 14 040 lati, kapitālie izdevumi – 40 789 lati);

3 736 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība”;

55 489 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” (kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums – 39 312 lati);

82 866 lati – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” (kapitālie izdevumi);

2 096 068 lati – programmai 31.00.00 „Šengenas konvencijas finanšu programma” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija sēdes protokola Nr.31 27.§, 2.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa maksājumus par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas finanšu palīdzības programmas finansētos projektus (kārtējie izdevumi – 348 805 lati, kapitālie izdevumi – 1 151 839 lati, investīcijas – 595 424 lati);

15 896 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 23.maija sēdes protokolu Nr.28 35.§ un Ministru kabineta 2003.gada 23.jūlija rīkojumu Nr.457 “Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Informācijas analīzes dienesta apsardzes funkciju nodrošināšanai (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 8 014 latu);

624 068 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta sēdes protokola Nr.40 62.§, 5.punktu un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu" palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu ar darba samaksas paaugstināšanu saistīto izdevumu segšanu (piemaksas par organizētās noziedzības apkarošanu nodrošināšanai);

97 909 lati – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.41 40.§, 2.punktu un ar Ministru kabineta 2004.gada 8.janvāra rīkojumu Nr.15 „Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās vienības un SIRENE biroja izveides programma 2003.–2007.gadam” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas (SIS-II) tehniskās vienības izveidošanu (16 štata vienības) (kārtējie izdevumi – 67 359 lati, tai skaitā atalgojums – 50 910 latu, kapitālie izdevumi – 30 550 latu);

29 621 lats – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 8.augusta sēdes protokola Nr.41 40.§, 3.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Apmācību nodaļas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā izveidošanu (5 amata vienības) (kārtējie izdevumi – 18 361 lati, tajā skaitā atalgojums – 13 902 lati, kapitālie izdevumi – 11 260 lati);

13 470 latu – apakšprogrammai 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 16.maija sēdes protokola Nr.27 67.§, 4.2 punktu un Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.580 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un dokumentiem“ palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu izdevumu atjaunošanu valsts aģentūrai „Materiālās rezerves” sakarā ar veiktajiem izdevumiem saistībā ar SIA „Spektrs-K” glabāšanā esošo preču pārvietošanu, iznīcināšanu un glabāšanu (kārtējie izdevumi);

23 720 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.43 23.§, 2.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, tai skaitā:

14 080 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” (kārtējie izdevumi – 150 latu, kapitālie izdevumi – 13 930 latu);

4 400 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” (kapitālie izdevumi);

5 240 latu – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” (kārtējie izdevumi – 690 lati, tajā skaitā atalgojums – 500 lati, kapitālie izdevumi – 4 550 latu);

83 860 latu – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra sēdes protokola Nr.12 45.§, 2.un 3. punktu un Ministru kabineta 2006.gada 7.marta sēdes protokola Nr.13 1.§ (2.punkta precizējums) palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu valsts investīciju programmas investīciju projekta IA-20 „Valsts robežas atjaunošana” pasākumu realizēšanu (investīcijas);

30 000 latu – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu (rīkojums slepens) palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (informācija klasificēta);

39 130 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokola Nr.49 41.§ 3.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu virsstundu darba apmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi (atalgojums – 31 534 lati);

14 421 lats – apakšprogrammai 13.03.00 „Veselības aprūpe” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi;

997 301 lats – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu ar mācībām saistīto izdevumu apmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, tai skaitā:

932 100 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” (atalgojums 932 100 latu);

65 201 lats – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” (atalgojums 65 201 lats);

217 795 lati – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pabalstu un kompensāciju izmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, tai skaitā:

188 020 latu – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība”;

16 547 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” (atalgojums 15 396 lati);

13 228 lati – programmai 14.00.00 „Augstākā izglītība” (atalgojums 10 660 lati);

100 000 latu – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valmieras brigādes depo ēkas būvniecību (investīcijas);

643 026 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu papildu izdevumu segšanu Valsts policijai saistībā ar drošības pasākumu veikšanu NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes laikā (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 414 796 lati);

158 322 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai veiktu ar autovadītāju nodrošinājumu saistītos izdevumus NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes laikā;

325 500 latu – apakšprogrammai 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu parādsaistību ar SIA „Crosstrade Incorporated Latvija limited” un „Merkurs – Rigante” segšanu (kārtējie izdevumi);

2 532 500 latu – apakšprogrammai 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.580 „Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu izdevumu, kas radušies saistībā ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu nogādāšanu glabāšanā un glabāšanu valsts aģentūrā "Materiālās rezerves”, segšanu (7 amata vienības) (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 6 300 latu);

10 136 lati – programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” saskaņā ar Krīzes vadības padomes sēdes 2006.gada 9.marta protokollēmumu Nr.1 palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu funkciju izpildi, kuras saistītas ar valsts apdraudējuma pārvarēšanas vadību krīzes situācijās, izveidojot Iekšlietu ministrijā Krīzes vadības departamentu (kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums 1 mēnesim – 8 168 lati );

30 510 latu – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.783 „Kārtība, kādā Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem izmaksājams izceļošanas pabalsts” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu izceļošanas pabalstu izmaksu Krievijas militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem (subsīdijas un dotācijas);

· 301 436 lati – apakšprogrammai 13.02.00 „Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas” saskaņā ar likumu “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu izdienas pensiju un kompensāciju par veselībai nodarīto kaitējumu, pildot dienesta pienākumus izmaksu (subsīdijas un dotācijas);

11 680 latu – apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” saskaņā ar Indikatīvo rīcības plānu Schengen acquis prasību īstenošanai (Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes prot.Nr.59, 38.§) (lai nodrošinātu Schengen acquis un tā prasību piemērošanu) palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu austrumu robežas sakaru sistēmas modernizācijas projekta ietvaros izveidoto bāzes staciju sakaru kanālu pieslēgšanu (4 600 latu) un austrumu robežas sakaru sistēmas modernizācijas projekta ietvaros izveidoto bāzes staciju sakaru kanālu īres maksu (7 080 latu);

398 385 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu kārtējo un kapitālo remontu veikšanu Valsts policijas pārvaldes ēkās (kārtējie izdevumi);

7 147 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu" palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu samaksu par virsstundu un nakts darbu, sakarā ar sabiedriskās kārtības 2006.gada 22.jūlijā nodrošināšanu (atalgojums – 5 759 lati);

13 257 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Latvijas Republikas pārstāvniecību apsardzi (Maskava, Sanktpēterburga) (saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2006.gada 26.jūlija vēstuli Nr.12/34-6470 „Par Latvijas Valsts policijas apsardzes nodrošināšanu Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs”) (atalgojums – 10 267 lati);

169 250 latu – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu auto kāpņu un auto pacēlāju remonta izdevumu segšanu (8 050 latu), autocisternu remonta materiālu iegādes izdevumu segšanu (11 200 latu) un VUGD objektu kārtējo remontu izdevumu segšanu (150 000 latu);

127 601 lats – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar Krīzes vadības padomes 2006.gada 30.augustā sēdes protokolu Nr.4 un Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu degvielas izdevumu segšanu sakarā ar izbraukumu uz ugunsgrēku vietām skaita palielināšanos;

50 000 latu – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13. aprīļa noteikumiem Nr.280 “Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu speciālā tehniskā aprīkojuma (ugunsdzēsēju šļūtenes) iegādes izdevumus (kārtējie izdevumi);

289 300 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.597 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un apgādes normas" palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu formas tērpu iegādes izdevumu segšanu;

12 412 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Indikatīvo rīcības plānu Schengen acquis prasību īstenošanai (Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes prot.Nr.59, 38.§) palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Schengen Fasility programmas pasākumus (kārtējie izdevumi);

56 020 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Robežsardzes likumu un Sakaru torņu metālkonstrukciju ekspluatācijas instrukciju palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes sakaru un novērošanas torņu uzturēšanas izdevumus;

56 808 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Robežsardzes likuma 13.panta 9.punktu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Valsts robežsardzes objektu kārtējo remontu veikšanai, lai nodrošinātu normālus darba apstākļus, kā arī apturētu objektu turpmāku bojāšanos;

8 513 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumiem Nr.195 “Noteikumi par robežkontroles veikšanai nepieciešamajām iekārtām un tehnisko aprīkojumu” 1.punktu un 2.punktu (videokontroles sistēmas robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu videonovērošanai, kā arī transportlīdzekļu reģistrācijas numuru automātiskai nolasīšanai, transportlīdzekļu pārbaudei un uzskaitei) palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu stacionāro videonovērošanas sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas izdevumu segšanu;

17 248 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu automobiļu riepu un akumulatoru bateriju iegādes izdevumu segšanu (450 automobiļu riepas un 80 akumulatoru baterijas);

8 860 latu – apakšprogrammai 19.01.00 „Fiziskās sagatavotības administrēšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu materiālo stimulēšanu un sociālās garantijas (atalgojums – 7 140 latu).

74 163 lati – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.913 „Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras nolikums” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Liepājas PRPP apsaimniekošanas izdevumu segšanu saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas līgumu;

98 000 latu – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 1999.gada 30. novembra pavēli Nr.043 "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vītņstobra šaujamieroču un to munīcijas attīstības koncepciju" un Iekšlietu ministrijas 1997.gada 10.novembra pavēli Nr.10K "Par bruņojuma normām robežsardzē" palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu bruņojuma, ekipējuma un munīcijas iegādes (Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Drošības policijai un Latvijas Policijas akadēmijai) izdevumu segšanu (kārtējie izdevumi).

Iekšējā līdzekļu pārdale

8 785 lati – no programmas 06.00.00 „Valsts policijas darbība”, samazinot programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes stiprināšana” līdzfinansējuma nodrošināšanai plānotos kārtējos izdevumus – 6 415 latu apmērā un kapitālos izdevumus – 2 370 latu apmērā, veikta līdzekļu pārdale jaunizveidotai apakšprogrammai 11.03.00 „Eiropas bēgļu fonds”, lai nodrošinātu Eiropas bēgļu fonda projekta līdzfinansējumu (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 4 200 latu);

8 493 lati – no programmas 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”, samazinot programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projektam „Robežsargu apmācības sistēmas Latvijas Republikā stiprināšana un tās ilgtspējas veicināšana ar mērķi nodrošināt efektīvu robežkontroli un robežuzraudzību uz ES ārējām robežām un imigrācijas kontroli valsts iekšienē” plānotos kārtējos izdevumus, veikta līdzekļu pārdale:

4 612 latu – apakšprogrammai 11.03.00 „Eiropas bēgļu fonds”, lai nodrošinātu Eiropas bēgļu fonda projekta līdzfinansējumu (kārtējie izdevumi);

3 881 lats – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumiem Nr.422 “Kārtība, kādā robežsargus un policijas darbiniekus nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī to finansēšanas kārtība”, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes darbinieku dalības izdevumu segšanu starptautiskajā palīdzības misijā Ukrainā un Moldovas Republikā (kārtējie izdevumi);

19 678 lati – no apakšprogrammas 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” veikta līdzekļu pārdale (programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta 2005/017-495-03-02 „Personas biometrijas datu apstrāde” līdzfinansējuma nodrošināšanai plānotie kārtējie izdevumi) apakšprogrammai 11.03.00 „Eiropas bēgļu fonds”, lai nodrošinātu Eiropas bēgļu fonda projekta līdzfinansējumu (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 12 600 latu );

10 360 latu – no apakšprogrammas 11.02.00 „Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētie pasākumi” veikta līdzekļu pārdale (Eiropas reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" projektam „Iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesa dokumentācijas digitalizācija" plānotie kārtējie izdevumi) apakšprogrammai 11.03.00 „Eiropas bēgļu fonds”, lai nodrošinātu Eiropas bēgļu fonda projekta līdzfinansējumu (kārtējie izdevumi);

161 303 lati – no programmas 33.00.00 „Pabalsti specializētā valsts civildienesta ierēdņiem” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 129 990 lati), tajā skaitā:

4 930 latu – programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas iekšējā audita kapacitātes paaugstināšanu (atalgojums 2 mēnešiem – 3 900 lati);

35 394 lati – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra administratīvās kapacitātes paaugstināšanu (atalgojums aprēķināts 2 mēnešiem – 28 522 lati);

1 500 latu – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 08.jūnija noteikumiem Nr.526 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”, lai nodrošinātu arhīva glabātuvju nomas izdevumu segšanu;

25 807 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, lai nodrošinātu administratīvās kapacitātes paaugstināšanu (atalgojums 1 mēnesim – 20 797 lati);

24 000 latu – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Robežsardzes likumu, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes helikoptera Augusta Bell 206B uzturēšanas izdevumu segšanu;

21 465 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Robežsardzes likumu, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes struktūrvienību nomāto telpu izdevumu sadārdzinājuma segšanu;

4 600 latu – apakšprogrammai 13.01.00 „Veselības un sociālā aprūpes administrēšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.812 "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras nolikums", lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūras mājas lapas izstrādi (1 400 latu) un veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites programmas izstrādi (3 200 latu);

6 215 latu – apakšprogrammai 19.01.00 „Fiziskās sagatavotības administrēšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.811 „Valsts aģentūras „Iekšlietu ministrijas sporta centrs”” nolikums”, lai nodrošinātu Sporta nodaļas valsts aģentūrā „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” izveidošanu (3 423 lati) un izdevumu par sporta nodarbībām segšanu (atalgojums trenerim) (2 792 lati);

158 lati – apakšprogrammai 19.02.00 „Fiziskās sagatavotības pasākumi”, lai nodrošinātu parādu saistību ar privātpersonām segšanu;

2 000 latu – apakšprogrammai 19.02.00 „Fiziskās sagatavotības pasākumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.811 „Valsts aģentūras „Iekšlietu ministrijas sporta centrs” nolikums””, lai nodrošinātu fiziskās sagatavotības pasākumus specvienībai „Alfa” un Rīgas GPP plānotajam profilakses darbam ar nepilngadīgajiem;

35 234 lati – apakšprogrammai 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.913 „Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras nolikums””, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas apsaimniekošanas izdevumu segšanu;

1 447 684 lati – no programmas 33.00.00 „Pabalsti specializētā valsts civildienesta ierēdņiem” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu veikta līdzekļu pārdale drošības pasākumu nodrošināšanai saistībā ar NATO valstu valdību vadītāju sanāksmi (atalgojums 1 163 019 latu), tai skaitā:

3 891 lats – apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” (kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums – 3 136 lati);

1 365 lati – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” (kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums – 1 100 lati);

1 165 956 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” (kārtējie izdevumi – 986 537 lati, tajā skaitā atalgojums – 86 764 lati kapitālie izdevumi – 179 419 latu);

115 463 latu – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 18 533 lati);

11 315 lati – programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība”;

149 694 lati – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 113 899 lati).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammā 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” samazināti sakaru pakalpojumiem plānotie izdevumi 10 869 latu apmērā sakarā ar piemērotajām papildu atlaidēm sakaru pakalpojumiem, un attiecīgi palielināti izdevumi, tai skaitā:

919 latu – atvaļinājumu pabalstu par 2006.gadu izmaksu nodrošināšanai (atalgojums – 740 latu);

9 950 latu – konkurētspējīga atalgojuma Iekšlietu ministrijas Sakaru centrā nodrošināšanai (atalgojums – 8 018 latu).

Programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināti tulkošanas pakalpojumiem plānotie izdevumi 248 180 latu apmērā sakarā ar to, ka līgumi par tulkošanas pakalpojumiem netiek slēgti ar juridiskām personām, bet tiek slēgti ar fiziskām personām un attiecīgi palielināti izdevumi atalgojuma nodrošināšanai (atalgojums – 200 000 latu).

Programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināti komandējumiem plānotie izdevumi 18 240 latu apmērā sakarā ar to, ka netiks veikti komandējumu izdevumi, bet tiks nodrošināta amatpersonu algas pabalstu par dienestu ārvalstīs (Krievijas Federācijā) izmaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 26.oktobra sēdes protokola Nr.49 42.§ un Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par pabalsta un kompensācijas apmēru Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kuras ārvalstī apsargā Latvijas Republikas vēstniecību vai pārstāvniecību, kā arī kārtību, kādā sedz ar minēto amatpersonu uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumu” (atalgojums – 18 240 latu).

Programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” samazināti iekārtu, inventāra un aparatūras remontiem plānotie izdevumi 8 260 latu apmērā sakarā ar pakalpojumu apjoma samazināšanos un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi elektrības padeves līnijas izbūvei Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” projekta ietvaros plānoto pasākumu izpildes nodrošināšanai.

Programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” samazināti plānotie izdevumi atalgojumam 36 latu apmērā un palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu kaitējuma atlīdzības izmaksu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” samazināti plānotie kārtējie izdevumi un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi 3 000 latu apmērā programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projektam „Robežsargu apmācības sistēmas Latvijas Republikā stiprināšana un tās ilgtspējas veicināšana ar mērķi nodrošināt efektīvu robežkontroli un robežuzraudzību uz ES ārējām robežām un imigrācijas kontroli valsts iekšienē”.

Apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, tai skaitā iemaksām starptautiskajās organizācijās plānotie izdevumi 2 203 latu apmērā sakarā ar iemaksu izmaiņām Starptautiskajā migrācijas organizācijā (SMO) un attiecīgi palielināti izdevumi ārvalstu komandējumu izdevumu segšanai.

Apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti Vēlētāju reģistra likuma izmaiņu prasību nodrošināšanai plānotie kārtējie izdevumi 43 635 latu apmērā sakarā ar Ministru kabineta 2006.gada 10.jūlija sēdes protokola Nr.36 23.§ 2.punktā noteikto un attiecīgi palielināti izdevumi piemaksas par papildu darbu un darba intensitāti samaksas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem nodrošināšanai (atalgojums – 35 164 lati).

Apakšprogrammā 11.02.00 „Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētie pasākumi” samazināti plānotie kārtējie izdevumi Eiropas reģionālās attīstības fonda Nacionālās programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" projektam „Iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesa dokumentācijas digitalizācija" 3 521 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, atbilstoši projektā paredzētajam.

Apakšprogrammā 13.01.00 „Veselības un sociālās aprūpes administrēšana” samazināti kapitālajām iegādēm plānotie izdevumi 3 000 latu apmērā sakarā ar precizēto iegāžu plānu un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi pensiju uzskaites programmas pabeigšanas darbu izmaksu segšanai (atalgojums – 444 lati).

Programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, tai skaitā iemaksām starptautiskajās organizācijās plānotie izdevumi 2 830 latu apmērā sakarā ar to, ka no 2006.gada CEPOL biedru nauda nav jāiemaksā un palielināti izdevumi ārvalstu komandējumu izdevumu segšanai.

Apakšprogrammā 29.01.00 „Valsts materiālo rezervju administrēšana” samazināti ar iestāžu uzturēšanu saistīto pakalpojumu izdevumi 18 823 latu apmērā sakarā ar pakalpojumu izdevumu samazināšanos un attiecīgi palielināti izdevumi materiālajai stimulēšanai un sociālo garantiju nodrošināšanai (atalgojums – 15 169 lati).

Apakšprogrammā 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana” samazināti ar iestāžu uzturēšanu saistīto pakalpojumu izdevumi 17 154 latu apmērā sakarā ar pakalpojumu izdevumu samazināšanos un attiecīgi palielināti izdevumi materiālajai stimulēšanai un sociālo garantiju nodrošināšanai (atalgojums – 13 824 lati).

Apakšprogrammā 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” samazināti atalgojumam plānotie izdevumi 31 200 latu apmērā sakarā ar noslēgto līgumu par Liepājas PRPP apsaimniekošanu un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi Liepājas PRPP telpu un ārējās teritorijas uzkopšanas darbu nodrošināšanai.

Apakšprogrammā 32.02.00 „Būvniecība un centralizētais iepirkums” samazināti kapitālajām iegādēm plānotie izdevumi 820 000 latu apmērā sakarā ar precizēto iegāžu plānu un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanu (līzings).

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

14 000 latu – no Ministru kabineta programmas 12.00.00 „Informācijas analīzes dienests" saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 23.maija sēdes protokola Nr.28 35.§ veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība”, lai nodrošinātu Informācijas analīzes dienesta apsardzi (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 8 014);

897 092 lati – no valsts budžeta programmas "Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana" veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojuma Nr.407 1.punktu, lai nodrošinātu 2006.gadā plānoto pasākumu izpildi (licenču iegāde un noma, elektronisko dokumentu aprites sistēmas paplašināšana) (kārtējie izdevumi – 786 999 lati, kapitālie izdevumi – 110 093 lati);

600 000 latu – no valsts budžeta programmas „NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojuma Nr.553 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai saistībā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes drošības pasākumu nodrošināšanu 2006.gadā” 1.punktu, lai nodrošinātu policijas ziemas formas tērpu iegādi;

15 891 lats – no valsts budžeta programmas „NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojumu Nr.665-k drošības pasākumu nodrošināšanai saistībā ar NATO valstu valdību vadītāju sanāksmi (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 10 630 latu);

59 606 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām” veikta līdzekļu pārdale (kārtējie izdevumi) Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 14.00.00 „Augstākā izglītība”, lai nodrošinātu augstskolu un koledžu akadēmiskā un administratīvā personāla atalgojuma palielinājumu (atalgojums – 48 034 lati).

3 369 lati – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.oktobra rīkojumam Nr.773, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Sociālā fonda projektam „Valsts mēroga policijas darba mentoru sistēmas izveide prakses kvalitātes veicināšanai reģionos VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0010/0132” (kārtējie izdevumi, tajā skaitā atalgojums – 2 349 lati);

4 986 lati – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.oktobra rīkojumam Nr.773, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Sociālā fonda projektam „Valsts robežsardzes koledžas pedagogu stažēšanās Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0140/0256” (kārtējie izdevumi, tai skaitā atalgojums – 550 latu);

1 000 latu – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Iekšlietu ministrijas budžeta programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumu Nr.88 12.punktam, lai nodrošinātu finansējumu INTERREG IIIA Dienvidu prioritātes projekta „Pārrobežu sadarbības iniciatīva krīzes vadības sistēmas veidošanai Latvijas un Lietuvas kaimiņu reģionos” īstenošanai 2006.gadā (atalgojums – 806 lati);

152 026 lati – no valsts budžeta programmas “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751 veikta līdzekļu pārdale, lai nodrošinātu grāmatvedības programmatūras aktualizācijas izdevumu segšanu (kārtējie izdevumi – 121 821 lati, kapitālie izdevumi – 30 205 lati), tai skaitā:

9 381 lats – programmai 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” (kārtējie izdevumi);

413 latu – apakšprogrammai 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” (kārtējie izdevumi);

620 latu – apakšprogrammai 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” (kārtējie izdevumi);

19 989 lati – programmai 06.00.00 „Valsts policijas darbība” (kārtējie izdevumi);

6 605 lati – programmai 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” (kapitālie izdevumi);

62 481 lats – programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” (kārtējie izdevumi);

34 712 latu – apakšprogrammai 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” (kārtējie izdevumi – 17 307 lati, kapitālie izdevumi – 17 405 lati);

3 717 latu – programmai 14.00.00 „Augstākā izglītība” (kārtējie izdevumi);

1 500 latu – apakšprogrammai 19.01.00 „Fiziskās sagatavotības administrēšana” (kārtējie izdevumi);

12 608 lati – apakšprogrammai 29.01.00 „Valsts materiālo rezervju administrēšana” (kārtējie izdevumi – 6 413 lati, kapitālie izdevumi – 6 195 lati;

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

251 821 lats – apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.188 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” finansējuma nodrošināšanai (kapitālie izdevumi);

1 538 lati – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.188 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-02-04 „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība” finansējuma nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

874 lati – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.188 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-03 „Policijas analītiskā darba uzlabošana operatīvajā un stratēģiskajā līmenī” finansējuma nodrošināšanai (kapitālie izdevumi);

103 757 lati – programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.188 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-03 „Valsts robežas kontroles sistēmas pilnveidošana” finansējuma nodrošināšanai (kārtējie izdevumi);

264 029 lati – programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.188 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-02 „Integrētas jūras drošības sistēmas attīstība” finansējuma nodrošināšanai (kapitālie izdevumi);

351 820 latu – programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.188 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība” finansējuma nodrošināšanai (kārtējie izdevumi – 180 909 lati, kapitālie izdevumi 170 911 latu);

18 261 lats – programmā 14.00.00 „Augstākā izglītība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada Nacionālās programmas projekta 2003/004-979-07-02 „Policijas apmācība” finansējuma nodrošināšanai (kapitālie izdevumi);

352 227 lati – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 29.jūnija rīkojums Nr.718 palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu Eiropas Bēgļu fonda vadības un kontroles sistēmas ieviešanu (kārtējie izdevumi);

352 227 lati – apakšprogrammā 11.03.00 „Eiropas Bēgļu fonds” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu Eiropas Bēgļu fonda vadības un kontroles sistēmas ieviešanu (kārtējie izdevumi 212 227 lati, subsīdijas un dotācijas 80 000 latu, kapitālie izdevumi 60 000 latu);

Samazinājums

-38 174 lati – programmā 01.00.00 „Iekšlietu politikas plānošana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai” sakarā ar to, ka projekta īstenošana ir pabeigta (kārtējie izdevumi);

-80 601 lats – apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-01 „Sagatavošanās Šengenas informācijas sistēmas ieviešanai sakarā ar to, ka projekta īstenošana ir pabeigta (kārtējie izdevumi – 73 263 lati, kapitālie izdevumi –7 338 lati);

-1 538 lati – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada Nacionālās programmas projektam 2003/004-979-02-04 „Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība” sakarā ar to, ka projekta īstenošana ir pabeigta (kārtējie izdevumi);

-874 lati – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam 2002/000-590-10-03 „Policijas analītiskā darba uzlabošana operatīvajā un stratēģiskajā līmenī” sakarā ar to, ka projekta īstenošana ir pabeigta (kapitālie izdevumi);

-14 553 lati – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2002.gada Nacionālās programmas projektam LV/02/IB/JH/02-TL „Valsts policijas kapacitātes stiprināšana Informācijas vadības sistēmas un atbalsta sistēmas policijas reformas vadībai īstenošanai” sakarā ar to, ka projekta īstenošana ir pabeigta (kārtējie izdevumi);

- 87 851 lats – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projektam „Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitātes stiprināšana” sakarā ar to, ka projekts ir atcelts, jo tā īstenošanai nepieteicās neviens ārvalstu sadarbības partneris (kārtējie izdevumi);

-221 383 lati – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība programmas “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projektam 2005/017-495-03-02 „Personas biometrijas datu apstrāde”, sakarā ar to, ka tā īstenošana tiek plānota 2007.gadā (sakarā ar to, ka 2006.gadā ir ieilgusi ārvalstu partneru atlase) (kārtējie izdevumi);

-17 000 latu – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Citas Eiropas Kopienas programmā „Bēgļu fonds” (kārtējie izdevumi 14 000 latu, subsīdijas un dotācijas 3 000 latu);

-352 227 lati – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” samazināti ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Bēgļu fondam, sakarā ar to, ka izveidota jauna Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogramma 11.03.00 „Eiropas Bēgļu fonds” (lai nodrošinātu Eiropas prasību ievērošanu) (kārtējie izdevumi);

-18 314 513 latu – programmā 31.00.00 „Šengenas konvencijas finanšu programma” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Šengenas konvencijas finanšu programmai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra rīkojumu Nr.710 (prot.Nr.44 61.§) „Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai” (kārtējie izdevumi – 195 876 lati, kapitālie izdevumi – 17 480 301 lats, investīcijas – 1 030 088 lati).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

61 220 latu – apakšprogrammā 02.02.00 „Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem; izdevumi palielināti:

4 241 lats – pievienotās vērtības nodokļa nomaksai;

5 019 lats – komandējumu izdevumu segšanai;

51 960 latu – servera, printera, vieglās automašīnas, biroja galda, krēslu, dokumentu skapju un plaukstdatoru iegādes izdevumu segšanai un dokumentu aprites informācijas sistēmas ieviešanai (kapitālie izdevumi);

381 455 lati – programmā 06.00.00 „Valsts policijas darbība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājies apsargājamo objektu skaits; izdevumi palielināti Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības „Apsardze” Rīgas un teritoriālo nodaļu pārvaldes darbinieku darba samaksas nodrošināšanai (atalgojums – 307 402 lati);

15 000 latu – programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem; izdevumi palielināti remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu apmaksas nodrošināšanai;

2 700 latu – programmā 09.00.00 „Drošības policijas darbība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem; palielināti kārtējie izdevumi;

33 800 latu – apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no maksas pakalpojumiem atbilstoši 2006.gada 10.augusta pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.639 „Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”; palielināti kārtējie izdevumi šādu pasākumu nodrošināšanai:

27 263 lati – atalgojuma maksas pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku nodrošināšanai (atalgojums – 21 970 latu);

3 442 lati – pārējo izdevumu, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu, segšanai;

3 095 lati – pievienotās vērtības nodokļa nomaksai;

2 300 000 latu – apakšprogrammā 29.02.00 „Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.608 palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no dīzeļdegvielas (5 000 tonnas) un mazuta (3 000 tonnas) realizācijas; palielināti izdevumi šādu pasākumu nodrošināšanai:

1 700 000 latu – 105 trauksmes sirēnu komplektu iegāde, uzstādīšana un pārbaude (kārtējie izdevumi);

600 000 latu – ugunsdzēsēju formas tērpu un speciālo apģērbu komplektu iegāde Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;

390 000 latu – apakšprogrammā 29.03.00 „Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.580 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un dokumentiem“ palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo tiek plānoti ieņēmumi par realizētajiem transportlīdzekļiem un ieņēmumi, kuri tiks iekasēti no transportlīdzekļu īpašniekiem par izdevumiem, kuri radušies Iekšlietu ministrijas valsts aģentūrai „Materiālās rezerves” par transportlīdzekļu nogādāšanu glabāšanai un glabāšanu (kārtējie izdevumi);

-2 000 latu – apakšprogrammā 02.01.00 „Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (kārtējie izdevumi), jo samazinājies noslēgto līgumu skaits;

-70 000 latu – apakšprogrammā 19.02.00 „Fiziskās sagatavotības pasākumi” samazināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (kārtējie izdevumi), jo samazinājies sporta pasākumu apjoms.

Izglītības un zinātnes ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

3 434 659 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” izpildi šādās apakšprogrammās:

10 714 latu – apakšprogrammā 01.02.00 ”Sanatorijas tipa internātskolas”;

13 538 lati – apakšprogrammā 01.03.00 ”Sociālās korekcijas izglītības iestādes”;

65 594 lati – apakšprogrammā 01.05.00 ”Dotācija privātajām mācību iestādēm”;

640 500 latu – apakšprogrammā 02.04.00 ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”;

2 257 989 lati – apakšprogrammā 03.01.00 ”Augstskolas”;

177 093 lati – apakšprogrammā 03.11.00 ”Koledžas”;

17 635 lati – apakšprogrammā 09.02.00 ”Sportistu sagatavošanas centri”;

17 330 latu – apakšprogrammā 09.03.00 ”Nacionālās sporta skolas”;

10 926 lati – apakšprogrammā 09.10.00 ”Murjāņu sporta ģimnāzija”;

223 340 latu – apakšprogrammā 09.19.00 ”Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

200 039 lati – Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 ”Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanas komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” īstenošanai 2006.gada diviem mēnešiem šādās programmās/apakšprogrammās:

2 249 lati – apakšprogrammā 01.02.00 “Sanatorijas tipa internātskolas”;

3 749 lati – apakšprogrammā 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestādes”;

1 723 lati – apakšprogrammā 01.15.00 “Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra”;

98 934 lati – apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”;

2 794 lati – apakšprogrammā 02.05.00 “Profesionālās izglītības centrs”;

1 398 lati – apakšprogrammā 03.07.00 “Studiju fonds”;

13 245 lati – apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas”;

902 lati – apakšprogrammā 05.15.00 “Latvijas Zinātnes Padomes darbības nodrošināšana”;

5 627 lati – apakšprogrammā 06.02.00 “Izglītības valsts inspekcija”;

39 826 lati – apakšprogrammā 06.08.00 “Centrālais aparāts”;

2 404 lati – apakšprogrammā 09.01.00 “Sporta pārvalde”;

725 lati – apakšprogrammā 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri”;

4 783 lati – apakšprogrammā 09.03.00 “Nacionālās sporta skolas”;

3 576 lati – apakšprogrammā 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija”;

334 lati – apakšprogrammā 09.12.00 “Latvijas Sporta muzejs”;

6 284 lati – apakšprogrammā 18.04.00 “Izglītības satura un eksaminācijas centrs”;

795 lati – apakšprogrammā 20.01.00 “Latviešu valodas apguves valsts aģentūras darbības nodrošināšana”;

2 925 lati – apakšprogrammā 26.01.00 “Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs”;

1 186 lati – apakšprogrammā 27.01.00 “Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana”;

1 824 lati apakšprogrammā 32.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana”;

2 111 lati apakšprogrammā 33.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana”;

2 645 lati programmā 35.00.00 “Tulkošanas un terminoloģijas centrs”;

404 648 lati – apakšprogrammā 01.05.00 “Dotācija privātajām mācību iestādēm”, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2005.gada 14. septembra sprieduma izpildi, kas nosaka, ka izglītības iestādēm, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas jāsaņem finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Sakarā ar to 2006.gada 18.jūlijā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.498 „Kārtība, kādā valsts finansē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes”, kuru nosacījuma izpildei nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi;

992 420 latu – apakšprogrammā 02.04.00 „Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”, lai nodrošinātu profesionālās izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanu;

16 175 lati – apakšprogrammā 02.04.00 ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, grāmatvedības programmatūru iegādei;

375 000 latu – apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.maija rīkojumu Nr. 304 „Par papildu finansējuma piešķiršanu 2006.gadā Izglītības un zinātnes ministrijai”, lai nodrošinātu Latvijas Universitātei nepieciešamo Latvijas valdības atbalstu, kas saistīts ar Rīgas Juridiskās augstskolas pārņemšanu un reorganizāciju atbilstoši 2005.gada 7. novembrī parakstītajam Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas karalistes valdības līgumam par Rīgas Juridisko augstskolu;

95 000 latu – apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.jūlija rīkojumu Nr. 549 (prot. Nr.38 43§) „Par papildu finansējuma piešķiršanai Izglītības un zinātnes ministrijai 2006.gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas finansiālās stabilitātes nodrošināšanai”, lai nodrošinātu augstskolas finansiālo stabilitāti;

2 750 000 latu – apakšprogrammā 03.01.00 ”Augstskolas” palielināta dotācija, lai nodrošinātu augstāko mācību iestāžu investīciju projektu īstenošanu – Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju demonstrāciju centram, Vidzemes augstskolai, Rēzeknes augstskolai, Banku augstskolai, Liepājas Pedagoģijas akadēmijai, Latvijas Universitātei un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtam.;

16 113 latu – apakšprogrammā 03.01.00 ”Augstskolas”, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, grāmatvedības programmatūru iegādei, uzlabošanai;

84 017 latu – apakšprogrammā 06.08.00 ”Centrālais aparāts”. Stratēģijas īstenošanas periodā ļoti nozīmīgs ministrijas uzdevums ir 2007.– 2013.gada plānošanas perioda struktūrfondu līdzekļu apguves vadība izglītības un zinātnes jomās. Ministrijai nepieciešams stiprināt struktūrfondu un finanšu vadības kapacitāti, izveidot koncentrētu ieviešanas institucionālo modeli nozarei, jānovērš funkciju sadrumstalotība, jāizveido jaunas struktūrvienības un jānodrošina funkciju veikšanai nepieciešamos cilvēkresursus. 2006.gadā ministrijai nepieciešams palielināt amata vietu skaitu par 20 vienībām, attiecīgi nodrošinot darba vietu izveidi un tehnisko aprīkojumu.

16 815 latu – apakšprogrammā 09.01.00 „Sporta pārvalde” nepieciešamo datorprogrammu licenču iegādei, kā arī sakarā ar Latvijas Jaunatnes sporta centra reorganizāciju nepieciešami līdzekļi piecu jaunu darbavietu iekārtošanai un transporta iegādei.

65 000 latu – apakšprogrammā 09.02.00 „Sportistu sagatavošanas centri“ kārtējo izdevumu segšanai, komandējumu izdevumu segšanai, pakalpojumu apmaksai, sporta inventāra un datortehnikas iegādei.

30 000 latu – apakšprogrammā 09.03 00 „Nacionālās sporta skolas” sporta inventāra - airēšanas laivu, biatlona mazkalibra šauteņu, kamaniņu slieču komplektu iegādei Latvijas izlašu treniņu darba uzlabošanai un sporta veidu attīstības programmām.

70 000 latu – apakšprogrammā 09.04.00. „Sporta būves” valsts atbalstam nacionālajām sporta bāzēm komunālo izdevumu segšanai - Bobsleja un kamaniņu trasei ”Sigulda”, Kultūras un sporta centram „Daugavas stadions”, sporta centram „Mežaparks”, tenisa centram „Lielupe”, BJSC Daugavas sporta namam, Olimpiskā centra „Ventspils” sporta kompleksam, Valmieras „Jāņa Dāliņa” stadionam, Ķīpsalas peldbaseinam, sporta kompleksa „Zemgale” Jelgavas ledus hallei, Olimpiskajam centram „Limbaži”, ledus hallei „Liepājas metalurgs”, Rīgas pašvaldības sporta iestādei „Rīgas sporta manēža”, Cēsu rajona pašvaldības slēpošanas un biatlona kompleksam „Priekuļi”.

75 000 latu – apakšprogrammā 09.05.00. „Nacionālās sporta federācijas”, lai atzītās sporta federācijas varētu sekmīgi veikt savas aktivitātes, sarīkot Latvijas čempionātus, vietējā mēroga un draudzības sacensības savos sporta veidos, mācību treniņu nometnes sportistiem un sporta veidu popularizējošus masu pasākumus, piedalīties starptautisko federāciju rīkotajās aktivitātēs.

1 461 973 lati – apakšprogrammā 09.07.00. „Sporta pasākumi“ sporta federācijām un citām organizācijām, lai piedalītos starptautiskās sacensībās, rīkotu sporta pasākumus Latvijā un sagatavotos atbildīgām sacensībām.

400 000 latu – apakšprogrammā 09.08.00. „Balvas par izciliem sasniegumiem sportā” ņemot vērā Latvijas sportistu startus un izcīnītās vietas pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī nacionālo izlašu startus pasaules un Eiropas čempionātu finālos un Latvijas Nacionālās sporta padomes lēmumu, papildus nepieciešami finanšu līdzekli sportistu apbalvošanai.

50 000 latu – apakšprogrammā 09.10.00 „Murjāņu sporta ģimnāzija”, lai nodrošinātu skolas uzturēšanas un pakalpojumiem nepieciešamos izdevumus, audzēkņu sadzīvi, mācību treniņu procesu.

4 791 lats – apakšprogrammā 09.12.00 „Latvijas Sporta muzejs”. Salīdzinot ar citiem Latvijas muzejiem, Latvijas Sporta muzeja darbinieki ir vieni no zemāk atalgotajiem (vidējā alga 105 latu), kas neļauj piesaistīt muzeju speciālistus. Latvijas Sporta muzejam nepieciešams palielināt algu fondu, kas pēc palielinājuma nodrošinātu vidējo algu 165 latu apmērā.

3 326 421 lats – apakšprogrammā 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports”, lai nodrošinātu papildu atbalstu Latvijas Olimpiskās komitejas programmām, Latvijas Olimpiskajai vienībai, Latvijas olimpiešu sociālajam fondam, sporta būvēm.

1 491 924 lati – apakšprogrammā 09.21.00 „Augstas klases sasniegumu sports” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 10.jūlija rīkojumu Nr.512 „Par valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanu”: Vidzemes olimpiskā centra Valmierā projekta īstenošanai – 354 504 latu, Olimpiskā centra Rīgā projekta īstenošanai – 787 420 latu un Ventspils olimpiskā centra projekta īstenošanai – 350 000 latu.

Samazinājums

-150 241 lats – apakšprogrammā 28.03.00 “Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu”, jo minētie līdzekļi šajā apakšprogrammā netiks apgūti.

Iekšējā līdzekļu pārdale

3 434 659 lati – no programmas 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” izpildi šādās apakšprogrammās:

10 714 latu – apakšprogrammā 01.02.00 “Sanatorijas tipa internātskolas”;

13 538 lati – apakšprogrammā 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestādes”;

65 594 lati – apakšprogrammā 01.05.00 “Dotācija privātajām mācību iestādēm”;

640 500 latu – apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”;

2 257 989 lati – apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas”;

177 093 lati – apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas”;

17 635 lati – apakšprogrammā 09.02.00 “Sportistu sagatavošanas centri”;

17 330 latu – apakšprogrammā 09.03.00 “Nacionālās sporta skolas”;

10 926 lati – apakšprogrammā 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija”;

223 340 latu – apakšprogrammā 09.19.00 “Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

732 852 lati – no apakšprogrammas 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana”, kurā līdzekļu ekonomija veidojusies sakarā ar to, ka studējošie tikai 65 % apmērā ir izmantojuši iespēju saņemt kredītus ar valsts galvojumu, kā arī 6 mēnešu RIGIBOR procentu likme 2006.gadā bija zemāka par plānoto, līdzekļi pārdalīti šādām programmām/apakšprogrammām:

7 462 lati – apakšprogrammai 01.03.00 “Sociālās korekcijas izglītības iestādes” Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Strautiņi” darbības uzlabošanai. Līdzekļi novirzīti pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai un tālākizglītībai, kā arī darba samaksai - papildus izglītības psihologa amatam darbam ar audzēkņiem, psihologa amata vienībai ( 0.5 likmes) darbam ar iestādes personālu, sociālā pedagoga amata vienībai darbam ar audzēkņiem un, lai nodrošinātu režīma darba koordinēšanu, administrēšanu un uzraudzību, paredzēts papildus ieviest četras režīma uzraugu un struktūrvienības vadītāja amata vienības;

22 970 latu – apakšprogrammai 01.15.00 “Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” papildu amata vietu ieviešanai, kā arī kursu un semināru organizēšanai;

222 967 lati – apakšprogrammai 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”, lai tuvinātu izglītības programmu normējamās izmaksas Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos Nr.850 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” paredzētajam apmēram

14 290 latu – apakšprogrammai 02.05.00 ”Profesionālās izglītības centrs”. Līdzekļi novirzīti Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas nodrošināšanai: ekspertu darba atalgojumiem, komandējumu un sakaru pakalpojumu apmaksai un iesākto telpu renovācijas darbu tupināšanai, jumta noteku sistēmas nomaiņai;

107 500 latu – apakšprogrammai 03.01.00 ”Augstskolas” Ventspils augstskolas Starptautiskā radioastronomijas centra infrastruktūras uzturēšanai, kā arī lai nodrošinātu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai siltumtrases remonta un sociālā nodokļa apmaksu;

6 647 lati – apakšprogrammai 03.07.00 “Studiju fonds”, lai nomainītu Studiju fonda datorus, kas ir ekspluatācijā kopš 1999. un 2000. gada un palielinātu izdevumus pasta pakalpojumiem;

30 000 latu – apakšprogrammai 05.01.00 ”Zinātniskās darbības nodrošināšana”. Līdzekļi nepieciešami Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai projekta „Par Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas informacionālā nodrošinājuma sakārtošanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām” otrā etapa īstenošanai, lai varētu panākt veiksmīgu Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas turpmāku attīstību atbilstoši Eiropas Savienības prasībām;

45 000 latu – apakšprogrammai 06.02.00 “Izglītības valsts inspekcija”. Grozījumi veikti, lai nodrošinātu Izglītības valsts inspekcijas darbu un sadarbību ar Eiropas Savienības izglītības inspekcijām, pārņemot ārvalstu izglītības kontroles pieredzi un praksi. Līdzekļi novirzīti komandējumu izdevumiem, ar administrācijas darbības nodrošināšanu saistītajiem izdevumiem, informācijas sagatavošanai par Inspekcijas darbības virzieniem, izglītības kontroli un attīstību, kapitālajām iegādēm, datoru un datorprogrammatūru iegādei, kā arī, lai nodrošinātu Inspekcijas struktūrvienību un administrācijas pārcelšanos uz citām biroja telpām;

39 600 latu – apakšprogrammai 13.01.00 ”Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde”. Papildus finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu Akadēmiskā informācijas centra pārcelšanos no telpām Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā Vaļņu ielā 2 uz citām telpām, lai atbrīvotās telpas būtu iespējams izmantot ministrijas darbības nodrošināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu apguves jomā;

27 179 lati – apakšprogrammai 18.01.00 “Izglītības satura reforma”, lai Izglītības satura un eksaminācijas centrs nodrošinātu izvērtēšanu šajā gadā pieaugušajiem komplektizdevumiem (vidēji 40 vienā kalendārajā gadā, bet 2006.gadā jau uz 1.septembri iesniegto mācību komplektizdevumu skaits ir palielinājies no 40 uz 81). Bez tam saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2006.gada 12.janvāra rīkojuma Nr.31 1.4 apakšpunktu 2006./2007. mācību gadā mācību priekšmets “Latvijas vēsture” tika ieviests skolās aprobācijas kārtībā. Saskaņā ar rīkojumu tika izstrādāts aprobācijas plāns, kas paredzēja aprobācijas procesu veikt 3 mācību gados 12 izglītības iestādēs. Šobrīd paredzēts aprobācijas procesu realizēt visās skolās, kuras izteica vēlmi piedalīties tā norisē. Tādējādi aprobācijas skolu skaits palielinājās no 12 uz 41 skolu. Lai nodrošinātu aprobācijas norisi visās iestādēs nepieciešami papildus līdzekļi. Līdzekļi tiks novirzīti projekta koordinatoru darba apmaksai, komandējuma izdevumu, sakaru pakalpojumu apmaksai;

10 540 latu – apakšprogrammai 18.02.00 “Izglītības kvalitātes kontrole”. Valsts pārbaudes darbu sagatavošanas posmā iesaistītais personāls strādā ar materiāliem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju. Lai novērstu iespēju trešajām personām nelikumīgi piekļūt ierobežotas pieejamības informācijai un radīt informācijas noplūdi, vairākām Izglītības satura un eksaminācijas centra telpām ir nepieciešams iegādāties speciālu tehnisko aprīkojumu: pieejas kontroles, digitālās video novērošanas, signalizācijas sistēmas un dokumentu seifus. Lai pilnveidotu valsts pārbaudes darbu sagatavošanas sistēmu, nepieciešams pieaicināt neatkarīgus ekspertus drošības instrukciju izveidei;

5 400 latu apakšprogrammai 18.04.00 “Izglītības satura un eksaminācijas centrs”, lai nodrošinātu kapitālās iegādes. Izglītības satura un eksaminācijas centrs nodrošina valsts valodas atestāciju. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības prasībām atbilstoša kvalitatīva valsts valodas četru prasmju modeļa ieviešanu, ir nepieciešams iegādāties modernu paaugstinātas veiktspējas datortehniku, programmnodrošinājumu kvalitatīvu audio ierakstu veikšanai un seifu valsts valodas prasmes apliecību un to aktīvo testa materiālu uzglabāšanai. Sabiedrības informēšanas procesa veiksmīgai nodrošināšanai nepieciešama digitālās novērošanas sistēma, lai apliecinātu šī procesa caurskatāmību;

7 362 lati – apakšprogrammai 18.06.00 “Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās organizācijās” nepieciešams papildus finansējums, lai apbalvotu ar Ministru Kabineta balvu visus starptautisko olimpiāžu uzvarētājus un viņu pedagogus. 2006.gadā Latvijas skolēnu komandas pilnā sastāvā (23 dalībnieki) piedalījās starptautiskajā bioloģijas, ķīmijas, matemātikas un informātikas un fizikas olimpiādēs un ieguva 1 sudraba medaļu, 10 bronzas un 4 Atzinības rakstus;

15 427 lati – apakšprogrammai 20.03.00 ”Atbalsts Krievijā esošās latviešu diasporas izglītībai”. Līdzekļi nepieciešami, lai sāktu 2006./2007.mācību gada rudens semestri latviešu diasporas mītnes vietās Krievijas Federācijā. Mācības plānots sākt no š.g.1.oktobra. Finansējumu plānots novirzīt skolotāju (speciālistu) darba samaksai, ceļa, komandējumu, apdrošināšanas, vīzu, mācību materiālu iegādes izdevumu segšanai;

35 068 lati – apakšprogrammai 26.01.00 “Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs”, lai palielinātu VJIC darbības kapacitāti un kvalitatīvi nodrošinātu interešu izglītības sistēmas darbību un attīstību, nepieciešama papildu amata vieta sporta interešu izglītības jautājumos. 2005.gada 16.jūnijā pieņemtā „Dziesmu un deju svētku likuma” īstenošanai ir nepieciešams finansējums skolu koru diriģentu, deju kolektīvu un pūtēju orķestru vadītāju tālākizglītības kursu organizēšanai, centra horeogrāfijas zāles kosmētiskajam remontam un labiekārtošanai, elektroinstalācijas nomaiņai;

3 670 latu – apakšprogrammai 32.01.00 “Aģentūras darbības nodrošināšana”. Akadēmisko programmu aģentūra ir apstiprināta par apsaimniekotāju Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas vadības divpusējā finanšu instrumenta granta shēmai. Sakarā ar to 2006.gadā ir nepieciešami līdzekļi amata vietas izveidei, kas nodrošinātu priekšdarbu veikšanu. Līdzekļi tiks izmantoti atalgojumam, darba vietas nodrošināšanai un datortehnikas iegādei;

80 070 latu – apakšprogrammai 32.02.00 “Eiropas programmas „Socrates” projektu īstenošanas nodrošināšana”, lai nodrošinātu iespējami plašāku Erasmus studentu un docētāju mobilitāti, jo 2006.gadā budžetā iedalītais finansējums augstākās izglītības iestādēs tiek veiksmīgi apgūts. No Eiropas Komisijas saņemtie līdzekļi Erasmus projektu īstenošanai 2006.gadā ir 1 330 679 lati;

51 700 latu – apakšprogrammai 34.01.00 „Aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas piešķirtā finansējuma valsts daļu aģentūras funkciju izpildei un jaunās programmas „Jaunatne darbībā” sagatavošanās pasākumu īstenošanai;

5 385 lati – no apakšprogrammas 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi ” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.11.00. “Koledžas” atalgojumiem un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar mācību iestāžu statusa maiņu;

49 285 lati – no apakšprogrammas 03.02.00 ”Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai”, kurā līdzekļu ekonomija veidojusies sakarā ar valūtas kursu svārstībām, veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”, lai tuvinātu izglītības programmu normējamās izmaksas Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos Nr.850 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” paredzētajam apmēram;

6 000 latu – no apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 09.02.00 „Sportistu sagatavošanas centri” – līdzekļi piešķirti Valsts aģentūrai „Specializētā airēšanas sporta skola” nekustāmā īpašuma apsaimniekošanai;

30 385 lati – no apakšprogrammas 09.11.00 „Latvijas Jaunatnes sporta centrs” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 09.01.00 „Sporta pārvalde” sakarā ar Latvijas Jaunatnes sporta centra reorganizāciju;

14 657 lati – no apakšprogrammas 18.03.00 “Mācību līdzekļu izdošana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 18.02.00 “Izglītības kvalitātes kontrole”, lai ar 2006./2007. mācību gadu 12 Latvijas izglītības iestādēs realizētu aprobācijas modeli, kas paredz mācīt mācību priekšmetu „Latvijas vēsture” 3 mācību gados;

589 759 lati – no apakšprogrammas 28.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale jaunveidojamai apakšprogrammai 28.04.00 “Atmaksa pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu”, lai nodrošināti atmaksu pašvaldībām vai citiem struktūrfondu saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammā 02.04.00. “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” samazināti izdevumi 101 423 latu apmērā subsīdijām un dotācijām sakarā ar noslēgto līgumu atcelšanu un transporta izdevumu kompensācijai paredzēto līdzekļu ekonomiju un attiecīgi palielināti kārtējie iestāžu uzturēšanas izdevumi, lai tuvinātu izglītības programmu normējamās izmaksas Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos Nr.850 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo” paredzētajam apmēram. Kārtējo izdevumu ietvaros 9 918 latu apmērā palielināti atalgojumi saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.477 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem”.

Apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas” samazināti izdevumi atalgojumiem 6 216 latu apmērā attiecīgi palielinot pārējos kārtējos izdevumus sakarā ar to, ka netiks slēgti līgumi ar speciālistiem par konkrētu darbu veikšanu, bet līdzekļi tiks novirzīti ar augstākās izglītības attīstību saistītu konferenču un semināru rīkošanai.

Apakšprogrammā 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” palielinātas aizdevumu atmaksas un attiecīgi kārtējie izdevumi 545 872 latu apmērā sakarā ar to, ka studējošie ātrāk atmaksā studiju un studējošo kredītus no valsts budžeta līdzekļiem nekā plānots.

Apakšprogrammā 03.12.00 “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” samazināti kārtējie izdevumi 790 125 latu apmērā, palielinot kapitālos izdevumus 790 125 latu apmērā un atalgojumus 904 800 latu apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 15.februāra rīkojumam Nr.105 „Par finansējumu zinātniskās darbības attīstībai universitātēs 2006.gadā”.

Apakšprogrammā 05.15.00 ”Latvijas Zinātnes Padomes darbības nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi 3 700 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi. Grozījumi veikti, lai nodrošinātu datortehnikas iegādi.

Apakšprogrammā 05.10.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” palielināti kapitālie izdevumi 110 715 latu apmērā un attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi, kārtējo izdevumu ietvaros nodalot atalgojumus 9 222 latu apmērā, saskaņā ar Ministru Kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojumu Nr.551 “Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem”.

Apakšprogrammā 05.02.00 ”Zinātnes bāzes finansējums” palielinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 995 276 latu apmērā un samazināti kārtējie izdevumi 995 276 latu apmērā, kārtējo izdevumu ietvaros nodalot atalgojumu 1 879 336 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.februāra Ministru Kabineta rīkojumu Nr.130 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" paredzētā asignējuma pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem”.

Apakšprogrammā 11.00.00 “Augstākās izglītības padome” samazināti izdevumi pārējiem kārtējiem izdevumiem 2 000 latu apmērā palielinot kapitālos izdevumus sakarā ar nepieciešamību iegādāties datoru un kodoskopu.

Apakšprogrammā 13.01.00 “Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde” atalgojumi samazināti un pārējie kārtējie izdevumi palielināti 4 000 latu apmērā sakarā ar to, ka 2006.gadā ir uzlabojusies ES politikas dokumentu un tiesību aktu projektu tulkošana latviešu valodā sākotnējā stadijā un šādus tulkojumus vairs nav jāveic. Pārējo kārtējo līdzekļu palielinājums ir nepieciešams, lai nodrošinātu dalību ES politiku īstenošanā ministrijas kompetences jomās.

Programmā 14.00.00 “Izglītības sistēmas informatizācija” samazināti kārtējie izdevumi un palielinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 108 000 latu apmērā sakarā ar to, ka ministrija neiegādāsies programmatūru licences, bet nodrošinās līgumu slēgšanu ar SIA Microsoft par programmatūru licenču iegādi. Vienlaikus samazināti pārējie kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi 118 000 latu apmērā sakarā ar to, ka beidzās līgums starp ministriju un Latvijas Universitāti par Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas izveidi. Līdzekļi tiks izmantoti datortehnikas un biroja tehnikas iegādei.

Apakšprogrammā 20.02.00 ”Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmas īstenošanai” līdzekļi no pārējiem kārtējiem izdevumiem 99 213 latu apmērā novirzīti atalgojumiem, lai sāktu īstenot Eiropas kopienas ārējās palīdzības projektu.

Apakšprogrammā 28.02.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi 190 541 lata apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.477 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem”.

Apakšprogrammā 28.01.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” samazināti kapitālie izdevumi 208 765 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi 208 701 lata apmērā un subsīdijas un dotācijas 64 latu apmērā, lai novērstu plānošanas procesā radušos neprecizitāti un rastu iespēju finansēt projektus.

Apakšprogrammā 32.02.00 „Eiropas programmas „Socrates” projektu īstenošanas nodrošināšana” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 900 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, jo Akadēmisko programmu aģentūra Socrates programmas ietvaros uzsāks dalību UK NA koordinētā projektā „Studentu darba vietas” līdz ar to nepieciešami papildus izdevumi komandējumu apmaksai. Šajā apakšprogrammā samazināti izdevumi dotācijām iestādēm, iestādēm, organizācijām un komersantiem 5 800 latu apmērā sakarā ar izmaiņām izdevumu sadalē Socrates apakšprogrammā „Grundtvig”.

Apakšprogrammā 33.01.00 ”Aģentūras darbības nodrošināšana” samazināti izdevumi atalgojumiem 90 000 latu apmērā, kas tiek novirzīti pārējiem kārtējiem izdevumiem. Grozījumi nepieciešami, lai novērstu neprecizitāti 2006.gada apstiprinātajā budžetā.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

- 9 675 341 lats – no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” veikta līdzekļu pārdale uz šādām ministrijām un mērķdotācijām pašvaldībām:

854 986 lati Kultūras ministrijai;

59 606 lati Iekšlietu ministrijai;

3 862 lati Tieslietu ministrijai;

427 275 lati Zemkopības ministrijai;

370 574 lati Veselības ministrijai;

39 857 lati Labklājības ministrijai;

7 919 182 lati pašvaldībām – mērķdotācijām pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

-125 757 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.16.00 „Valsts aģentūra „Nacionālais botāniskais dārzs”” novirzīta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem uz Vides ministriju saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokola Nr. 7 52.§ noteiktajam (kopā pārdalīti 289 217 lati, tai skaitā, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 163 460 latu), kas paredz Nacionālā botāniskā dārza pārņemšanu Vides ministrijas pārraudzībā;

141 875 lati – no Finanšu ministrijas programmas veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministriju jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai šādām programmām/apakšprogrammām:

675 lati – apakšprogrammai 01.02.00 “Sanatorijas tipa internātskolas”;

2 250 latu – apakšprogrammai 01.03.00 ”Sociālās korekcijas izglītības iestādes”;

312 latu – apakšprogrammai 01.15.00 ”Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra”;

65 681 lats – apakšprogrammai 02.04.00 ”Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi”;

781 lats – apakšprogrammai 02.05.00 ”Profesionālās izglītības centrs”;

24 424 lati – apakšprogrammai 03.01.00 “Augstskolas”;

195 lati – apakšprogrammai 03.07.00 ”Studiju fonds”;

8 254 lati – apakšprogrammai 03.11.00 ”Koledžas”;

120 latu – apakšprogrammai 05.01.00 „Zinātniskās darbības nodrošināšana”;

25 554 lati – apakšprogrammai 05.02.00 „Zinātnes bāzes finansējums“;

600 latu – apakšprogrammai 05.15.00 ”Latvijas Zinātnes Padomes darbības nodrošināšana”;

800 latu – apakšprogrammai 06.08.00 ”Centrālais aparāts”;

1 760 latu – apakšprogrammai 09.10.00 ”Murjāņu sporta ģimnāzija”;

675 lati – apakšprogrammai 11.00.00 “Augstākās izglītības padome”;

168 lati – apakšprogrammai 18.04.00 ”Izglītības satura un eksaminācijas centrs”;

500 latu – apakšprogrammai 20.01.00 ”Latviešu valodas apguves valsts aģentūras darbības nodrošināšana”;

717 latu – apakšprogrammai 26.01.00 ”Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs”;

500 latu – apakšprogrammai 27.01.00 ”Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana”;

3 409 lati – apakšprogrammai 32.01.00 ”Aģentūras darbības nodrošināšana”;

3 800 latu – apakšprogrammai 33.01.00 ”Aģentūras darbības nodrošināšana”;

700 latu – programmai 35.00.00 „Tulkošanas un terminoloģijas centrs”;

159 436 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 38.02.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 02.04.00. “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” Phare 2003.gada Nacionālās programmas ietvaros noslēgto granta līgumu finansēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 17.marta rīkojumu Nr.172 „Par pamatbudžeta apropriācijas palielināšanu atbilstoši finanšu resursu transferta pārskaitījumiem”;

369 676 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 03.01.00 „Augstskolas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 17.marta rīkojumu Nr.172 „Par pamatbudžeta apropriācijas palielināšanu atbilstoši finanšu resursu transferta pārskaitījumiem”;

2 557 244 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 05.10.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem, lai nodrošinātu aktivitātes “Moderna aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšana pētniecības iestādēs” projektu finansēšanu un aktivitātes “Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” atklāta konkursa projektu finansēšanu;

108 000 latu – no programmas “Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” veikta pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas programmu 14.00.00 “Izglītības sistēmas informatizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr. 407 “Par budžeta programmas "Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana" apropriācijas pārdali”;

3 033 622 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 28.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem, projektu īstenošanai;

650 255 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 28.02.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.251;

1 635 967 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 28.03.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” konsolidējamai pozīcijai saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem;

1 705 437 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 28.01.00 “Eiropas Sociālā fonda (ESF) izglītības projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana”, lai finansētu ESF vadības komitejās saskaņotos aktivitāšu 3.2.5.2, 3.2.1., 3.2.7.2., 3.2.5.1., 3.3.7., 3.2.2., 3.3.5.1., 3.2.4.1., 3.3.4 un 3.1.5.2. projektus;

28 473 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 33.01.00 ”Aģentūras darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu ESF vadības komitejā apstiprinātās izmaiņas ERAF nacionālo programmu projektos un līgumos, kas paredz 2006.gadā papildus finansējumu projektam 5.1.1.”Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un projektam 5.2.2. „Informācija un publicitāte”;

150 241 lats – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas jaunveidojamo apakšprogrammu 28.04.00 “Atmaksa pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu”, lai nodrošinātu atmaksu pašvaldībām vai citiem struktūrfondu saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu;

51 240 latu – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 06.08.00 “Centrālais aparāts”, pamatojoties uz projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” š.g. 27.jūlija Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejā saskaņotajiem un ar Finanšu ministrijas š.g. 31.jūlija rīkojumu Nr.820 apstiprinātajiem grozījumiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

598 008 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 02.04.00. “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” Phare 2003.gada Nacionālās programmas ietvaros noslēgto granta līgumu finansēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 17.marta rīkojumu Nr.172 „Par pamatbudžeta apropriācijas palielināšanu atbilstoši finanšu resursu transferta pārskaitījumiem”;

1 389 819 latu – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums” veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 03.01.00 “Augstskolas” veikta Phare 2003 gada Nacionālās programmas ietvaros noslēgto līgumu finansēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 17.marta rīkojumu Nr.172 „Par pamatbudžeta apropriācijas palielināšanu atbilstoši finanšu resursu transferta pārskaitījumiem”;

6 592 lati – apakšprogrammā 05.09.00 “Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība projekta “BALTIC STATES NETWORK “WOMEN IN SCIENCES AND HIGT TEHNOLOGY” īstenošanai saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.739 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas

31 172 lati – apakšprogrammā 05.09.00 “Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr. 187 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”, lai veiktu paredzēto pētījumu, Eiropas Komisijas projektā, kas noslēgts ar VISION ERA –NET (Eiropas pētniecības telpas tīklu);

261 614 latu – apakšprogrammā 20.02.00 ”Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmas īstenošanai” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr. 187 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”, lai turpinātu iepriekšējā budžeta gadā uzsākto projektu īstenošanu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

5 400 latu – apakšprogrammā 01.02.00 “Sanatorijas tipa internātskola” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Juglas sanatorijas internātpamatskolai, jo gūti papildus ieņēmumi, iznomājot telpas bērnu vasaras nometnēm. Izdevumi novirzīti kapitālieguldījumiem: datoru iegādei mācību kabinetos, sintezatora iegādei skolas interešu izglītības vajadzībām, kā arī virtuves aprīkojuma iegādei atbilstoši higiēnas prasībām izglītības iestādēs, izdevumiem par elektroenerģijas un ūdens patēriņu bērnu vasaras nometnēs;

111 000 latu – apakšprogrammā 01.15.00 “Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par vispārējās izglītības iestāžu, programmu akreditācijas nodrošināšanu. Izdevumi novirzīti atalgojumiem izglītības kvalitātes novērtēšanas ekspertiem un pārējiem kārtējiem izdevumiem skolu akreditācijas procedūras nodrošināšanai;

444 554 lati – apakšprogrammā 02.04.00 “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies ieņēmumi no Nodarbinātības valsts aģentūras pasūtījumiem bezdarbnieku pārkvalifikācijai un tālākizglītībai un ieņēmumi par telpu īri vasaras nometnēm, kā arī sakarā ar subsīdiju piešķiršanu no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” atbalsta izmaksai Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības mācību iestāžu izglītojamiem, kuri mācās lauksaimniecības un ar to saistītās izglītības programmās, šie ieņēmumi novirzīti stipendiju izmaksām audzēkņiem;

3 500 latu – apakšprogrammā 02.05.00 „Profesionālās izglītības centrs” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi papildus organizēto izglītības programmu akreditāciju nodrošināšanai;

1 503 324 lati – apakšprogrammā 03.01.00 “Augstskolas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr. 187 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”. Palielināti arī maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, sakarā ar studiju maksas palielinājumu un lielāku uzņemšanu (RTU) un papildu finansējuma piesaistīšanu no pašvaldības (VeA);

91 423 lati – apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo sakarā ar maksas studentu skaita palielinājumu palielinājies maksas pakalpojumu apjoms un nepieciešami izdevumi atalgojumiem, pārējiem uzturēšanas izdevumiem;

70 000 latu – apakšprogrammā 20.01.00 “Latviešu valodas apguves valsts programma” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem;

15 000 latu – apakšprogrammā 09.03.00 „Nacionālās sporta skolas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies pašu ieņēmumi Valsts aģentūrā „Lietišķo sporta veidu centrs “Kleisti” no zirgu uzturēšanas un izdevumi nepieciešami zirgu barības iegādei un uzturēšanas materiālu iegādei;

8 000 latu – apakšprogrammā 09.10.00 „Murjāņu sporta ģimnāzija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies pašu ieņēmumi par sporta federāciju un organizāciju rīkotajām treniņu nometnēm, līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem ēdināšanai un telpu uzturēšanai;

1 000 latu – apakšprogrammā 09.12.00 „Latvijas sporta muzejs” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājušies pašu ieņēmumi Valsts aģentūrā „Latvijas sporta muzejs” par ieejas biļetēm un pasākumu rīkošanu, izdevumu daļā nepieciešami papildus līdzekļi atalgojumiem un kārtējiem izdevumiem.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

324 000 latu – apakšprogrammā 02.04.00. “Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 18.augusta rīkojumu Nr.937 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”, lai nodrošinātu mācību iestāžu kārtējos remontus un jaunā mācību gada uzsākšanu;

72 663 lati – apakšprogrammai 03.01.00 “Augstskolas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, pārējo kārtējo izdevumu segšanai augstskolās un kustamo īpašumu iegādei (datortehnikas un datorprogrammu iegādei un pārējiem kustamiem īpašumiem);

96 516 latu – apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai Rīgas Medicīnas koledža segtu izdevumus dienesta viesnīcas kanalizācijas, elektroinstalācijas remontam, ventilācijas sistēmas modernizācijai un Daugavpils medicīnas koledža segtu parādus par ēku uzturēšanu;

25 397 lati – apakšprogrammā 09.03.00 „Nacionālās sporta skolas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu kārtējos izdevumus Valsts aģentūrā „Lietišķo sporta veidu centrs “Kleisti “ un “Nacionālājā sporta skolā”;

6 389 lati – apakšprogrammā 09.10.00 „Murjāņu sporta ģimnāzija ” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu kārtējos izdevumus Murjāņu sporta ģimnāzijā;

706 lati – apakšprogrammā 09.12.00 „Latvijas sporta muzejs” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu kārtējos izdevumus Latvijas sporta muzejā;

83 239 lati – programmā 35.00.00 “Tulkošanas un terminoloģijas centrs” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu ar Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra sēdes protokollēmumu uzdotā (prot. Nr.70 ,26 paragrāfa) jauna uzdevuma veikšanu – koordinēt konsultāciju sniegšanu terminoloģijas jomā Eiropas Savienības latviešu tulkošanas dienestiem pēc to pieprasījuma, pēc pieprasījuma veikt latviešu valodā tulkoto Eiropas Savienības dokumentu projektu valodas un terminoloģijas ekspertīzi.

Zemkopības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

· 2 989 508 lati – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem darba samaksas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra. noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām” (atalgojumi diviem mēnešiem, ieskaitot VSAOI), tai skaitā:

703 350 latu – programmai 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite”;

692 118 latu – apakšprogrammai 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana”;

31 023 lati – apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība”;

4 366 lati – apakšprogrammā 22.03.00 „Kultūra”;

936 015 latu – programmā 24.00.00 „Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana”;

118 259 lati – apakšprogrammā 25.01.00 „Zivju resursu izmantošanas regulēšana un izpēte”;

28 975 lati – programmā 26.00.00 „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva apsaimniekošana”;

108 592 lati – programmā 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība”;

366 810 latu – programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi”;

· 427 275 lati – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība” pedagogu darba samaksas paaugstināšanai (atalgojumi, ieskaitot VSAOI) saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” izpildi;

· 2 606 752 lati –apakšprogrammā 29.03.00. “Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējumu” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā par ES finansējumu (konsolidējamā pozīcija), tai skaitā:

1 487 307 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 15.marta rīkojumu Nr.162;

1 119 445 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.jūnija rīkojumu Nr.431.

Samazinājums

· -916 657 lati – apakšprogrammā 29.03.00. “Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējumu” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā par ES finansējumu (konsolidējamā pozīcija), tai skaitā:

370 369 lati – sakarā ar to, ka aizkavējies Vienotā programmdokumenta 4.6. pasākuma nacionālās programmas projekta “Prasmju iegūšanas nodrošināšana” īstenošanas sākums, kā arī mainījies nacionālās programmas “Profesionālās apmācības 2005-2006” apmaksas grafiks;

546 288 lati – aktivitātes “Mežsaimniecības ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana” ietvaros realizēto projektu apmaksai, jo noslēgto līgumu par projektu realizāciju izpildes beigu datums paredz, ka lielāka daļa projektu tiks realizēti decembra mēnesī, līdz ar to atmaksa valsts pamatbudžetā tiek plānota 2007.gadā.

· -3 122 723 lati – apakšprogrammā 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” samazināts finansējums Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas līdzfinansēto projektu īstenošanai sakarā ar to, ka dažādu objektīvu iemeslu dēļ atbalsta saņēmēji nespēj realizēt projektus līgumos noteiktajos termiņos un lūdz līgumu termiņu pagarinājumu;

· -3 006 514 latu – apakšprogrammā 29.04.00 „Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana” samazināta dotācija intervences pasākumiem, jo graudu ražas apjomi 2005.gadā nebija lieli un pašreiz graudi nav iepirkti, bet sviests iepirkts minimālā daudzumā.

Iekšējā līdzekļu pārdale

· 439 691 lats – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” veikta līdzekļu, kas paredzēti atbalstam ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai, pārdale programmai 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite”, tai skaitā :

10 424 lati – Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) medicīnas darbinieku atalgojumiem (ieskaitot VSAOI) saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem”;

419 267 lati – PVD administratīvās ēkas Rīgā, 11. novembra krastmalā 31a rekonstrukcijai;

· 23 600 latu – no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” veikta līdzekļu pārdale programmai 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” Pārtikas un veterinārajā dienestā esošo grāmatvedības sistēmu pielāgošanai jauno institucionālo sektoru klasifikācijas kodu ieviešanai un ar to saistīto atskaišu formu izmaiņai;

· 25 812 759 lati – no apakšprogrammām 29.01.00 „Finansējums Eiropas Lauksaimniecības virzību un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļas pasākumu īstenošanai” (21 300 000 latu), 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” (3 285 164 lati), un 29.04.00 „Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana” (1 227 595 lati) veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.01.00 „Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem”, lai nodrošinātu ilgstoša sausuma rezultātā nodarīto zaudējumu kompensāciju izmaksu lauksaimniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokolu Nr.49 (34.§);

· 812 722 lati – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana”, tai skaitā:

241 221 lats – Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes administratīvās ēkas rekonstrukcijas darbiem (208 144 lati) un mobilā arhīva iekārtošanai (33 077 lati) atbalsta pretendentu lietu ilgtermiņa glabāšanai atbilstoši EK likumdošanā noteiktajām prasībām (kapitālie izdevumi);

85 138 lati – LAD centrālajam aparātam un reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm, lai nodrošinātu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu, tai skaitā 68 610 latu pabalsts un 16 528 lati VSAOI;

21 086 lati – LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm ēku, būvju un telpu uzturēšanas un remonta izmaksu; maksas par apkuri, elektroenerģiju, ūdeni un pārējo enerģētisko materiālu iegādi; transportlīdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksu; iekārtu, inventāra un aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas izmaksu sadārdzinājumam;

44 577 lati – LAD pasta izdevumu segšanai sakarā ar Latvijas pasta pakalpojumu cenu pieaugumu;

60 048 lati – degvielas izmaksu pieauguma segšanai Lauku atbalsta dienestam;

24 400 latu – printera toneru iegādei, jo pieaudzis LAD klientu skaits un līdz ar to pieaudzis LAD darba apjoms, pieaugušas arī druku izejmateriālu izmaksas;

7 524 lati – LAD centrālajam aparātam un reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm SIA “Lursoft” pakalpojumu izmantošanai;

26 081 lats – LAD fizisko kontrolieru palīgu apmaksai platībmaksājumu fizisko kontroļu veikšanai (atalgojumi un VSAOI);

173 845 lati – LAD atalgojumu (ieskaitot VSAOI) nodrošināšanai reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs diviem mēnešiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām”;

52 500 latu – LAD, lai nodrošinātu Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2006.gada lauku saimniecību apsekojumus (saskaņā ar 30.06.2005. līguma “Par sadarbību starp Zemkopības ministriju un CSP statistikas jomā” 2.7. punktu, Zemkopības ministrija atbalsta veiktos lauku saimniecību apsekojumus, ražošanas konjuktūras novērtēšanu lauksaimniecībā, piesaistot un finansējot intervētājus);

11 696 lati – LAD informācijas sistēmas – Nodrošinājuma reģistra (NDR) – uzturēšanai (NDR pilnveidošanai un kļūdu labošanai);

64 606 lati – LAD Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas un Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmas darbību nodrošinošo programmu licenču tehniskā atbalsta un produktu aktualizēšanai;

· 183 635 lati – no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana”, tai skaitā:

15 995 lati – ERAF Tehniskās palīdzības nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projektu realizācijai saskaņā ar 2006.gada 27.jūlijā ERAF Vadības komitejā projektos apstiprinātajiem grozījumiem (atalgojumiem, ieskaitot VSAOI, un kapitāliem izdevumiem);

20 577 lati – LAD degvielas iegādei un ārpus darba laika kūlas ugunsgrēku dzēšanā iesaistīto darbinieku materiālai stimulēšanai (atalgojumiem un VSAOI);

147 063 lati – esošo grāmatvedības sistēmu pielāgošanai jauno institucionālo sektoru klasifikācijas kodu ieviešanai un ar to saistīto atskaišu formu izmaiņai;

· 55 480 latu – no apakšprogrammas 29.04.00 „Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana”, tai skaitā:

25 080 latu – Cēsu rajona Lauksaimniecības apkalpošanas centra izveides pirmās kārtas pabeigšanai;

30 400 latu – prioritārā pasākuma “Vienots korporatīvais pārraides tīkls ar drošības risinājumiem (ON-LINE režīms) un integrētā informācijas sistēma” realizācijai (datoru un monitoru iegāde, kas nodrošinātu ar atbilstošu aprīkojumu katru VTUA darbinieka darba vietu, un servera iegāde, kas ļaus uzturēt informācijas sistēmas serverus);

· 967 966 lati – no apakšprogrammas 29.04.00 „Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.02.00 „Augstākā izglītība”, tai skaitā:

150 000 latu – Latvijas lauksaimniecības universitātes (turpmāk LLU) sporta zāles energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai (pārējiem kārtējiem un kapitālajiem izdevumiem);

259 000 latu – LLU Tehniskās fakultātes siltuma izolācijas pabeigšanai un lifta atjaunošanai (studentu–invalīdu vajadzībām) – pārējiem kārtējiem un kapitālajiem izdevumiem;

120 000 latu – LLU 7. Dienesta viesnīcas mansardstāva rekonstrukcijas turpinājumam (pārējiem kārtējiem un kapitāliem izdevumiem);

145 000 latu – LLU Lauksaimniecības fakultātes Augkopības specialitātes laboratoriju un auditoriju rekonstrukcijai (pārējiem kārtējiem un kapitāliem izdevumiem);

220 955 lati – LLU esošo datortīklu modernizācijai atbilstoši jaunu datu un balss pakalpojumu tīklu sistēmu ieviešanai (Lauku inženieru, Meža, Tehniskā, Veterinārmedicīnas un Lauksaimniecības fakultātē), un bezvadu datoru tīkla ieviešanai studentu un mācību spēku elektronisko komunikāciju iespēju nodrošināšanai (Centrālajā mācību korpusā);

73 011 latu – Jelgavas pils lielas plūsmas auditoriju tehniskā aprīkojuma iekārtu uzstādīšanai un modernizēšanai (317.auditorijai ar 169 vietām un Aulai ar 450 vietām);

· 375 574 lati – no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.02.00 „Augstākā izglītība”, tai skaitā:

34 940 latu – LLU un zinātnisko aģentūru esošo grāmatvedības sistēmu pielāgošanai jauno institucionālo sektoru klasifikācijas kodu ieviešanai un ar to saistīto atskaišu formu izmaiņai;

107 719 latu – LLU Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Inženierzinātņu studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē” realizācijai;

144 101 lats – LLU ESF projekta „Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē Latvijas Lauksaimniecības universitātē” realizācijai;

88 814 latu – LLU Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Studiju vietu modernizācija LLU inženierzinātņu jomā” realizācijai;

· 2 740 latu – no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.03.00 „Kultūra”, esošo grāmatvedības sistēmu pielāgošanai jauno institucionālo sektoru klasifikācijas kodu ieviešanai un ar to saistīto atskaišu formu izmaiņai;

· 17 096 lati – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.03.00 „Kultūra”, tai skaitā:

2 545 lati – datoru tehnikas iegādei, lai varētu nodrošināt grāmatvedības sistēmu pielāgošanu jaunajām prasībām;

1 500 latu – 160 kubikmetru malkas iegādei apkures sezonai;

8 700 latu – V/A „K.Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”” saimniecības ēkas rekonstrukcijas turpināšanai;

4 351 lats – administratīvās kapacitātes paaugstināšanai (atalgojumiem un pārējiem kārtējiem izdevumiem diviem mēnešiem);

· 27 200 latu – no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” (12 200 lati) un no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” (15 000 lati) veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.03.00 „Kultūra” zemes pirkšanai Latvijas Lauksaimniecības muzeja vajadzībām, jo muzejs atrodas uz fiziskām personām piederošas zemes;

· 422 lati – no apakšprogrammas 29.04.00 „Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 22.03.00 „Kultūra” papildus štata vietas – muzeja galvenā krājumu glabātāja – ieviešanai no 2006.gada novembra;

· 170 000 latu – no apakšprogrammas 29.04.00 „Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale programmai 23.00.00 „Pieaugušo tālākizglītība”, tai skaitā:

55 000 latu – Daugavpils lauku konsultāciju biroja ēkas remontam (ārdurvju un logu nomaiņai un ēkas siltināšanai un krāsošanai);

115 000 latu – Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Centrālā biroja Ozolniekos automašīnu stāvvietu izbūvei;

· 338 383 lati – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” veikta līdzekļu pārdale programmai 24.00.00 „Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana” š.g. jūnija-jūlija mēnešos meža ugunsgrēku dzēšanas izdevumu segšanai, tajā skaitā dzēšanas darbos iesaistīto darbinieku papildus atalgojuma (virsstundu) apmaksai un materiālajai stimulēšanai;

· 74 313 latu – no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” veikta līdzekļu pārdale programmai 24.00.00 „Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana”, tai skaitā:

64 767 lati – Valsts meža dienestam degvielas iegādei, sakaru izdevumu un pakalpojumu apmaksai, ugunsdzēsības tehnikas remontam, kas saistīts ar kūlas ugunsgrēku dzēšanu, kā arī ārpus darba laika kūlas ugunsgrēku dzēšanā iesaistīto darbinieku materiālajai stimulēšanai;

9 546 lati – Valsts meža dienestā esošo grāmatvedības sistēmu pielāgošanai jauno institucionālo sektoru klasifikācijas kodu ieviešanai un ar to saistīto atskaišu formu izmaiņai;

· 18 673 lati – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 25.01.00 „Zivju resursu izmantošanas regulēšana un izpēte”, tai skaitā:

9 927 lati – lai nodrošinātu nacionālā eksperta Zivsaimniecības un jūras lietu ģenerāldirektorātā Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta piemērošanas jomā mēneša darba algas saglabāšanu un VSAOI veikšanu atbilstoši Ministru kabineta 06.07.2004. noteikumiem Nr.580 "Kārtība, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā Eiropas Savienības institūcijās";

4 376 lati – Zivju resursu aģentūras administratīvās kapacitātes celšanai un tās funkciju izpildes nodrošināšanai, ieviešot papildus 4 štata vienības. Štatu vienības netika ieplānotas aģentūras izveidošanas procesā un ir nepieciešamas sakarā ar aģentūras funkciju paplašināšanos (atalgojumiem un VSAOI diviem mēnešiem);

4 370 latu – Latvijas Zivju resursu aģentūrai Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta pieteikuma 2007.-2009.g. „Latvijas iekšējo ūdeņu zivju un vēžu resursu ilgtspējības nodrošināšana, balstoties uz vidi saudzējošas akvakultūras attīstību” sagatavošanai;

· 5 500 latu – no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 25.01.00 „Zivju resursu izmantošanas regulēšana un izpēte” Valsts zivsaimniecības pārvaldei un Zivju resursu aģentūrai esošo grāmatvedības sistēmu pielāgošanai jauno institucionālo sektoru klasifikācijas kodu ieviešanai un ar to saistīto atskaišu formu izmaiņai;

· 444 688 lati – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” veikta līdzekļu pārdale programmai 26.00.00 „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva apsaimniekošana”, tai skaitā:

33 008 lati – Lubānas mitrāja Kalnagala hidromezgla rekonstrukcijas būvdarbu pabeigšanai;

350 000 latu – valsts nozīmes meliorācijas būvju uzturēšanai un elektroniskās meliorācijas kadastra datu bāzes izveidošanai;

61 680 latu – autoceļa VIA Baltica posma Ķekava – Iecava šķērsojošo ūdensnoteku rekonstrukcijai, lai aizvadītu liekos ūdeņus no autoceļa caurtekām un no pieguļošajām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm;

· 56 361 lats – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” veikta līdzekļu pārdale programmai 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība”, tai skaitā:

19 404 lati – degvielas izmaksu pieauguma segšanai (pārējie kārtējie izdevumi) Ciltsdarba valsts inspekcijai;

13 531 lats – komandējumu izdevumu segšanai, lai Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvji varētu piedalīties darba grupu sanāksmēs Krievijas Federācijā un Briselē, kā arī iekšzemes komandējumu izdevumu segšanai, lai iepazīstinātu inspektorus ar jaunākajiem normatīvajiem aktiem;

14 948 lati – telpu remontam Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā (elektroinstalācijas remonts, grīdu, sienu, sanitāro mezglu remonts, radiatoru maiņa);

1 907 lati – telpu nomai Ventspilī, Madonā, Valmierā, Tukumā un Daugavpilī, sakarā ar iznomātāju izvirzītajiem jaunajiem telpu nomas izcenojumiem un izmaiņām telpu nomas līgumos;

2 952 lati – tipogrāfijas pakalpojumu izdevumu segšanai un izdevumiem, kas saistīti ar darbīgo vielu identitātes un koncentrācijas noteikšanu augu aizsardzības līdzekļos;

3 619 latu – biroja tehnikas uzturēšanas materiālu iegādes sadārdzinājumam Valsts augu aizsardzības dienestam un Ciltsdarba valsts inspekcijai;

· 41 827 lati – no apakšprogrammas 29.04.00 „Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale programmai 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība”, tai skaitā:

7 000 latu – telpu remontam Pulkveža Brieža ielā 17, Rīgā (elektroinstalācijas remonts, grīdu, sienu remonts);

9 100 latu – transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam;

25 727 lati – apkures, apgaismošanas un enerģētisko materiālu iegādes sadārdzinājuma segšanai;

· 7 273 lati – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” (2 713 latu apmērā) un no apakšprogrammas 29.04.00 „Intervences un iekšējā tirgus atbalsta pasākumu nodrošināšana” (4 560 latu apmērā) veikta līdzekļu pārdale programmai 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība” ķīmikāliju un laboratorijas preču iegādei atbilstoši atklāta konkursa un cenu aptauju rezultātā noslēgtiem līgumiem;

· 1 579 lati – no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” veikta līdzekļu pārdale programmai 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība” esošo grāmatvedības sistēmas pielāgošanai jauno institucionālo sektoru klasifikācijas kodu ieviešanai un ar to saistīto atskaišu formu izmaiņai;

· 135 905 lati – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” veikta līdzekļu pārdale programmai 28.00.00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi”, tai skaitā:

60 671 lats – bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksai, kā arī Zemkopības ministrijas darbības spēju paaugstināšanai un organizatoriskās struktūras pilnveidošanai (Stratēģiskās plānošanas un politiku koordinācijas departamenta izveidi);

4 669 lati – lai nodrošinātu vēl viena Zemkopības ministrijas pārstāvja pieņemšanu darbā uz patstāvīgu laiku Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē par pārtikas drošības jautājumiem. Finansējums diviem mēnešiem;

3 565 lati – elektroenerģijas apmaksai, sakarā ar elektroenerģijas izcenojums palielinājumu;

55 000 latu – lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas ēkas atbilstību ugunsdrošības standartiem, un darbinieku drošību (ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšanai, kāpņu izbūvei un 2.stāva pandusa kapitālajam remontam, apgaismotas evakuācijas virziena zīmes izveidošanas ēkas rietumu pusē projektēšanai un izbūvei);

12 000 latu – programmatūras „Saimnieciskā gada pārskats par ZM padotības iestāžu valsts budžeta izpildi” iegādei, lai nodrošinātu savlaicīgu un vienotu sistēmu Zemkopības ministrijas padotības valsts iestāžu ceturkšņu un gada finanšu pārskatu iesniegšanu elektroniskā veidā, kā arī nodrošinātu datu savietojamību ar valsts kases programmatūru;

· 25 870 latu – no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” veikta līdzekļu pārdale programmai 28.00.00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi”, tai skaitā:

3 062 lati – esošo grāmatvedības sistēmas pielāgošanai jauno institucionālo sektoru klasifikācijas kodu ieviešanai un ar to saistīto atskaišu formu izmaiņai;

22 808 lati – Zemkopības ministrijas ERAF Tehniskās palīdzības nacionālās programmas projekta „Atbalsts programmas vadībai” realizācijai;

· 46 868 lati – no apakšprogrammas 21.06.00 „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” (25 221 lati) un no apakšprogrammas 29.02.00 „Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā” (21 647 lati) veikta līdzekļu pārdale programmai 28.00.00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” Microsoft programmatūras iegādei, jaunu darba vietu un serveru nodrošināšanai ar nepieciešamo programmatūru, lai izpildītu ārējā programmatūras audita prasības, kā arī lai uzlabotu Zemkopības ministrijas informācijas sistēmu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite”:

· 120 880 latu – samazināti pārējie kārtējie izdevumi un palielināti atalgojumi saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 26.jūnija rīkojumu Nr. 477 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” TSE slimību apkarošanas un uzraudzības un zoonožu profilakses programmu īstenošanai;

· 90 690 latu – samazināts finansējums (kapitālie izdevumi) Pārtikas un veterinārā dienesta PHARE 2003 projektam „Organiskās ķīmijas un biotehnoloģiju nozares tehniskās un cilvēkresursu kapacitātes celšana”, kas netiks apgūts līdz gada beigām. Līdzekļi tiek novirzīti PVD administratīvās ēkas Rīgā 11.novembra krastmalā 31a rekonstrukcijai (investīcijas);

· 36 057 lati – samazināts finansējums pārējas perioda palīdzības projektam „Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, kuri paredzēti cilvēku patēriņam kontroles pilnveidošanai” (kārtējie un kapitālie izdevumi), jo šogad maksājums projekta ietvaros saskaņā ar līgumu starp Latviju un tās partneri būs mazāks nekā tika plānots. Līdzekļi 17 162 latu apmērā tiek novirzīti Pārejas perioda palīdzības projektam „Pārtikas kontrole: dzērieni un specifiskā pārtika”, lai realizētu papildus plānotās aktivitātes projekta ietvaros (kapitālie izdevumi). Līdzekļi 18 895 latu apmērā tiek novirzīti PVD administratīvās ēkas Rīgā 11.novembra krastmalā 31a rekonstrukcijai (investīcijas).

Apakšprogrammā 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana”:

· 60 383 lati – samazināti pārējie kārtējie izdevumi un novirzīti kapacitātes celšanai (atalgojumiem diviem mēnešiem un kapitāliem izdevumiem) Lauku atbalsta dienestā un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) un ERAF tehniskās palīdzības nacionālās programmas “Atbalsts programmas vadībai” projekta “Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” ietvaros, saskaņā ar 2006.gada 27.jūlijā ERAF Vadības komitejā projektos apstiprinātajiem grozījumiem;

· 11 507 lati – samazināti pārējie kārtējie izdevumi Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā un Pārejas perioda palīdzības Twinning projekta „Pielāgošanās Kopējās lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana” ietvaros, jo aizkavējušās līguma slēgšanas procedūras, līdzekļi tiek novirzīti kapitālajiem izdevumiem, lai nodrošinātu VTUA pārvaldījumā esošo biroja telpu neatliekamo kapitālo remontu un Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes administratīvās ēkas rekonstrukcijas darbus.

Apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība”:

· 590 latu – samazināti atalgojumi un palielināti pārējie kārtējie izdevumi ERAF projektā “Zinātniskās aparatūras iegāde un infrastruktūras nostiprināšana Zinātnes centrā “Sigra”” projekta ietvaros sakarā ar projektā veiktajām izmaiņām.

Programmā 24.00.00 „Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana”:

· 5 620 latu – samazināti pārējie kārtējie izdevumi un palielināti atalgojumi, lai izpildītu līgumsaistības un norēķinātos ar darbiniekiem par projektu „Meža augšņu inventarizācija un bioloģiskās daudzveidības novērtēšana starptautiskā projekta „Biosoil” ietvaros” un „Otrā līmeņa meža monitoringa izpilde” īstenošanas gaitā veiktajiem darbiem.

Programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi”:

· 24 000 latu – samazināti pārējie kārtējie izdevumi un palielināti atalgojumi, kas tika izlietoti ANO FAO Eiropas reģionālās konferences organizēšanā iesaistīto Zemkopības ministrijas darbinieku papildus darba samaksai;

· 32 357 lati – samazināts finansējums Pārejas perioda palīdzības projekta „Pielāgošanās KLP reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana” ietvaros, jo projekta realizācijas uzsākšana kavējas par dažiem mēnešiem. Finansējums novirzīts bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksai, kā arī ministrijas centrālā aparāta darbības spējas paaugstināšanai un organizatoriskās struktūras pilnveidošanai (atalgojumi un VSAOI diviem mēnešiem).

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 384 019 latu – no budžeta programmas “Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr. 407 veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas budžetu atbilstoši programmas mērķiem un līdzekļi sadalīti šādi:

57 185 lati – programmai 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” – Pārtikas un veterinārajam dienestam;

174 881 lats – apakšprogrammai 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana” Lauku atbalsta dienestam, V/A „Lauksaimniecības datu centrs” un V/A „Tehniskās uzraudzības aģentūra”;

5 000 latu – apakšprogrammai 22.02.00 „Augstākā izglītība” Latvijas Lauksaimniecības universitātei;

18 450 latu – programmai 24.00.00 „Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana” Valsts meža dienestam;

25 000 latu – apakšprogrammai 25.01.00 „Zivju resursu izmantošanas regulēšana un izpēte” Valsts zivsaimniecības pārvaldei un Zivju resursu aģentūrai;

34 671 lats – programmai 27.00.00 „Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu saglabāšana, aizsardzība un aprites uzraudzība” Valsts augu aizsardzības dienestam un Ciltsdarba valsts inspekcijai;

68 832 lati – programmai 28.00.00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” Zemkopības ministrijai.

· 427 275 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 22.02.00 „Augstākā izglītība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” izpildi (atalgojumiem, ieskaitot VSAOI).

· 1 011 200 latu – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 22.02.00 „Augstākā izglītība”, tai skaitā:

437 000 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 15.marta rīkojumam Nr.162 ERAF nacionālās programmas "Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās" projektu finansēšanai Latvijas lauksaimniecības universitātē;

154 327 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.aprīļa rīkojumam Nr.226 ESF Vienotā programmdokumenta pasākuma "Izglītības un tālākizglītības attīstība" projektu finansēšanai;

179 792 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.jūnija rīkojumam Nr.431 ESF Vienotā programmdokumenta pasākuma "Izglītības un tālākizglītības attīstība" projektu finansēšanai;

240 081 lats – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 7.augusta rīkojumam Nr.591 ESF Vienotā programmdokumenta pasākuma "Izglītības un tālākizglītības attīstība" un ERAF Vienotā programmdokumenta aktivitātes "Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās" projektu finansēšanai Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

· 224 688 lati – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 29.01.00. „Finansējums Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantijas daļas pasākumu īstenošanai” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.jūlija rīkojumam Nr. 431 Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļas Lauku attīstības plāna tehniskās palīdzības aktivitāšu finansēšanai;

· 5 987 806 lati – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 29.02.00. “Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā”, tai skaitā:

2 340 030 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 15.marta rīkojumam Nr.162 Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm Vienotā programmdokumenta aktivitātes "Zemes uzlabošana" meliorācijas projektu finansēšanai;

1 671 776 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 12.jūnija rīkojumam Nr. 431 Vienotā programmdokumenta aktivitātes "Mežsaimniecības ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana" projektu finansēšanai;

1 976 000 latu – atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma projektam Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanai.

· -13 348 lati – no Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 25.02.00 „Zivju fonds” veikta līdzekļu pārdale uz Vides ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests” Valsts vides dienesta inspektoru materiālajai stimulēšanai par 2005.gadā veikto darbu zivju resursu aizsardzībā;

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 100 000 latu – programmā 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” palielināti Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, jo prognozēti virsplāna ieņēmumi no maksas pakalpojumiem pamatojoties uz sekmīgo maksas pakalpojumu plāna izpildi no semināru organizēšanas, veterināro sertifikātu izsniegšanas, fitosanitārās kontroles un atsevišķām valsts kontroles un uzraudzības funkcijām. Līdzekļi tiek novirzīti Sanitārās robežinspekcijas kontrolpunktu uzturēšanas izdevumiem un Pārtikas un veterinārā dienesta materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un uzlabošanai, kā arī 11.novembra krastmalas 31a ēkas mēbeļu iegādei un telpu aprīkojumam;

· 116 708 latu – apakšprogrammā 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana” palielināti maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu V/A „Lauksaimniecības datu centrs”, jo ar Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.123 „Noteikumi par Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” stājas spēkā jauns maksas pakalpojumu cenrādis, uz kura pamata ir aprēķināts maksas pakalpojumu un pašu ieņēmumu pieaugums 2006.gadā. Līdzekļi tiek novirzīti atalgojumiem (ieskaitot VSAOI), kā arī krotāliju un krotāliju ieliekamo stangu iegādei;

· 750 000 latu – apakšprogrammā 22.02.00 „Augstākā izglītība” palielināti maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi sakarā ar studijas maksas palielinājumu, Latvijas Zinātnes padomes piešķirto finansējumu LLU akadēmiskā personāla realizētajām Grantu shēmām 2006.gadam un Labklājības ministrijas ieskaitītie līdzekļi pētījuma „Latvijas un tās reģiona darba tirgus specifiskās problēmas” nodrošināšanai;

· 9 600 latu – programmā 24.00.00 „Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Valsts meža dienestam atbilstoši 2006. gada 11. maijā noslēgtajam līgumam starp Valsts meža dienestu un Zemkopības ministriju par „Meža īpašnieku konsultāciju un apmācību sistēmas izveidošanas stratēģijas” sagatavošanu;

· 25 257 lati – apakšprogrammā 25.01.00 „Zivju resursu izmantošanas regulēšana un izpēte” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kas tiek prognozēti saistībā ar lielāku pakalpojumu pieprasījumu. Līdzekļi tiek novirzīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai (pārējiem kārtējiem izdevumiem);

· 16 100 latu – programmā 26.00.00 „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva apsaimniekošana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saskaņā ar 2006.gada 2.janvārī noslēgto uzņēmuma līgumu starp Lielrīgas reģionālo lauksaimniecības pārvaldi un Valsts SIA “Vides projekti”. Līdzekļi tiek novirzīti pārējiem kārtējiem izdevumiem (Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumiem);

· 1 700 latu – programmai 28.00.00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” samazināti plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par zemes nomu, jo zeme nodota privatizācijai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

· 3 344 025 lati – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši Finanšu ministrijas 2006.gada 16.maija rīkojumam Nr.497 “Par valsts budžeta papildu izdevumiem” no ES Solidaritātes fonda saņemtajam finansējumam, tai skaitā:

981 957 lati – apakšprogrammai 21.01.00 „Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” finansējums par veiktajiem izdevumiem vētras postījumu likvidēšanai un seku novēršanai polderu aizsargdambjos, meliorācijas un hidrotehniskajās būvēs;

50 000 latu – apakšprogrammai 25.01.00 „Zivju resursu izmantošanas regulēšana un izpēte” Pāvilostas ostas kuģu kanāla attīrīšanu un smilšu sanesumiem;

2 312 068 lati – programmai 24.00.00 „Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana” pašvaldību meža ceļa remontiem, kas tika bojāti, novēršot vētras sekas;

· -662 464 lati – programmā 20.00.00 „Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite” samazināts ārvalstu finanšu palīdzības finansējums, tai skaitā:

68 931 lats – PVD Pārejas perioda palīdzības projektam „Pārtikas kontrole: dzērieni un specifiskā pārtika”, jo līgums tika noslēgts par mazāku summu, nekā sākotnēji plānots;

390 809 lati – PVD Pārejas perioda palīdzības projektam „Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, kuri paredzēti cilvēku patēriņam, kontroles pilnveidošanai”, jo 2006. gadā maksājums projekta ietvaros būs mazāks (noslēgts izdevīgāks līgums nekā tika sākotnēji ieplānots);

209 031 lats – PVD Phare 2003 projektam „Organiskās ķīmijas un biotehnoloģiju nozares tehniskās un cilvēkresursu kapacitātes celšana”, jo projekta daļas īstenotājs ir Organiskās sintēzes institūts, kas ir arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu administrētājs;

6 307 lati – palielināti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi PVD Phare 2003 projekta „Trakumsērgas izskaušana savvaļas dzīvniekiem” realizācijai.

· -8 145 516 latu – apakšprogrammā 21.01.00 „Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība SAPARD programmai, jo straujā cenu sadārdzinājuma, īpašnieku maiņas un dažādu citu objektīvu iemeslu dēļ atbalsta saņēmēji vairs nespēj realizēt projektus, kuros bija nepieciešams ļoti liels finanšu līdzekļu ieguldījums, līdz ar to līgumi tiek lauzti. Programmai plānotais līdzfinansējums tiek novirzīts valsts atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

· -350 967 lati – apakšprogrammā 21.02.00 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

130 104 lati – Phare 2003 projektam “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana”, jo līgums tika noslēgts par zemāku cenu nekā sākotnēji plānots. Projektam plānotais līdzfinansējums 39 800 latu apmērā novirzīts VIP projekta „Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām” Informācijas sistēmu papildināšanai un lietvedības programmas iegādei;

111 118 latu – Phare 2003 projektam “Lauksaimniecības produktu tirgus administrēšanas sistēmas izveide”, jo līgums “Par lauksaimniecības produktu tirgus administrēšanas informācijas sistēmas projektēšanu, testēšanu, ieviešanu un uzturēšanas nodrošināšanu” par mazāku summu, nekā sākotnēji plānots. Projektam plānotais līdzfinansējums 3 039 latu apmērā novirzīts LAD centrālā aparāta pārējiem kārtējiem izdevumiem un 22 000 latu apmērā VIP projekta „Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām” Informācijas sistēmu papildināšanai un lietvedības programmas iegādei;

41 957 lati – Pārejas perioda palīdzības projektam „Pielāgošanās Kopējās lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana”, jo aizkavējušās līguma slēgšanas procedūras;

2 470 latu – Pārejas perioda palīdzības projektam “Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta darbības stiprināšana”, jo par projekta realizāciju saņemts gala norēķins, un kopējās projekta realizācijas izmaksas ir zemākas nekā plānots. Projektam plānotais līdzfinansējums 255 latu apmērā tiek novirzīts LAD centrālā aparāta pārējiem kārtējiem izdevumiem;

5 271 lats – Pārejas perioda palīdzības projektam „Pielāgošanās Kopējās Lauksaimniecības politikas reformas prasībām un attiecīgās statistikas kvalitātes uzlabošana” sakarā ar līguma laika grafika nobīdi, kas saistīta ar servera iegādi. Projektam plānotais līdzfinansējums 2 073 latu apmērā tiek novirzīts VIP projekta „Lauksaimniecības administrēšanas un kontroles sistēmas izveide un attīstība atbilstoši Eiropas Savienības prasībām” Informācijas sistēmu papildināšanai un lietvedības programmas iegādei;

80 963 lati – V/A „Lauksaimniecības datu centrs” Phare projektam „Tirgus uzraudzība pārtikas sektorā” ietvaros, jo projekta realizācija netika turpināta sakarā ar to, ka projekta konkursā nepieteicās neviens pretendents. Projektam plānotais līdzfinansējums 31 845 latu apmērā tiek novirzīts Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes administratīvās ēkas rekonstrukcijas darbiem (kapitālie izdevumi);

20 916 latu – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Lauku atbalsta dienesta pārejas perioda palīdzības projekta "Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta darbības stiprināšana" realizācijai.

· 9 446 lati – programmā 28.00.00 „Politikas plānošana, tās īstenošanas instrumentu izstrādāšana, uzraudzība un atbalsta pasākumi” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003 projekta „Organiskās lauksaimniecības likumdošanas un sertifikācijas sistēmas izstrāde” realizācijas pabeigšanai 2006.gadā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

· 273 447 lati – apakšprogrammā 21.01.00 „Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi, lai nodrošinātu SAPARD programmas ietvaros realizēto projektu apmaksu;

· 160 194 lati – programmā 24.00.00 „Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi, lai nodrošinātu Meža pētīšanas stacijas darbinieku atalgojumu izmaksu, un pārējo kārtējo un kapitālo izdevumu segšanu.

Satiksmes ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

4 241 757 lati – apakšprogrammā 31.03.00 „Valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem valsts pasūtījuma pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu nodrošināšanai atbilstoši Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījuma koncepcijas īstenošanas gaitai;

796 667 lati – apakšprogrammā 31.04.00 „Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu pasažieru regulāros pārvadājumus ar autobusiem sabiedrībai nepieciešamajos maršrutos atbilstoši Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādņu 2005.–2014. gadam īstenošanas gaitai;

536 036 lati – apakšprogrammā 31.01.00 „Dotācijām ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu līdzekļu pārskaitīšanu pārvadātājiem (autopārvadātājiem un VAS „Latvijas dzelzceļš”) saskaņā ar 1999. gada 2.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 370 „Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”;

80 367 lati – programmā 26.00.00 „Ostu attīstības fonds” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Latvijas Ostu padomes sekretariāta (informācijas centra) darbību. Valsts pamatbudžeta ieņēmumos tiks veiktas ostu pārvalžu iemaksas, lai nodrošinātu programmas darbību. Ar Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.261 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” tika piešķirti līdzekļi sekretariāta darbībai, kuri atbilstoši iepriekš minētā rīkojuma 3. punktam jāatmaksā Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” kontā;

768 717 latu – programmā 03.00.00 „Nozares vadība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem uzturēšanas izdevumi 750 717 latu – kārtējie izdevumi 194 684 t.sk. atalgojumi 125 030 latu, subsīdijas un dotācijas 556 033 lati, kapitālie izdevumi 18 000 latu tālāk minētajiem pasākumiem:

144 689 lati – ierēdņu un darbinieku atalgojuma nodrošināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar 2005. gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, t.sk. atalgojumam 116 600 latu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām 28 089 lati;

1 410 latu – pabalstam specializētajam atašejam par bērna uzturēšanos ārvalstīs no 2006.gada 23. jūnija saskaņā ar 2003. gada 23. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.764 „Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā” 9. punktu;

13 350 latu – 3 jaunām štatu vietām administratīvās kapacitātes celšanai Dzelzceļa departamentā, Juridiskajā departamentā un Eiropas Savienības finansēto projektu kontroles nodaļā. Atalgojumiem 5 520 latu un pārējiem kārtējiem izdevumiem 1 830 latu (diviem mēnešiem), kapitāliem izdevumiem 6 000 latu;

1 861 lats – dzelzceļa nozares standartu izstrādei un tulkošanai saskaņā ar Standartizācijas likuma prasībām (kārtējiem izdevumiem diviem mēnešiem, t.sk. atalgojumam 1 500 latu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 361 lats);

13 112 latu – servera iegādei un programmatūras aktualizācijai sakarā ar valsts un pašvaldību institūciju jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu;

267 635 lati – dotācija starptautiskajai lidostai „Rīga” NATO samita dalībvalstu delegāciju apkalpošanai šī gada novembrī;

4 250 latu – kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu līguma izpildi par plānošanas dokumenta „Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam” stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;

4 012 latu – ministrijas mājas lapas tulkošanai divās valodās;

121 940 latu – dotācija 91 940 latu (2 mēnešiem) valsts akciju sabiedrībai „VITA”, kura nodrošinās valsts nozīmes datu pārraides tīkla darbību un nacionālo datortīklu apdraudējumu novēršanu, un pētījuma par radiofrekvences 450 MHz izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas apstākļiem, kā arī pētījuma par optimālo risinājumu valsts radio vienota tīkla izveidē un ieviešanai Latvijas valstī un tā savietojamības iespējām ar esošajiem radio tīkliem veikšanai 30 000 latu;

196 458 lati – dotācija Liepājas pilsētas lidostas nožogojuma izbūvei;

255 000 latu – apakšprogrammā 23.04.00 „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Limbažu pilsētas ielu un ietvju seguma virskārtas remontam un atjaunošanai 238 000 latu un ielu apgaismojuma izbūvei Limbažu pilsētā 17 000 latu;

1 058 792 lati – programmā 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem investīcijām, lai veiktu noslēgto līgumu ietvaros iesniegto rēķinu apmaksu un plānoto darbu turpinājumu. Sakarā ar izmaksu pieaugumu pēc līgumu noslēgšanas Kohēzijas fonda līdzfinansētam projektam „E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļa būvniecība” bija plānots 2006. gadā palielināt finanšu memorandā noteikto attiecināmo izdevumu summu, attiecīgi saņemot arī Kohēzijas fonda daļu. Tomēr Eiropas komisija neatbalstīja visu sadārdzinājuma apjomu proporcionāli segt arī no Kohēzijas fonda un tādēļ 2006.gadā saņemamā ārvalstu finanšu palīdzības summa ir mazāka nekā bija plānots;

5 000 latu – programmā 39.00.00 „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai uz Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja bāzes varētu izveidot Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroju atbilstoši Dzelzceļa likuma 33¹. pantam. Kārtējiem izdevumiem 1 300 latu, tai skaitā atalgojumam 806 lati un kapitālajiem izdevumiem 3 700 latu;

22 044 536 lati – apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu saistību izpildi pret Finanšu ministriju/Valsts kasi, pamatojoties uz noslēgtajiem aizdevumu līgumiem (kārtējiem izdevumiem parāda pamatsummas atmaksai 21 700 129 lati, maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem 344 407 lati).

Iekšējā līdzekļu pārdale

15 283 lati – no programmas 30.00.00 “Rail Baltica” veikta līdzekļu pārdale programmai 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība”, jo Interreg IIIB projektā daļa plānoto aktivitāšu realizācija nav uzsākta un Satiksmes ministrijas, kā partnera, piedalīšanās tajās nav efektīva un samērojama ar ieguldāmo darbu pārskatu sagatavošanai. Lai piedalītos kopējā Interreg IIIB projekta 2.darba pakas aktivitātēs, mērķtiecīgāk ir intensīvāk izmantot iekšējos resursus, nepiesaistot ārējos ekspertus šajā projektā. Līdzekļu pārdale uz 14.00.00 programmu „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība” nepieciešama daļējai izdevumu segšanai Rail Baltica projekta vadībai un dalībai priekšizpētes projektā, tai skaitā komandējumiem Ls 2000, ekspertu darba apmaksai citu Eiropas Savienības finansēto projektu sagatavošanai atalgojumam 13 283 lati;

47 426 lati – no programmas 37.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti” veikta līdzekļu pārdale programmai 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā”, jo precizējot 2006.gadā veicamo darbu un maksājumu apjomu, ir nepieciešams mazāks valsts līdzfinansējums šim gadam projektiem „Tehniskā palīdzība transporta sektoram” 2004/LV/16/C/PA/001 un „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai 2004/LV/16/C/PA/002”;

1 589 615 latu – no programmas 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” veikta līdzekļu pārdale programmai 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā”, jo projekta „Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija” EK lēmuma parakstīšana 2005.gadā aizkavējās, attiecīgi aizkavējās arī līgumu parakstīšana un darbu uzsākšana 2006.gadā, kā arī ir notikusi projekta ietvaros rekonstruējamā Karostas (O.Kalpaka) tilta avārija un vispirms būs jāveic tā projektēšana;

207 041 lats – no programmas 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti” veikta līdzekļu pārdale programmai 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā”, jo precizējot naudas plūsmas šī summa nebūs nepieciešama;

421 698 lati – no programmas 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana dzelzceļa infrastruktūras attīstībai” veikta līdzekļu pārdale programmai 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā”, jo precizējot 2006.gada veicamo darbu apjomu atbilstoši noslēgtiem līgumiem un naudas plūsmas ir nepieciešams mazāks valsts līdzfinansējums šim gadam projektam „Sliežu ceļu atjaunošana Austrumu-Rietumu koridora posmā Latvijā”. Savukārt, projektiem „E 67 Via Baltica, posms Ķekava-Iecava ” un „E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļa būvniecība” ir plānojams ievērojams izmaksu pieaugums. Bija plānots 2006. gadā palielināt finanšu memorandā noteikto attiecināmo izdevumu summu, attiecīgi saņemot arī Kohēzijas fonda daļu. Tomēr Eiropas komisija neatbalstīja visu sadārdzinājuma apjomu proporcionāli segt arī no Kohēzijas fonda. Tādēļ 2006.gadā saņemamā ārvalstu finanšu palīdzības summa ir mazāka nekā bija plānots.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 03.00.00 “Nozares vadība” samazināti pārējie kārtējie izdevumi 1 120 latu apmērā, jo no 2006.gada 1.septembra Satiksmes ministrija nesaņem lokālā datortīkla uzturēšanas pakalpojumus no VAS „Valsts informācijas tīkla aģentūra”, kā arī palielināti atalgojumi, lai apmaksātu datortīkla speciālista pakalpojumus.

Programmā 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” samazināti kārtējie izdevumi 10 000 latu apmērā, jo plānotie izdevumi ekspertu pakalpojumiem tiks izmantoti mazākā apjomā un palielināti kapitālie izdevumi, kas nepieciešami pamatlīdzekļu iegādei jaunu darba vietu nodrošināšanai Investīciju departamentā.

Programmā 23.00.00 „Valsts autoceļu fonds” samazināti kapitālie izdevumi 4 770 510 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi par 4 675 513 latu un maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem par 94 997 latiem, jo sakarā ar sauso vasaru pasliktinājies grants ceļu stāvoklis un tāpēc nepieciešams palielināt autoceļu ikdienas uzturēšanas izdevumus.

Programmā 26.00.00 „Ostu attīstības fonds” samazināti kapitālie izdevumi 500 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi, jo šobrīd ir mainīti pamatlīdzekļu uzskaites principi.

Programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti” samazināti izdevumi investīcijām 12 410 latu apmērā un novirzīti kārtējiem izdevumiem tai skaitā atalgojumam 10 000 latu, jo projektam „Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai” ir nepieciešams piesaistīt un apmaksāt neatkarīga eksperta darbu, kas saistīts ar projekta „Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija 2001/LV/16/P/PT/006” konkursa dokumentācijas izstrādi un izvērtēšanu.

Programmā 39.00.00 „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi 8 789 latu apmērā un palielināti atalgojumi par 5 689 latiem darbinieku nodrošināšanai saskaņā ar Ministra kabineta 2005. gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensācijām” (2 mēneši) un palielināti kapitālie izdevumi par 3 100 latiem sakarā ar datorprogrammu iegādi.

Programmā 40.00.00 „Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana” samazināti kapitālie izdevumi 59 480 latu apmērā un šajā apmērā palielināti kārtējie izdevumi, jo nebija pareizi ieplānoti naudas līdzekļi formas tērpu un automašīnu iegādei.

Programmā 41.00.00 „Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi 57 407 latu apmērā, jo nepieciešams palielināt izdevumus iemaksām starptautiskajās organizācijās par 3097 latiem atbilstoši iesniegtajiem rēķiniem un palielināt kapitālos izdevumus par 54 310 latiem personāla darba vietu nodrošināšanai. Kārtējo izdevumu ietvaros ir palielināti izdevumi atalgojumiem par 47 386 latiem aģentūras administratīvās kapacitātes stiprināšanai atbilstoši 2005. gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

91 825 lati – no budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.407 līdzekļi pārdalīti uz Satiksmes ministrijas budžetu un sadalīti šādām programmām:

88 700 latu programmai 03.00.00 „Nozares vadība”;

885 lati programmai 12.00.00 „Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana”;

1 720 latu programmai 39.00.00 „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana”;

520 latu programmai 40.00.00 „Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana”;

57 964 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas vadības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale atbilstoši 2006. gada 5. oktobra Ministru kabineta rīkojumam Nr.773 Satiksmes ministrijas programmai 14.00.00 “Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība” ERAF nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projektam 5.1.1. „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un nacionālās programmas „Citi tehniskās palīdzības pasākumi” projektam 5.2.2. „Informācija un publicitāte”. Līdzekļi paredzēti projektu vērtēšanas un dokumentācijas sagatavošanas nodrošināšanai, tai skaitā darbinieku un ekspertu atalgojumiem, kā arī projektu publicitātes nodrošināšanai televīzijā;

132 300 latu – no programmas 01.00.00 „NATO valstu vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale, pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2006.gadam” 32.pantu, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 17.augusta rīkojumam Nr.622, Satiksmes ministrijas apakšprogrammai 23.04.00 „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”, Mārupes pagasta grantētā ceļa posma, kas savieno Jūrkalnes ielu un Plieņciema ielu asfaltēšanai;

52 710 latu – no programmas 01.00.00 „NATO valstu vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta rīkojumu Nr.641 uz Satiksmes ministriju programmu 03.00.00 „Nozares vadība”, lai nodrošinātu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes dalībnieku daļas pārvadāšanu uz sanāksmi un no tās;

4 888 lati – no budžeta programmas "Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar 2006.gada 4.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.751 līdzekļi pārdalīti uz Satiksmes ministrijas budžetu un novirzīti programmai 03.00.00 „Nozares vadība”.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

1 531 000 latu – palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra sēdē nolemtajam (protokols Nr.3, 29.§), no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda 2005.gada 8.janvāra vētras postījumu seku likvidācijas ārkārtas pasākumu finansēšanai, tai skaitā:

1 411 921 lats programmai 03.00.00 “Nozares vadība” pārskaitīšanai ostām;

119 079 lati programmai 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” autoceļu remontam;

Samazinājums

21 871 728 lati – programmā 29.00.00 “Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība. 12 milj. latu netiks saņemti un apgūti „TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts” projekta ietvaros, jo sakarā ar šīs programmas projektu kopējo sadārdzinājumu, šī projekta 4.posms netiks realizēts, bet 5.posma uzsākšana atlikta uz 2007.gadu. Pēc līgumu noslēgšanas projektiem „E 67 Via Baltica, posms Ķekava-Iecava ”, „E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļa būvniecība” un „Lidostas „Rīga” pievadceļa projekta „C” daļa” bija vērojams liels izmaksu pieaugums un bija plānots 2006. gadā palielināt finanšu memorandā noteikto attiecināmo izdevumu summu, attiecīgi saņemot arī Kohēzijas fonda daļu. Tomēr Eiropas Komisija neatbalstīja visu sadārdzinājuma apjomu proporcionāli segt arī no Kohēzijas fonda līdzekļiem. „E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļa būvniecība” projekta ietvaros pēdējā 2006.gadā no EK pieprasītā plānotā summa tiks saņemta nevis šī gada beigās, bet nākamā gada sākumā;

9 553 319 latu – samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības programmā 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana”, jo projektiem aizkavējās uzraudzības 2.posma līgumu noslēgšana un darbu izpilde tiks realizēta turpmākajos gados. Projektam „Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība” pēdējie veicamie maksājumi par dažiem mēnešiem ir novirzījušies un tādēļ aizkavēsies arī noslēguma ziņojuma iesniegšana un valsts budžetā atmaksājamais noslēguma maksājums pēc saņemšanas no Eiropas Komisijas no 2006. gada pārceļams uz 2007. gadu;

4 350 646 lati – programmā 34.00.00 ”Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo projektam „Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija 2005/LV/16/C/PT/003” darbi netiks veikti plānotajā apjomā, jo aizkavējās līgumu slēgšanas procedūras sakarā ar notikušo avāriju, kurā tika bojātas Karostas (O.Kalpaka) tilta konstrukcijas;

6 254 000 latu – programmā 35.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo projektam ”VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” skrejceļa pagarināšanas un apgaismojuma sistēmas modernizācija 2005/LV/16/C/PT/002” iepirkuma procedūra tika pārtraukta, jo konkursa piedāvājums pārsniedza paredzētos līdzekļus, un tāpēc tiks izsludināts jauns konkurss;

508 448 lati – programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo tika precizēts projektos paredzētais darbu izpildes apjoms 2006.gadam;

835 862 lati – programmā 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo dažādu procedūru aizkavēšanās dēļ darbi netiks veikti plānotajā apjomā, kā arī tika sagatavoti un iesniegti grozījumi Eiropas Komisijas lēmumā.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas

-1 980 390 latu – programmā 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi, lai nodrošinātu projektu realizācijas gaitu atbilstoši noslēgtiem līgumiem un prognozētajām naudas plūsmām;

3 988 049 lati – programmā 33.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana dzelzceļa infrastruktūras attīstībai” palielinās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi uz gada beigām;

3 874 330 latu – programmā 34.00.00 „Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai” palielinās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi uz gada beigām;

-234 000 latu – programmā 35.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projekti lidostu attīstībai” izdevumu segšanai uz 2006.gada 1.janvāri plānotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi nebūs, jo projekts šogad netiek realizēts;

79 905 lati – programmā 37.00.00 „Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti” palielinās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi uz gada beigām;

140 086 lati – programmā 38.00.00 „Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti” palielinās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi uz gada beigām.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

10 900 latu – programmā 41.00.00 “Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšanai” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinājies publisko maksas pakalpojumu saņēmēju skaits. Papildu finanšu līdzekļi tiks novirzīti kapitālo izdevumu segšanai, kas saistīti ar aģentūras darbības nodrošināšanu;

15 000 latu – programmā 03.00.00 „Nozares vadība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, jo vairāk noslēgti zemes nomas līgumi un palielinājās zemes kadastrālās vērtība. Līdzekļi tiks izlietoti kārtējiem izdevumiem 15 000 latu, t.sk. atalgojumiem 9 960 latu (2 mēneši);

75 550 latu – programmā 08.00.00 „Valsts aģentūras „Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo tika papildus saņemts finansējums no Rīgas domes Kultūras departamenta Starptautiskā seno spēkratu salidojuma „Rīga Retro 2006” projekta realizācijai – 23 850 latu un sakarā ar nomnieku iemaksātajiem komunālajiem pakalpojumiem – 51 700 latu, kuri novirzīti kārtējo izdevumu segšanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

26 706 lati – programmā 08.00.00 “Valsts aģentūra „Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana”izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi, lai palielinātu kārtējos izdevumus, t.sk. atalgojumus par 6 000 latu un kapitālos izdevumus par 6 699 latiem;

14 486 lati – apakšprogrammā 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi, lai palielinātu finansējumu valsts autoceļu ikdienas uzturēšanai;

39 813 latu – programmā 29.00.00 „Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi (uzkrātie procenti):

projektam „E67 VIA Baltica, Gauja – Lilaste Ādaži 2000/LV/16/P/PT/001” – 7 862 lati;

projektam „Tehniskā palīdzība autoceļu sektorā 2001/LV/16/P/PA/007” – 378 lati;

projekta „E67 VIA Baltica, Rīga – Ādaži 2001/LV/16/P/PT/008” – 31 573 lati novirzīti projektam „E67 VIA Baltica, Saulkrastu apvedceļš 2002/LV/16/P/PT/008” attiecināmo izmaksu segšanai;

24 218 latu – programmā 03.00.00 „Nozares vadība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi, lai palielinātu kārtējos izdevumus bērnu piedzimšanas pabalstu un citu pabalstu izmaksai 17 608 lati, tai skaitā atalgojumi 14 190 latu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 418 latu. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 25.panta 2.daļu pēc darba līguma izbeigšanās sakarā ar ministra maiņu ministra biroja darbiniekiem pabalstu izmaksu segšanai 9 250 latu apmērā, tai skaitā atalgojumi 7 455 lati un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 795 lati.

Labklājības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

3 587 lati – apakšprogrammā 04.01.00. „Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai” valsts iemaksām uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu invalīdu;

57 559 lati – apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu vidējās darba samaksas paaugstināšanas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.804 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem””;

1 280 075 lati – apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”, tai skaitā:

1 167 262 lati – ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu vidējās darba samaksas paaugstināšanas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.804 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem”, tai skaitā izdevumiem atalgojumiem 875 347 latu apmērā un dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem 81 044 latu apmērā;

12 210 latu – pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2006.gada 1.septembra saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 9 839 latu apmērā;

56 814 latu – nekustamā īpašuma reģistrēšanas nodrošināšanai Zemesgrāmatā un ēku tehniskajai apsekošanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;

7 800 latu – bērnu pārtikas nodrošināšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās saistībā ar bērnu pārtikas cenu sadārdzināšanos;

6 892 lati – izmaksu nodrošināšanai personām, kuras atrodas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem saistībā ar kontingenta izmaiņām);

29 097 lati – sociālās aprūpes centra „Saulstari” galvenās ēkas avārijas stāvokļa novēršanai (jumta un tā konstrukciju remontam, balkona nojaukšanai);

280 353 lati - apakšprogrammā 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole”, tai skaitā:

173 723 lati – ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu vidējās darba samaksas paaugstināšanas nodrošināšanai, tai skaitā izdevumiem atalgojumiem 139 998 latu, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.804 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem””;

48 630 latu – valsts garantēto sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, jo ir pieaudzis pieprasījums pēc valsts sociālās aprūpes pakalpojumiem, kā arī kontroles funkciju nodrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā kārtējiem izdevumiem 44 118 latu un kapitālajiem izdevumiem 4 512 latu;

58 000 latu – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas telpu paplašināšanai, ēkas ārējās apdares remontam, invalīdiem pieejamas vides nodrošināšanai un jauno telpu Ventspils ielā projekta izstrādāšanai;

46 312 latu – apakšprogrammā 05.37.00 „Valsts aģentūras "Sociālais integrācijas centrs" administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”, tai skaitā:

27 647 lati – pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2006.gada 1.septembra saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 22 280 latu apmērā;

18 665 lati – ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu vidējās darba samaksas paaugstināšanas nodrošināšanai, tai skaitā izdevumiem atalgojumiem 15 042 latu, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.804 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem””;

212 303 lati – apakšprogrammā 05.38.00 „Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" administrēšana un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana”, tai skaitā:

207 277 lati – Valsts aģentūrai "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" kapitālajiem izdevumiem telpu iekārtošanai un noliktavu izveidošanai (137 277 latu), kā arī jaunas filiāles izveidei Ventspilī – uzbrauktuves, automātisko durvju un sanitārā mezgla iekārtošanai (70 000 latu );

5 026 lati – ārstniecības personu un sociālā darba speciālistu vidējās darba samaksas paaugstināšanas nodrošināšanai, tai skaitā izdevumiem atalgojumiem 4 050 latu, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1025 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.804 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem””;

140 264 lati – apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība”, tai skaitā:

135 384 lati – programmatūras licenču pirkšanas, nomas un regulāras atjaunošanas nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.407 „Par budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” apropriāciju pārdali”;

4 880 latu – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanas nodrošināšanai;

58 000 latu – apakšprogrammā 07.02.00 „Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība” Valsts darba inspekcijai datortehnikas (35 datorkomplektu un 17 printeru) un programmatūras iegādei jaunu darba vietu iekārtošanai un novecojušās datortehnikas nomaiņai (43 700 latu), jauno telpu apsaimniekošanas īres maksai (1 500 latu) un mēbeļu iegādei 20 štata vietu iekārtošanai un esošo darba vietu uzlabošanai un uzturēšanai, kā arī mazvērtīgā inventāra iegādei (12 800 latu);

2 400 000 latu – programmā 20.00.00 “Valsts sociālie pabalsti” bērna kopšanas pabalstu izmaksu nodrošināšanai atbilstoši likumam „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” (pabalsta vidējā apmērā pieaugums no 78,92 latiem līdz 83,40 latiem).

Samazinājums

-62 884 lati – apakšprogrammā 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” ieviešana” samazinātas dotācijas iestādēm organizācijām un komersantiem saistībā ar līguma par EQUAL projekta īstenošanu laušanu ar Latvijas asociāciju cilvēkiem ar kustību traucējumiem „Pontes” 2006.gada sākumā, kā arī EQUAL finansējuma saņēmēju – nevalstisko organizāciju EQUAL finansējuma pieprasījumi 2006.gada 1.pusē tika iesniegti par mazāku summu nekā sākotnēji plānots. Izdevumus plānots veikt 2007. un 2008.gadā;

-150 934 lati – apakšprogrammā 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības vecināšanai” samazināti kārtējie izdevumi nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekta “Labklājības ministrijas pētījumi” īstenošanai, tai skaitā atalgojumi 4 466 latu apmērā, saistībā ar izmaiņām līgumos ar Latvijas Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Izdevumus plānots veikt 2007. gadā;

- 98 878 lati – apakšprogrammā 01.08.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” finansējumu” samazinātas subsīdijas un dotācijas saistībā ar līguma par EQUAL projekta īstenošanu ar Latvijas asociāciju cilvēkiem ar kustību traucējumiem „Pontes” laušanu 2006.gada sākumā, kā arī EQUAL finansējuma saņēmēju – nevalstisko organizāciju EQUAL finansējuma pieprasījumi 2006.gada pirmajā pusgadā tika iesniegti par mazāku summu nekā sākotnēji plānots. Izdevumus plānots veikt 2007. un 2008.gadā;

-1 036 943 lati – apakšprogrammā 05.25.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība”, samazināti izdevumi investīcijām, tai skaitā:

-929 475 lati – nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projektu īstenošanai;

-107 468 lati – apakšaktivitātes „Sociālās infrastruktūras pilnveidošana un alternatīva sociālo pakalpojumu attīstība” grantu shēmai „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanai atbilstoši ERAF Vadības komitejā apstiprinātajām projektu aktivitātēm;

· -47 235 lati – apakšprogrammā 05.27.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi” samazinātas subsīdijas un dotācijas grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācība” īstenošanai atbilstoši ESF Vadības komitejā apstiprinātajām projektu aktivitātēm;

· -34 610 latu – apakšprogrammā 07.06.00 „Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēta nodarbinātības infrastruktūras attīstība” samazināti izdevumi kapitālieguldījumiem nacionālās programmas "Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājums pilnveidošana" projekta „NVA darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas apmaiņas operativitātes uzlabošana" īstenošanai atbilstoši ERAF Vadības komitejā apstiprinātajām projektu aktivitātēm.

Iekšējā līdzekļu pārdale

15 260 latu – no apakšprogrammas 01.05.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” kārtējiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 748 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammas 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai” kārtējiem izdevumiem;

364 413 latu – no apakšprogrammas 04.04.00 “Valsts dotācija” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 04.01.00 “Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai”, lai nodrošinātu valsts iemaksas uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu invalīdu vecumā līdz 1,5 gadiem;

72 435 lati – no apakšprogrammas 05.01.00 „Sociālā un profesionālā rehabilitācija” dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 05.37.00 „Valsts aģentūras "Sociālais integrācijas centrs" administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” kārtējiem izdevumiem 60 000 latu apmērā un kapitālajiem izdevumiem 12 435 latu apmērā rindu mazināšanai 192 klientiem;

51 495 lati – no apakšprogrammas 07.03.00 „Darba prasmju apguve un atjaunošana” dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras kontroles funkciju izpildi saistībā ar bezdarbnieku nodarbinātības uzraudzību pie darba devējiem pasākumu „Invalīdu – bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība” un „Mērķgrupu bezdarbnieku subsidētā nodarbinātība” īstenošanā, nodrošinot darbinieku komandējumu, autotransporta nomas un uzturēšanas izdevumus;

325 594 lati – no programmas 08.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” informācijas tehnoloģiju pakalpojumu uzlabošanai (Labklājības ministrijas surogātpasta vēstuļu kontroles tehnoloģiju iegādei) 4 000 latu apmērā, starptautiskās konferences organizēšanai 17 000 latu apmērā, komandējumu izdevumiem 13 000 latu apmērā un sociālo garantiju nodrošināšanai 291 594 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 271 155 latu apmērā.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

2 600 latu – apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” pārejas perioda palīdzības projektam „Arodveselības un darba drošības sistēmas tālāka attīstība” veikta līdzekļu pārdale samazinot kārtējos izdevumus un palielinot kapitālos izdevumus, lai nodrošinātu ekspertu darba vietu iekārtošanu un darba apstākļu uzlabošanu, lai nodrošinātu projektā iesaistīto Latvijas un ārvalstu ekspertu darba vietu iekārtošanu un darba apstākļu uzlabošanu, nodrošinot pirmsiestāšanās padomniekam un tā asistentam printerus pastāvīgā lietošanā, nomainot novecojušos datoru monitorus, kā arī nodrošinot krāsainā printera kārtridža iegādi, kas tiks izmantots projekta darba materiālu noformēšanā un pavairošanā;

8 800 latu – apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” samazināti kapitālie izdevumi un palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu programmatūras nomas maksas apmaksu;

237 040 latu – apakšprogrammā 01.04.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „EQUAL” ieviešana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra rīkojumu Nr. 748 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” un Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojumu Nr.551 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp izdevumu ekonomisktās klasifikācijas kodiem” veikta līdzekļu pārdale, samazinot subsīdijas un dotācijas un palielinot kārtējos izdevumus, kārtējo izdevumu ietvaros izdalot izdevumus atalgojumiem 50 028 latu apmērā saistībā ar līguma laušanu par EQUAL projekta īstenošanu ar Latvijas asociāciju cilvēkiem ar kustību traucējumiem „Pontes”;

12 300 latu – apakšprogrammā 01.05.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.748 samazināti kapitālie izdevumi un palielināti kārtējie izdevumi, kārtējo izdevumu ietvaros palielināti izdevumi atalgojumiem 21 105 latu apmērā;

6 000 latu – apakšprogrammā 01.07.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdzcietības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projektam “Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām” kārtējo izdevumu ietvaros samazināti izdevumi atalgojumiem saistībā ar darba samaksas optimizāciju;

186 350 latu – apakšprogrammā 01.08.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvas "EQUAL" finansējumu” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.748 samazinātas subsīdijas un dotācijas un palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu atmaksu valsts pamatbudžetā par EQUAL projektu finansējumu;

1 460 latu – apakšprogrammā 05.01.00 “Sociālā un profesionālā rehabilitācija” samazinātas dotācijas iedzīvotājiem un palielinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem, lai nodrošinātu pasākuma „No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija un reintegrācija” īstenošanu;

87 068 lati – apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” samazinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem un palielināti kārtējie izdevumi saistībā ar Ugunsdzēsības valsts glābšanas dienesta aktos noteikto prasību nodrošināšanu;

apakšprogrammā 05.27.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojumu Nr.551 kārtējo izdevumu ietvaros palielināti izdevumi atalgojumiem 74 891 latu apmērā, lai nodrošinātu grantu shēmu „Sociālā darba speciālistu apmācība” un „Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana un attīstība” projektu un atklāto projektu konkursu īstenošanu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;

44 514 latu – apakšprogrammā 05.27.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 17.marta rīkojumu Nr.173 „Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” samazinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem un palielināti kārtējie izdevumi, kārtējo izdevumu ietvaros palielināti izdevumi atalgojumi 45 176 latu apmērā;

54 191 lats – apakšprogrammā 05.27.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi” veikta līdzekļu pārdale no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem grantu shēmas projekta „Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana un attīstība” īstenošanai;

23 327 lati – apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība”, tai skaitā:

21 269 lati – Phare 2003 nacionālās programmas projektam Nr.2003/004-979-04-01 „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūra)” samazināti kapitālie izdevumi saistībā ar to, ka līgums tika noslēgts par mazāku summu nekā plānots, un palielināti Nodarbinātības valsts aģentūras kārtējie izdevumi IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu apmaksai;

2 058 lati – Phare 2003 projekta „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā 2.1.” pasākuma „Nodarbinātības veicināšana” projektam „Augstāko pedagoģisko izglītību ieguvušo bezdarbnieku apmācība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pirmskolas izglītības skolotājs”” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti Nodarbinātības valsts aģentūras kārtējie izdevumi;

61 515 latu – apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana” veikta līdzekļu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros, samazinot izdevumus atalgojumiem nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projektam „Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana” 40 981 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojumu Nr.551 un nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projektam „Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai” 20 534 latu apmērā;

403 973 lati – apakšprogrammā 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana”, tai skaitā:

181 295 lati – no atklāto projektu konkursa „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” projektiem veikta līdzekļu pārdale, samazinot kārtējos izdevumus 54 742 latu apmērā, (tai skaitā izdevumus atalgojumiem 36 709 latu apmērā), dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 23 804 latu apmērā, pārējas subsīdijas un dotācijas 93 192 latu apmērā un kapitālos izdevumus 9557 latu apmērā, uz kārtējiem izdevumiem nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projekta „Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikāciju atbalstu invalīdiem” īstenošanai;

50 992 lati – no atklāto projektu konkursa „Atbalsts darba tirgus pētījumiem” projektiem veikta līdzekļu pārdale, samazinot kārtējos izdevumus 49 172 latu apmērā, (tai skaitā izdevumus atalgojumiem 23 466 latu apmērā), dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 463 latu apmērā, pārējās subsīdijas un dotācijas 644 latu apmērā un kapitālos izdevumus 713 latu apmērā, uz kārtējiem izdevumiem nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projekta „Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikāciju atbalstu invalīdiem” īstenošanai;

21 686 lati – no atklāto projektu konkursa „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” projektiem veikta līdzekļu pārdale samazinot dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 6 414 latu apmērā un pārējās subsīdijas un dotācijas 15 272 latu apmērā, atklāto projektu konkursa „Atbalsts darba tirgus pētījumiem” projektu īstenošanai;

150 000 latu – no atklātā projektu konkursa „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” projektiem veikta līdzekļu pārdale, samazinot dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem uz kārtējiem izdevumiem nacionālās programmas „Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdzcietības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai” projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana un sadarbības partnerību veicināšana” īstenošanai;

apakšprogrammā 07.08.00 „Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija rīkojumu Nr.551 samazināti kārtējie izdevumi 1 222 latu apmērā un attiecīgi palielināti kapitālie izdevumi, kārtējo izdevumu ietvaros samazināti izdevumi atalgojumiem 25 058 latu apmērā;

4 373 986 lati – apakšprogrammā 07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu” samazinātas subsīdijas un dotācijas un palielināti kārtējie izdevumi, jo pēc 2006.gada atmaksu prognozēm tiek plānots lielāks projektu skaits, kuri atmaksu plāno iesniegt no kārtējiem izdevumiem.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 166 354 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

9 553 lati – no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumam Nr.751 „Par pamatbudžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai" apropriācijas pārdali”, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu;

156 801 lats – no budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumam Nr.407 „Par budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” apropriāciju pārdali”, lai nodrošinātu programmatūras licenču pirkšanu, nomu un regulāru atjaunošanu;

· 150 510 latu – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 01.07.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas nodarbinātības veicināšanai” nacionālās programmas "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdzcietības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai" projekta “Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām institūcijām” īstenošanai;

· 9 440 latu – no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumam Nr.751 veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 04.04.00 “Valsts dotācija”, lai nodrošinātu transferta izdevumus uz valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā;

· 12 210 latu – no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām” veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 05.03.00 „Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” pedagogu darba samaksas paaugstināšanas nodrošināšanai no 2006.gada 1.septembra (kārtējie izdevumi 12 210 latu apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 9 839 lati);

· 1 851 637 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 05.25.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība” atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2006.gadā”, tai skaitā:

810 730 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.oktobra rīkojumam Nr.773 apakšaktivitātes "Sociālās infrastruktūras pilnveidošana un alternatīva sociālo pakalpojumu attīstība" grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanai;

1 040 907 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 7.augusta rīkojumam Nr.591 nacionālās programmas „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” projektu īstenošanai;

· 1 223 202 lati - no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammu 05.27.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sociālās iekļautības veicināšanas pasākumi”, tai skaitā:

11 162 lati – grantu shēmas „Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana” projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana personām ar garīgās attīstības traucējumiem pusceļā mājā sociālās aprūpes centrā „Kalupe”” īstenošanai atbilstoši SAC „Kalupe” un Sabiedrības integrācijas fonda noslēgtajam līgumam;

27 240 latu – grantu shēmas „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un nodrošināšana SIC paralēli profesionālajai rehabilitācijai” projekta īstenošanai atbilstoši Sabiedrības integrācijas fonda un Sociālā integrācijas centra noslēgtajam līgumam;

19 491 lats – grantu shēmas „Apdrukas servisa apjoma paplašināšana un pielāgošana SIC Dienas centrā kā jauna iespēja cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atvērtā darba tirgus tuvināšanā” īstenošanai atbilstoši Sabiedrības integrācijas fonda un Sociālā integrācijas centra noslēgtajam līgumam;

88 282 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.oktobra rīkojumam Nr.773 Ministru kabineta rīkojumam grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācība” projektu īstenošanai;

546 725 lati – apakšaktivitātes „Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” grantu shēmas „Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana un attīstība” īstenošanai;

530 302 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 7.augusta rīkojumam Nr.591 grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācības” un grantu shēmas „Sociālās rehabilitācijas programmu piedāvājuma paplašināšana, ieskaitot atbalstu IKT invalīdiem” apakšaktivitātes „Profesionālās rehabilitācijas programmu paplašināšana, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” projektu īstenošanu;

· 13 943 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 05.35.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai” nacionālās programmas "Atbalsts programmas vadībai" projekta "Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam" īstenošanai;

· 27 647 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām” veikta līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammu 05.37.00 „Valsts aģentūras "Sociālās integrācijas centrs" administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2006.gada 1.septembra, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 22 280 latu apmērā;

· 1 120 latu – no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumam Nr.751 veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu;

· 1 330 latu – no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumam Nr.751 veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 07.02.00 „Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu piemērošana valsts kontrole un uzraudzība” kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu;

· 4 374 040 latu – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 07.05.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešana”, tai skaitā:

8 000 latu – nacionālās programmas "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdzcietības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai" projekta „Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana” īstenošanai;

27 713 latu – nacionālās programmas "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešana" projekta „Apmācību nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām, iekļaujot informācijas un komunikāciju atbalstu invalīdiem” īstenošanai;

139 000 latu – nacionālās programmas "Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešana" projekta „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība" īstenošanai;

959 228 lati – atklāto projektu konkursa „Subsidēto darba vietu nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām” projektu īstenošanai;

108 134 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.oktobra rīkojumam Nr.773 nacionālās programmas "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdzcietības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai" projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana un sadarbības partnerību veicināšana” īstenošanai;

142 000 latu – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.oktobra rīkojumam Nr.773 nacionālās programmas "Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdzcietības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai" projekta „Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras profesionālās orientācijas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai, tai skaitā izdevumiem atalgojumiem 7 758 latu apmērā;

2 989 965 lati – atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 7.augusta rīkojumam Nr.591 nacionālās programmas „Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projektu „Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālākizglītība” un „Apmācība bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšanai” īstenošanai kā arī atklāto projektu konkursu „Atbalsts darba tirgus pētījumiem” un „Darba prakšu vietu nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem” projektu īstenošanai;

· 426 993 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 7.augusta rīkojumam Nr.591 veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 07.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība” nacionālās programmas „Darba tirgus politikas ieviešanas institūciju infrastruktūras un tehnoloģiskā nodrošinājuma pilnveidošana” projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām un informācijas apmaiņas operativitātes uzlabošana” īstenošanai;

· 6 148 068 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem veikta līdzekļu pārdale uz Labklājības ministrijas apakšprogrammu 07.07.00 „Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu”, lai nodrošinātu atmaksu valsts budžetā par ESF finansētajiem projektiem;

· 49 666 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas ,,Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" veikta līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 07.08.00 „Atbalsts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai”, tai skaitā.:

37 367 lati – nacionālās programmas "Atbalsts programmas vadībai" projekta "Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam" īstenošanai;

12 299 lati – nacionālās programmas "Citi tehniskās palīdzības pasākumi" projekta "Informācija un publicitāte" īstenošanai 10 959 lati un projekta "Atbalsts datorizētas Vadības informācijas sistēmas izveidei” īstenošanai 1 340 latu;

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

384 065 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība atbilstoši Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumam Nr.187 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem" , tai skaitā:

9 312 latu – Phare 2003.gada nacionālās programmas projekta „Sociālās drošības shēmu koordinācija” īstenošanai;

82 389 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” Phare 2002.gada nacionālās programmas projekta „Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)” īstenošanai;

292 364 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” 2004.gada projekta „Arodveselības un darba drošības sistēmas tālāka attīstība” īstenošanai;

· 102 610 latu – apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” Phare 2002.gada nacionālās programmas projekta „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūra)” īstenošanai.

Samazinājums

-137 383 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Labklājības lietu pārvalde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

-9 312 latu – Phare 2003.gada nacionālās programmas projektam 2003/004-979-04-02 „Sociālās drošības shēmu koordinācija” un attiecīgi kārtējie izdevumi, jo plānoto līgumu ietvaros veikti maksājumi par mazāku summu nekā sākotnēji plānots;

-82 389 lati – Phare 2002.gada nacionālās programmas projektam 2002/000-590-06-01 „Nodarbinātības stratēģija (institūciju stiprināšana)” un attiecīgi kārtējie izdevumi, jo Twinning un pakalpojumu līgumi noslēgti par mazāku summu nekā sākotnēji plānots;

-45 682 lati – programmas „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projektam „Arodveselības un darba drošības sistēmas tālāka attīstība” un attiecīgi kārtējie izdevumi, jo aizkavējās Twinning līguma saskaņošana un projekta divpusējās sadarbības (Twinning) daļas īstenošana;

-46 680 latu – apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada nacionālās programmas projektam „Nodarbinātības stratēģija (infrastruktūra)” un attiecīgi kapitālie izdevumi, jo līgums noslēgts par mazāku summu nekā sākotnēji plānots.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

234 387 lati – apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar izmaiņām sociālās aprūpes un sociālo rehabilitācijas iestāžu sniegtos maksas pakalpojumu izcenojumos un iemītnieku pensiju indeksācijas aprēķiniem, attiecīgi palielināti kārtējie izdevumui;

700 latu – apakšprogrammā 05.04.00 „Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas apliecību izsniegšanas apjoma palielināšanos un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi;

211 273 lati – apakšprogrammā 05.25.00. „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā sociālās infrastruktūras attīstība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar grozījumiem nacionālo programmu projektos atbilstoši nacionālās programmas "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" finansēšanas nosacījumiem;

515 latu – apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi saistībā ar ieņēmumu palielinājumu no dokumentu izskatīšanas paātrinātā kārtībā un attiecīgi kārtējie izdevumi, tai skaitā izdevumi atalgojumiem 161 latu apmērā.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

46 671 lats – apakšprogrammā 05.03.00 „Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie 2005.gada ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, un attiecīgi palielināti kārtēji izdevumi 33 671 lata apmērā un kapitālie izdevumi 13 000 latu apmērā;

588 lati – apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie 2005.gada ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, un attiecīgi palielināti izdevumi atalgojumiem 183 latu apmērā un pārējiem kārtējiem izdevumiem 405 latu apmērā.

Speciālais budžets

Īpašiem mērķiem iezīmētu ieņēmumu izmaiņas

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi kopā 86 382 996 lati, tai skaitā:

80 000 000 latu – Sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, tai skaitā:

59 573 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām valsts pensiju apdrošināšanai;

4 529 250 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam;

618 750 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

15 279 000 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām invaliditātes, maternitātes un slimības apdrošināšanai;

2 600 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

2 500 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi par valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļu noguldīšanu depozīta kontā saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

6 498 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi saistībā ar valsts pensiju speciālajam budžetam piederošo akciju pārdošanu;

-50 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi no dividendēm par valsts pensiju speciālajam budžetam nodotajām kapitāla daļām;

340 501 lats – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielinātas valsts pamatbudžeta iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai, tai skaitā par 400 000 latu palielinot iemaksas par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, un par personām, kuras kopj bērnu invalīdu, par 6419 latiem samazinot iemaksas par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas, un par 53 080 latu samazinot iemaksas par obligātā militārā dienesta karavīriem saistībā ar obligātā militārā dienesta karavīru skaita samazināšanos;

15 587 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināta valsts budžeta dotācija Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksām. Attiecīgi 15 587 latu apmērā palielināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem saistībā ar Augstākās Padomes deputātu pensijas vidējā apmēra palielinājumu līdz 729,60 latiem;

-280 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināta valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksām. Attiecīgi 280 000 latu apmērā samazināti izdevumi apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksām, ņemot vērā 2006.gada izpildi un prognozi līdz gada beigām;

-100 000 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināta valsts pamatbudžeta dotācija politiski represēto personu pensiju izmaksām. Attiecīgi 100 000 latu apmērā samazināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem, ņemot vērā 2006.gada izpildes datus un prognozi līdz gada beigām par izdevumiem politiski represēto personu pensiju izmaksām;

280 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

375 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi par nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļu noguldīšanu depozīta kontā saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi;

-38 000 latu – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazinātas valsts pamatbudžeta iemaksas sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam, tai skaitā par 32 000 latu samazinātas valsts iemaksas par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, par 602 latiem samazinātas iemaksas par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas, un par 5398 latiem samazinātas iemaksas par obligātā militārā dienesta karavīriem saistībā ar kontingenta samazināšanos;

14 000 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

-50 latu – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” samazināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi no regresa prasībām;

460 000 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgto līgumu ar Valsts kasi;

75 000 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi par invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta līdzekļu noguldīšanu depozīta kontā saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi;

175 020 latu – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” palielināti pārējie īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tai skaitā par 175 000 latiem palielināti atskaitījumi valsts fondēto pensijas shēmas administrēšanas izdevumu segšanai (ņemot vērā 2006.gada valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku iemaksu prognozes un iemaksu likmi 1,25%) un par 20 latiem palielināti ieņēmumi no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju pārdošanas;

9 440 latu – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” palielināta dotācija no valsts pamatbudžeta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751 “Par budžeta programmas “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” apropriācijas pārdali”, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu. Attiecīgi 9 440 latu apmērā apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu jaunās klasifikācijas, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi

5 157 690 latu – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi, tai skaitā 4 154 484 lati no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai, 853 440 latu no nodarbinātības speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai, 149 766 lati no darba negadījumu speciālā budžeta valsts pensiju apdrošināšanai;

246 076 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi, tai skaitā 242 405 lati no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam, 3671 lats no darba negadījumu speciālā budžeta sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam;

-973 645 lati – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” samazināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta saņemtie transferta pārskaitījumi no speciālajiem budžetiem budžetu administrēšanai, tajā skaitā: 732 571 lats no valsts pensiju speciālā budžeta, 180 318 latu no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta, 53 453 lati no nodarbinātības speciālā budžeta, 7303 lati no darba negadījumu speciālā budžeta, jo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālā budžeta izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums uz 2006.gada 1.janvāri

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” samazināti izdevumi maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem 11 830 latu apmērā saistībā ar priekšlaicīgi veikto aizņēmuma atmaksu pamatbudžetam un attiecīgi palielināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazināti Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras kārtējie izdevumi saistībā ar izdevumu samazināšanos telpu nomai un ar administrācijas darbību saistīto izdevumu samazināšanos 23 713 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi atalgojumiem 19 110 latu apmērā un darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4603 latu apmērā;

apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazināti kapitālie izdevumi 5 000 latu apmērā un attiecīgi palielināti kārtējie, lai nodrošinātu Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem;

apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” samazināti izdevumi aizņēmuma atmaksai pamatbudžetam 134 039 latu apmērā, ņemot vērā 2005.gada faktiski saņemto aizņēmuma apmēru, un attiecīgi palielināti izdevumi slimības pabalstu izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” samazināti izdevumi maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem 31 700 latu apmērā saistībā ar priekšlaicīgi veikto aizņēmuma atmaksu pamatbudžetam un attiecīgi palielināti izdevumi slimības pabalstu izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos;

apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” samazināti izdevumi maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem 50 000 latu apmērā saistībā ar priekšlaicīgi veikto aizņēmuma atmaksu pamatbudžetam un attiecīgi palielināti izdevumi slimības pabalstu izmaksām saistībā ar saņēmēju skaita un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

21 161 lats – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi palielināti izdevumi Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrai, tajā skaitā atalgojumiem 17 053 lati un darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 4108 lati;

40 000 latu – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par izziņu par sociāli apdrošināto personu sagatavošanu un nosūtīšanu pēc zvērināto advokātu, zvērināto tiesu izpildītāju un maksātspējas administratoru pieprasījuma atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.177 “Noteikumi par VSAA sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”. Attiecīgi palielināti tiem atbilstošie izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, novirzot 20 000 latu atalgojumiem, 4818 latus darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 15 182 latu pārējo kārtējo izdevumu nodrošināšanai.

Speciālā budžeta izdevumu izmaiņas

22 977 138 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielinātas subsīdijas un dotācijas, tai skaitā:

18 218 597 lati – palielināti izdevumi pensiju izmaksu nodrošināšanai saistībā ar 2006.gada aprīļa pensiju indeksāciju, nodrošinot pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 3,08 latiem, un 2006.gada oktobra pensiju indeksāciju, nodrošinot pensijas vidējā apmēra palielinājumu līdz 7,20 latiem, kā arī pensijas bāzes vidējā apmēra pieaugumu (no 85,80 latiem līdz 87,42 latiem);

8 000 000 latu – izdevumi pensijām un pabalstiem saistībā ar papildu avansa pārskaitījumu 2007.gada janvāra pirmo dienu izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar pensiju, pabalstu piegādes nosacījumiem;

630 574 lati – izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos (no 2130 personām līdz 2355 personām vidēji mēnesī) un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 177,16 latiem līdz 182,97 latiem);

-3 139 462 lati – samazināti izdevumi pensiju izmaksām saistībā ar pensiju saņēmēju skaita samazināšanos;

-732 571 lats – samazināti valsts pensiju speciālā budžeta transferta izdevumi budžeta administrēšanai uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu.

600 922 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināti izdevumi, tai skaitā:

27 825 lati – kārtējie izdevumi Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrai (22 423 lati atalgojumiem un 5 402 lati darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām), lai nodrošinātu aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu īstenošanu pasākuma “Profesionālā orientācija un konsultēšana” ietvaros;

14 010 latu – dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas “Atbalsts aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanai” projekta “Bezdarbnieku pārkvalifikācija un tālāk izglītība” īstenošanu;

853 440 latu – nodarbinātības speciālā budžeta transferta izdevumi pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

-232 800 latu – samazināti izdevumi bezdarbnieku pabalstu izmaksām saistībā ar bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos (no 41 500 personām līdz 35 050 personām vidēji mēnesī);

-8 100 latu – samazināti izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita samazināšanos (no 20 personām līdz 15 personām vidēji mēnesī);

-53 453 lati – samazināti nodarbinātības speciālā budžeta transferta izdevumi budžeta administrēšanai uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu.

590 849 lati – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielinātas subsīdijas un dotācijas, tai skaitā:

30 533 lati – izdevumi slimības pabalstu izmaksām saistībā ar apmaksāto slimības dienu skaita palielināšanos (no 8250 dienām līdz 10 500 dienām vidēji mēnesī) un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 5,72 latiem līdz 6,05 latiem vidēji dienā);

302 556 lati – izdevumi atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanos (no 4 000 personām līdz 4 080 personām vidēji mēnesī) un atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos (no 70,70 latiem līdz 75,50 latiem vidēji mēnesī);

426 lati – izdevumi atlīdzības apgādnieka zaudējuma gadījumā izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos (no 84,17 latiem līdz 85,00 latiem vidēji mēnesī);

111 200 latu – izdevumi pārējo pabalstu (rehabilitācijas izdevumiem) izmaksām saistībā ar sniegto pakalpojumu skaita palielināšanos (no 180 pakalpojumiem līdz 450 pakalpojumiem vidēji mēnesī);

149 766 lati – darba negadījumu speciālā budžeta transferta izdevumi pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

3 671 lats – darba negadījumu speciālā budžeta transferta izdevumi sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam uz nodarbinātības speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

-7303 lati – samazināti darba negadījumu speciālā budžeta transferta izdevumi budžeta administrēšanai uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu.

11 329 213 latu – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielinātas subsīdijas un dotācijas, tai skaitā:

502 854 lati – dotācijas iedzīvotājiem pensiju izmaksu nodrošināšanai saistībā ar 2006.gada aprīļa pensiju indeksāciju, nodrošinot pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 2,58 latiem, un 2006.gada oktobra pensiju indeksāciju, nodrošinot pensijas vidējā apmēra palielinājumu par 6,05 latiem;

1 000 000 latu – izdevumi pensijām un pabalstiem saistībā ar papildu avansa pārskaitījumu 2007.gada janvāra pirmo dienu izmaksu nodrošināšanai saskaņā ar pensiju, pabalstu piegādes nosacījumiem;

8 111 000 latu – izdevumi slimības pabalstu izmaksām saistībā ar apmaksāto slimības dienu skaita palielināšanos (no 429 000 dienām līdz 517 000 dienām vidēji mēnesī) un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 5,90 latiem līdz 6,06 latiem vidēji dienā);

3 414 560 latu – izdevumi maternitātes pabalstu izmaksām saistībā ar apmaksāto slimības dienu skaita palielināšanos (no 154 000 dienām līdz 155 100 dienām vidēji mēnesī) un pabalsta vidējā apmēra palielināšanos (no 7,89 latiem līdz 9,40 latiem vidēji dienā);

51 413 latu – izdevumi apbedīšanas pabalstu izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos (no 200 personām līdz 210 personām vidēji mēnesī);

20 000 latu – izdevumi kaitējumu atlīdzības Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos (no 19,61 lata līdz 27,47 latiem vidēji mēnesī);

50 000 latu – izdevumi atlīdzību par darbā nodarīto kaitējumu izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra palielināšanos (no 60,43 latiem līdz 63,61 latam vidēji mēnesī);

-6 037 185 lati – samazināti izdevumi invaliditātes pensiju izmaksām saistībā ar invaliditātes pensiju saņēmēju skaita samazināšanos;

4 154 484 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transferta izdevumi pensiju apdrošināšanai uz valsts pensiju speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

242 405 lati – invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transferta izdevumi sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam uz nodarbinātības speciālo budžetu, pamatojoties uz faktiskās izpildes datiem un prognozi līdz gada beigām;

-180 318 lati – samazināti invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta transferta izdevumi budžeta administrēšanai uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu.

652 611 latu – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” palielināti izdevumi, tai skaitā:

425 182 lati – izdevumu palielinājums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atalgojumiem (342 000 latu) un darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām (83 182 lati), lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras koplīgumā un darba samaksas nolikumā ietvertās sociālās garantijas;

226 818 latu – kārtējo izdevumu palielinājums pasta izdevumu nodrošināšanai saistībā ar neplānoto vēstuļu nosūtīšanas tarifu pieaugumu par 47% no 2006.gada 1.janvāra un lēmumu “Par piemaksu pie mazajām pensijām” izsūtīšanu un drukāto paziņojumu sagatavošanas tarifu pieaugumu no 2006.gada 1.janvāra, tai skaitā valsts fondēto pensiju shēmas paziņojumu sagatavošanai un nosūtīšanai klientiem;

476 lati – Pasaules Bankas aizņēmuma atmaksai saistībā ar precizēto valūtas kursa aprēķināšanas metodiku;

135 lati – procentu maksājumiem par Pasaules Bankas aizņēmumu saistībā ar precizēto valūtas kursa aprēķināšanas metodiku.

Speciālā budžeta atlikuma izmaiņas

47 150 551 lats – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

4 791 404 lati – apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

41 851 lats – apakšprogrammā 04.03.00 “Darba negadījumu speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

4 484 787 lati – apakšprogrammā 04.04.00 “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” palielināts plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām;

-1 451 236 lati – apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets” izdevumu segšanai novirzīts uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotais valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums.

Līdzekļu izmaiņas no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu (akciju) pārdošanas

152 633 lati – apakšprogrammā 04.01.00 “Valsts pensiju speciālais budžets” palielināts līdzekļu atlikums no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto “Rīgas kinostudijas”, “Rīgas ostas elevators”, a/s “Nacionālā sporta bāze Rīgas sporta pils”” un lopbarības izmēģinājuma stacijas “Jaunpils” kapitālu daļu (akciju) pārdošanas.

Tieslietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

91 661 lats – apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

50 000 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra sēdes protokola Nr.51 34.§ „Informatīvais ziņojums „Par Tieslietu ministrijas pāriešanu uz Ārlietu ministrijas telpām””, lai izstrādātu telpu remonta un renovācijas projektu Tieslietu ministrijas pāriešanai uz Ārlietu ministrijas telpām;

30 000 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 2. maija rīkojumu Nr. 280 apstiprināto Ieslodzījumu vietu attīstības koncepciju, lai nodrošinātu ieviešanas ar privātās partnerības metodi priekšizpētes finansēšanu;

9 137 lati – saskaņā ar likuma „Par starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta Statūtiem” 2. pantā noteikto, lai nodrošinātu dalības maksu UNIDROIT;

2 524 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

180 661 lats – programmai 05.00.00 “Naturalizācija” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

45 642 lati – darba samaksas izlīdzināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, tajā skaitā 25 617 lati saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 30. maija sēdes protokollēmumu Nr. 30, 59. § „Par valsts apdraudējumu risku analīzi naturalizācijas procesā un veicamajiem pasākumiem to novēršanai”;

12 369 lati – valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai un materiālu iegādei;

6 280 latu – kapitālajām iegādēm (darba vietu iekārtošanai, mobilās novērošanas iekārtas iegādei);

116 370 latu – pārvaldes novecojušās datortehnikas nomaiņai;

18 072 lati – programmai 08.00.00 „Valsts valodas funkciju atjaunošana un saglabāšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

12 550 latu – novecojušās datortehnikas nomaiņai;

5 522 lati – izdevumu segšanai, kas saistīti ar telpu nomas maksas pieaugumu un ar VAS „Valsts informācijas tīkla aģentūra” rēķinu apmaksu;

360 000 latu – programmai 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

50 000 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 22. augusta instrukciju Nr.9 “Viltoto un autentisko dokumentu (FAD) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība” un Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumiem Nr. 436 "Personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi" dokumentu kompleksās izpētes iekārtas ar dažādu gaismas viļņu garumu un palielinājumu nodrošinājumu iegādei(1gab. – 43 280 latu), mikroskopa un digitālās fotokameras un objektīvu (4 720 latu), videokameras UV un IS luminiscences uzņemšanai (1gab. – 2 000 latu) iegādei;

200 000 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. decembra rīkojumu Nr. 825 “Par valsts policijas reorganizāciju” jauna FT-IR mikrospektrometra iegādei, lai nodrošinātu toneru, līmes un dokumentu ekspertīzi;

110 000 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. decembra rīkojumu Nr. 825 “Par valsts policijas reorganizāciju” pirolītiskā gāzu hromatogrāfa un detektora iegādei, lai nodrošinātu kvalitāti vairāku ķīmisko ekspertīžu veidiem;

49 255 lati – programmai 16.00.00 „Patentu valde” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tajā skaitā:

9 900 latu – uzziņu literatūras iegādei rūpnieciskā īpašuma tiesiskās aizsardzības jomā;

8 438 lati – visiem Patentu valdes darbiniekiem viena darba samaksas izmaksas laika nodrošināšanai un ar to saistīto nodokļu savlaicīgai pārskaitīšanai valsts budžetā (darba samaksai 5386 latu, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 3052 latu);

1 250 latu – pretvīrusu programmas iegādei 2 serveriem un 21 datoram;

11 646 lati – intelektuālā īpašuma attīstības pamatnostādņu izstrādei un ieviešanai;

4 500 latu – datu rezerves kopēšanas iekārtas (BackUp) iegādei;

3 000 latu – siltumapgādes sistēmas apakšējās sadales rekonstrukcijai ēkā Rīgā, Šķūņu ielā 17, kur izvietota daļa no Patentu valdes (Patentu tehniskā bibliotēka);

1 861 lats – izdevumu segšana PATIS preču zīmju daļas ielikšanai internetā;

5 000 latu – divu kopēšanas aparātu iegādei Patentu tehniskās bibliotēkas lasītavai un Valsts reģistra un dokumentācijas nodaļai;

3 660 latu – bibliotēkas informācijas sistēmas “Alise” papildu moduļa iegādei datu bāzes veidošanai, un, lasītavas un darba telpu aprīkojuma iegādei, nomainot vecos mēbeļu komplektus;

15 000 latu – programmai 18.00.00 „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras lēmumiem, lai veiktu līdzekļu izmaksas par zaudējumu piedziņu lietās, kas atrodas izskatīšanā tiesās;

2 234 620 latu – programmai 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

440 000 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra sēdes protokollēmuma Nr. 49 35§ valsts investīciju projekta IA-23 “Latvijas Cietumu slimnīca Olaines cietumā” turpināšanai (projekta nosaukuma maiņa “Tuberkulozes slimnīcas ar 450 vietām izveide Olaines cietumā” saskaņā ar minēto protokollēmumu);

59 740 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra sēdes protokollēmuma Nr. 49 35§ Jēkabpils cietuma telpu pielāgošanai, lai tajās izvietotu Olaines cietuma notiesātos;

392 476 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumiem Nr. 1025 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.804 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem””;

109 647 lati – Iļģuciema cietuma ēdnīcas un sadzīves telpu korpusa renovācijai, lai nodotu ēdnīcu ekspluatācijā 2006. gadā;

136 700 latu – ieslodzījuma vietu kvalitatīvai energoresursu sagatavošanai 2006./2007. gada ziemas periodam;

418 010 latu – ieslodzījumu vietu novecojušās datortehnikas nomaiņai;

19 823 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 12. oktobra noteikumiem Nr. 351 “Noteikumi par materiālo palīdzību personām, kuras tiek atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm” un Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumiem Nr. 561 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” vienreizēju materiālā pabalsta izmaksai notiesātajiem, kuri atbrīvojas no brīvības atņemšanas iestādēm 2006. gadā;

177 070 latu – Ministru kabineta 2003. gada 30. septembra noteikumu Nr. 543 „Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdņu formas tērpu, atšķirības zīmēm un dienesta pienākumu izpildei nepieciešamajiem piederumiem un mantiskās apgādes normām” izpildei;

331 911 latu – saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 19.februāra noteikumiem Nr.74 “Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs” darba samaksai notiesātajiem, kuri nodarbināti saimnieciskajos darbos;

77 460 latu – saskaņā ar likuma „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums” 39. panta piekto daļu amatpersonu uzturdevu kompensācijām;

49 894 lati – saskaņā ar likuma „Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums” 31. pantu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām;

3 862 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 5. septembra noteikumos Nr.750 noteikto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai;

18 027 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

· 22 071 lats – programmai 27.00.00 „Datu aizsardzība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokolu Nr.48 27§ palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu uzraudzības funkcijas Šengenas informācijas sistēmas valsts daļā, tajā skaitā:

4 287 lati – atalgojumam diviem darbiniekiem;

8 704 lati – pakalpojumu, komandējumu un citu izdevumu segšanai;

9 080 latu – infrastruktūras un darba vietu iekārtošanas kapitālo izdevumu segšanai;

· 2 500 latu – programmai 28.00.00 “Reliģiskās lietas” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem telpu nomas maksas pieauguma kompensācijai, VAS “Latvijas pasts” tarifu pieauguma segšanai, kā arī enerģētisko resursu sadārdzinājuma starpības segšanai;

· 28 000 latu – programmai 34.00.00 “Probācijas dienests” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu biroja mēbeļu iegādi jaunizveidotajām struktūrvienībām;

4 887 lati – apakšprogrammai 35.01.00 „Maksātnespējas administrācija" palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu:

3 500 latu – komandējumu uz Zviedriju un Dāniju izdevumu segšanai projekta "Stipendiju programma Baltijas valstu un ziemeļrietumu Krievijas valsts un pašvaldību darbiniekiem" ietvaros;

1 387 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu;

50 000 latu – apakšprogrammai 42.02.00 “Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 1993. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 16 „Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību” 1.1.2. apakšpunktu, lai veiktu zemes robežu uzmērīšanas darbus bijušajiem īpašniekiem un to mantiniekiem, politiski represētajiem un 1.grupas invalīdiem;

404 234 lati – apakšprogrammai 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nosegtu atlikušo saistību summu valsts pamatbudžetam, pamatojoties uz 2004. gada 6.janvārī noslēgto aizdevumu par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā kredīta atmaksāšanu;

265 127 lati – programmai 43.00.00 „Satversmes aizsardzība” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

5 127 lati – Ministru kabineta 2006. gada 29. septembra rīkojuma Nr. 747-s izpildei;

260 000 latu – apsardzes tehnisko līdzekļu pilnveidošanai atbilstoši NATO ekspertu norādījumiem, iestādes nodrošināšanai ar autonomu un drošu elektroapgādi.

Samazinājums

-24 559 lati – apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem sakarā ar to, ka būtiski aizkavējās līguma noslēgšana Eiropas Savienības finanšu instrumenta programmas "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" projekta „Tieslietu ministrija” 2. komponentes „Cilvēkresursu pārvalde” ietvaros. Šie līdzekļi būs nepieciešami 2007. gada budžetā;

-46 100 latu – programmai 02.00.00 „Uzņēmumu reģistra attīstība” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo sākotnēji paredzētā diferencētā valsts nodeva par paraksta parauga apliecināšanu netika atbalstīta, kā rezultātā plānotie ieņēmumi no valsts nodevas 2006. gadā ir 84,5 tūkst. latu, kas ir par 41,6 tūkst. latu mazāki nekā bija plānots.

Iekšējā līdzekļu pārdale

100 000 latu – no apakšprogrammas 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” kārtējiem izdevumiem piecu jaunu amata vietu izveidei , atvaļinājuma pabalstu izmaksai ierēdņiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

200 000 latu – no apakšprogrammas 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija”, tai skaitā:

11 168 lati – likumprojekta "Grozījumi Komerclikumā" (Komercdarījumu vispārējie noteikumi) izstrādes daļējai apmaksai;

8 000 latu – juridisko pakalpojumu apmaksai;

5 000 latu – izdevumu, kas saistīti ar Dzimtsarakstu izveidošanas 85. gadu jubilejas pasākumu organizēšanu, segšanai;

4 225 lati – mācību komandējuma (viena Tieslietu ministrijas kandidāta stažēšanās Eiropas Komisijā) izdevumu segšanai;

6 000 latu – projekta „Informēšana par tiesiskumu civiltiesību jomā Eiropas Savienībā" sadarbībā ar Čehiju un Poliju līdzfinansējuma nodrošināšanai;

10 000 latu – Tieslietu ministrijas 88 gadu jubilejas pasākumu organizēšanai;

11 000 latu – izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem (sakarā ar cenu pieaugumu) segšanai;

63 000 latu – kapitālajām iegādēm, lai nodrošinātu ministrijas komunikāciju sistēmu uzturēšanu;

81 607 lati – Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumu nr. 995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” izpildes nodrošināšanai;

1 971 lats – no programmas 02.00.00 „Uzņēmumu reģistra attīstība” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” vienas ierēdņa amata vietas izveidošanai, lai nodrošinātu tiesību aktu projektu sagatavošanu;

1 861 lats – no apakšprogrammas 36.01.00 „Tiesu administrācija” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” vienas ierēdņa amata vietas izveidošanai, lai nodrošinātu tiesu informatīvās sistēmas ieviešanas uzraudzību;

389 108 lati – no apakšprogrammas 36.01.00 „Tiesu administrācija” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, tai skaitā:

280 702 lati – kapitālajiem izdevumiem šādu pasākumu finansēšanai:

75 000 latu – kopētāju iegādei tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba nodrošināšanai;

115 000 latu – 1998. gadā iegādātās datortehnikas nomaiņai zemesgrāmatu nodaļās un drukas iekārtu, skeneru u.c. datortehnikas iegādei tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darba nodrošināšanai;

30 000 latu – lokālo serveru un programmatūras nomaiņai zemesgrāmatu nodaļās;

20 702 lati – kondicionieru iegādei Rīgas pilsētas un Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļām klientu apkalpošanas zālē;

30 000 latu – arhīva plauktu iegādei Rīgas pilsētas, Rīgas rajona un Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļām un Krāslavas rajona tiesai;

10 000 latu – žalūziju iegādei zemesgrāmatu nodaļām;

108 406 lati – likuma „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”, kas stājās spēkā no 2006. gada 1. jūlija, izpildes nodrošināšanai, tai skaitā;

67 385 lati – IT sistēmu pilnveidošanas pakalpojumiem, signalizācijas un datortīklu ierīkošanai, inventāra iegādei;

41 021 lats – datortehnikas 14 zemesgrāmatu tiesnešu palīgiem, mobilo arhīva plauktu, telefona centrāles un rindu plauktu sistēmas iegādei.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

8 190 latu – apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” samazināti kārtējie izdevumi:

1 550 latu apmērā palielinot iemaksas starptautiskajās organizācijās, lai nosegtu dalības maksas Starptautiskajā krimināltiesā palielinājumu;

2 240 latu apmērā sakarā ar līdzekļu novirzīšanu Eiropas Savienības finanšu instrumenta programmas "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" projekta „Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība” ietvaros, palielinot atalgojumus (2040 lati) un kapitālos izdevumus (200 latu);

4 400 latu apmērā sakarā ar līdzekļu novirzīšanu Eiropas Savienības finanšu instrumenta programmas "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" projekta „Tieslietu ministrija” ietvaros, palielinot atalgojumus, lai nodrošinātu koordinētu projekta ieviešanu;

763 lati – programmā 34.00.00 “Probācijas dienests” samazināti kārtējie izdevumi un palielinātas iemaksas starptautiskajās organizācijās, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar iestāšanos Eiropas probācijas konferencē (CEP);

1 910 latu – apakšprogrammā 35.01.00 “Maksātnespējas administrācija” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi, lai veiktu antivīrusa licenču (46 gab.) iegādi un veco printeru nomaiņu;

60 000 latu – apakšprogrammā 35.02.00 “Darbinieku prasījumu garantiju fonds” samazināti kārtējie izdevumi un palielinātas dotācijas iedzīvotājiem, kas paredzēti darbinieku prasījumu apmierināšanai, jo izdevumu apjoms šim mērķim ievērojami palielinājies;

275 400 latu – apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” samazināti izdevumi investīcijām, palielinot kapitālos izdevumus, lai veiktu kapitālos remontus Rēzeknes rajona, Aizkraukles rajona, Jelgavas rajona, Valmieras rajona un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu ēkās;

1 403 lati – apakšprogrammā 42.02.00 “Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi un palielinātas iemaksas starptautiskajās organizācijās, lai segtu palielināto dalības maksu starptautiskajā organizācijā „EuroGeographics”;

4 420 latu – apakšprogrammā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” veikta līdzekļu pārdale apmērā novirzot ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem apropriācijas palielināšanai līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības finanšu instrumenta PHARE nacionālās programmas – 2003 projektam “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana" noslēgto līgumu apmaksai saskaņā ar Zemkopības ministrijā iesniegto Valsts zemes dienesta aktivitāšu plānu. (Finanšu ministrijas 2006. gada 5. jūnija rīkojums Nr. 609);

20 565 lati – programmā 45.00.00 “Juridiskās palīdzības nodrošināšana” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti atalgojumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumu Nr. 995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” izpildi.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

768 717 latu – no valsts budžeta programmas “Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 5. jūnija rīkojumu Nr.407 veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas programmām:

46 239 lati – apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija”;

26 913 latu – programmai 02.00.00 „Uzņēmumu reģistra attīstība”;

28 329 lati – programmai 05.00.00 „Naturalizācija”;

2 062 lati – programmai 08.00.00 „Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana”;

7 892 lati – programmai 11.00.00 „Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība”;

17 782 lati – programmai 16.00.00 „Patentu valde”;

73 354 lati – programmai 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas”;

5 261 lats – programmai 27.00.00 „Datu aizsardzība”;

1 012 latu – programmai 28.00.00 „Reliģiskās lietas”;

10 210 latu – programmai 34.00.00 „Probācijas dienests”;

8 903 lati – apakšprogrammai 35.01.00 „Maksātnespējas administrācija”;

68 710 latu – apakšprogrammai 36.01.00 „Tiesu administrācija”;

186 446 lati – apakšprogrammai 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”;

282 569 lati – apakšprogrammai 42.02.00 „Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana”;

3 035 lati – programmai 45.00.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana”;

149 947 lati – no valsts budžeta programmas „NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 16. jūnija rīkojumu Nr. 447 veikta līdzekļu pārdale uz Tieslietu ministrijas programmu 43.00.00 „Satversmes aizsardzība”;

96 395 lati – no valsts budžeta programmas “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751 veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas programmām:

10 286 lati – apakšprogrammai 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija”;

1 328 lati – programmai 05.00.00 „Naturalizācija”;

350 latu – programmai 08.00.00 „Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana”;

72 305 lati – programmai 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas”;

1 649 lati – programmai 27.00.00 „Datu aizsardzība”;

707 lati – programmai 28.00.00 „Reliģiskās lietas”;

2 014 latu – programmai 34.00.00 „Probācijas dienests”;

5 740 latu – apakšprogrammai 35.01.00 „Maksātnespējas administrācija”;

2 016 latu – programmai 43.00.00 „Satversmes aizsardzība”;

3 862 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžeta programmai 24.00.00 „Ieslodzījuma vietas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 5. septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” izpildi;

171 999 lati – no Finanšu ministrijas apakšprogrammas Nr.41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžeta programmai 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 5. septembra sēdes protokola Nr. 45 30§, tai skaitā:

25 209 lati – Eiropas sociālā fonda projekta „Profesionālās pilnveides programmas izstrāde un ieviešana pedagogiem, kuru strādā ieslodzījumu vietās” ieviešanai;

146 790 latu – Eiropas sociālā fonda projektam „Ieslodzīto pedagoģiskās korekcijas programmas izstrāde, aprobācija un īstenošana”;

17 266 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas Nr.41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale Tieslietu ministrijas budžeta programmai 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” Eiropas sociālā fonda projekta “Alternatīva sociālās rehabilitācijas programma personām, kuras tiks atbrīvotas no ieslodzījuma vietām” ieviešanai;

20 227 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas Nr.41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Tieslietu ministrijas budžeta programmai 34.00.00 “Probācijas dienests” Eiropas sociālā fonda projekta "Vienkārši par sarežģīto" un projekta "Caur sidraba birzi gāju" ieviešanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

4 479 lati – apakšprogrammā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība līdzdalības Eiropas komisijas programmas eTEN projektā – Eulis-Plus (“Europen Land Information Service Plus”) ar mērķi starp Eiropas Savienības valstīm nodrošināt pieeju informācijai par nekustamiem īpašumiem nodrošināšanai (tai skaitā atalgojumiem 1 792 lati);

9 000 latu – apakšprogrammā 01.01.00 “Ministrijas vadība un administrācija” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Komisijas ietvarprogrammas Tiesiskā sadarbība civiltiesiskos jautājumos projektam “Sabiedrības informēšana par tiesiskumu civiltiesību jomā Eiropas Savienībā” starptautiskā mācību semināra organizēšanai un informatīvo materiālu izdošanai. (Finanšu ministrijas 2006. gada 29. marta. rīkojums Nr. 330 "Par valsts budžeta papildu izdevumiem”);

66 759 lati – programmā 27.00.00 “Datu aizsardzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu Eiropas Savienības finanšu instrumenta PHARE projektam "Datu valsts inspekcija" ietvaros eksperta asistenta un projekta ekspertu darba samaksai, kā arī projekta ietvaros noslēgtā iepirkuma līguma apmaksai. (Finanšu ministrijas 2006. gada 29. marta rīkojums Nr. 331);

285 022 lati – apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu Eiropas Savienības finanšu instrumenta PHARE projekta "Tieslietu sistēmas kapacitātes stiprināšana" ietvaros noslēgtā līguma saistību izpildi un ekspertu darba samaksas veikšanu. (Finanšu ministrijas 2006. gada 29. marta rīkojums Nr. 331);

51 066 lati – apakšprogrammā 42.02.00 “Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļu datu nodrošināšana” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu Eiropas Savienības finanšu instrumenta PHARE nacionālās programmas - 2003 “Lauku bloku sistēmas darbības nodrošināšana" PHARE projekta noslēgto līgumu apmaksu saskaņā ar Zemkopības ministrijā iesniegto Valsts zemes dienesta aktivitāšu plānu. (Finanšu ministrijas 2006. gada 5. jūnija rīkojums Nr. 609).

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

33 500 latu – programmā 16.00.00 “Patentu valde” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (Finanšu ministrijas 2006. gada 18. augusta rīkojums Nr. 937), jo preču zīmju meklējumu skaits datu bāzē ir palielinājies. Ieņēmumi tiks novirzīti:

12 500 latu – darbinieku materiālajai stimulēšanai;

19 500 latu – sakaru pakalpojumu apmaksai, komandējuma uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja organizētajiem vasaras kursiem par jaunākajām tendencēm Eiropas Savienībā preču zīmju reģistrācijas jomā izdevumu segšanai, pievienotās vērtības nodokļa samaksai;

1 500 latu – datortehnikas iegādei;

2 911 026 lati – apakšprogrammā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi (Finanšu ministrijas 2006. gada 18. augusta rīkojums Nr. 937), jo pieaudzis pasūtījumu skaits nekustamā īpašuma formēšanā, palielinātas ieņēmumu prognozes no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kuri tiks novirzīti esošo tehnisko resursu uzturēšanai, noslēgto nomas līgumu apmaksai par datortehniku un programmatūrām, reģionālo nodaļu darba telpu sakārtošanai u.c. izdevumu segšanai, tai skaitā :

1 371 625 lati – darba samaksas nodrošināšanai par izpildītājiem pakalpojumiem;

1 065 549 lati – datu pārraides tīkla uzlabošanai, servera telpu drošības pasākumu veikšanai, autotransporta izdevumiem, Valsts zemes dienesta centrālā aparāta un reģionālo nodaļu darba telpu sakārtošanai, papildus izdevumiem E- paraksta ieviešanai, centralizētās grāmatvedības ieviešanai, inventarizācijas darbu programmatūras uzlabošanai, darbinieku veselības apdrošināšanai;

466 400 latu – datortehnikas iegādei, Valsts zemes dienesta centrālā aparāta un reģionālām nodaļām bojāto un nolietoto mēbeļu un telpu iekārtu atjaunošanai, programmatūras SmartSketch iepirkšanai inventarizācijas darbu veikšanai (125 gab. X 750 lati), datorprogrammu licencēšanai (NOVEL server licences 40 lati x 370gab);

7 452 lati – līdzdalības Eiropas komisijas programmas eTEN projektā - Eulis-Plus (“Europen Land Information Service Plus”) ar mērķi starp Eiropas Savienības valstīm nodrošināt pieeju informācijai par nekustamiem īpašumiem īstenošanai;

1 500 000 latu – apakšprogrammā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, jo ir pieaudzis pasūtījumu skaits nekustamā īpašuma formēšanā. Ieņēmumu palielinājums tiks novirzīts norēķinu veikšanai ar darbiniekiem par papildus izpildītajiem būvju kadastrālās uzmērīšanas darbiem, arī tehnisko līdzekļu uzturēšanai, kadastra reģistra datu bāzes un klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izdevumu segšanai;

50 000 latu – programmā 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinātas ieņēmumu prognozes sakarā ar to, ka Brasas cietums noslēdzis līgumu ar BP "Trests" par notiesāto darbaspēka izmantošanu;

200 000 latu – apakšprogrammā 36.01.00 “Tiesu administrācija” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo palielinātas maksas pakalpojumu par valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas izplatīšanu prognozes, ņemot vērā to, ka 2006. gada 7 mēnešos faktiski iekasētie ieņēmumi pārsnieguši plānotos rādītājus par 199 869 latiem. Plānoto ieņēmumu daļu paredzēts novirzīt šādiem izdevumiem:

30 508 lati – pievienotās vērtības nodokļa samaksai;

49 227 lati – atalgojuma palielināšanai, lai veicinātu kvalificētu darbinieku piesaisti darbam Tiesu administrācijā un novērstu darbinieku mainību zemā atalgojuma dēļ;

11 859 lati – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

108 406 lati – sakarā ar dotācijas pārdali apakšprogrammai 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas”, līdzekļi novirzīti Tiesu administrācijas sakaru pakalpojumu un telpu uzturēšanas pakalpojumu apmaksai 26 500 latu apmērā un atalgojuma samaksai 81 906 latu apmērā;

-2 500 latu – programmā 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, jo ir samazinātas ieņēmumu no sniegtajiem ekspertīzes pakalpojumiem prognozes un līdz ar to samazināti kārtējie izdevumi;

-5 700 latu – programmā 27.00.00 “Datu aizsardzība” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar to, ka samazinājies auditoru akreditāciju skaits un līdz ar to samazināti kārtējie izdevumi;

-7 139 lati – apakšprogrammā 35.01.00 „Maksātnespējas administrācija” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi sakarā ar to, ka administratoru aktivitāte, lai veiktu sertifikātu termiņu pagarināšanu, ir samazinājusies un līdz ar to samazināti kārtējie izdevumi.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

891 lats – programmā 11.00.00 “Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006. gada 1. janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu 2006. gada septembrī Biroja organizētās Eiropas krāsu un stikla ekspertu grupas sanāksmes, kura tiek rīkota Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijas darba ietvaros;

19 714 latu – programmā 16.00.00 “Patentu valde” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu dalību Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO), Eiropas Patentu organizācijas (ERO) un Eiropas Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi – OHIM) pasākumos un novirzītu līdzekļus savlaicīgiem norēķiniem par saņemtiem pakalpojumiem, pasta izdevumu segšanai (sarakste ar pieteicējiem, iestādēm, uzņēmumiem valstī un ārvalstīs), materiālu iegādei;

3 573 lati – programmā 24.00.00 “Ieslodzījuma vietas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006. gada 1. janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu materiālu iegādi pakalpojumu sniegšanas procesā;

150 000 latu – apakšprogrammā 35.02.00 “Darbinieku prasījumu garantijas fonds” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006. gada 1. janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu fonda darbību, jo jau jūlijā izmaksas no fonda sasniedza 89% no plānotās gada summas, kas par 30% pārsniedz plānoto apjomu;

209 702 lati – apakšprogrammā 36.01.00 “Tiesu administrācija” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006. gada 1. janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi:

4 000 latu – Tiesu administrācijas mājas lapas izstrādei;

30 000 latu – valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu kvalitātes uzlabošanai un analīzei;

17 000 latu – valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas un izplatīšanas serveru (Unix klases) apkalpošanai;

18 500 latu – valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas un izplatīšanas sistēmas ORACLE servera tehniskās apkalpošanas nodrošināšanai un ORACLE datu bāzes administrēšanai;

8 400 latu – antivīrusu programmatūras licenču pagarināšanai;

69 300 latu – pievienotās vērtības nodokļa samaksai 30 000 latu un izdevumiem par telpu nomu 39 000 latu;

15 500 latu – valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas un izplatīšanas sistēmas programmatūras papildināšanai un uzturēšanai;

28 302 lati – valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas palīgserveru iegādei un programmatūras nomaiņai;

5 000 latu – datortehnikas iegādei Tiesu administrācijas vajadzībām;

13 700 latu – mēbeļu un arhīva plauktu iegādei Tiesu administrācijas vajadzībām;

101 467 lati – apakšprogrammā 36.02.00 “Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006. gada 1. janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi:

2 243 lati – līdzfinansējumam Phare projektam "Tiesu sistēmas kapacitātes stiprināšana" kapitālajām iegādēm (2 243 lati, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 342 latu);

10 000 latu – žalūziju iegādei rajona (pilsētu) tiesās un apgabaltiesās;

10 000 latu – grīdu remontam un telpu kosmētiskajam remontam Ventspils zemesgrāmatu nodaļā;

10 000 latu – telpu kosmētiskā remonta veikšanai Krāslavas zemesgrāmatu nodaļā;

17 800 latu – Vidzemes apgabaltiesas ēkas fasādes remontam;

51 424 lati – nolietoto mēbeļu nomaiņai Rīgas pilsētas, Rīgas rajona, Balvu, Tukuma, Liepājas un Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļās;

921 660 latu – apakšprogrammā 42.04.00 “Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006. gada 1. janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi:

225 069 lati – darbinieku samaksai par saņemtajiem 2005. gadā, bet neapgūtajiem pasūtījumiem nekustamo īpašumu formēšanā;

54 219 latu – valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

254 512 latu – pievienotās vērtības nodokļa nomaksai;

387 860 latu – norēķiniem ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”.

Vides ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

38 600 latu – apakšprogrammā 14.01.00 “Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējuma apguves uzsākšanu 18 600 latu kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā 6 000 latu atalgojumiem ārštata ekspertu pieaicināšanai un 20 000 latu kapitāliem izdevumi darba vietu papildus aprīkošanai un datoru iegādei. Vienlaikus precizēts apakšprogrammas nosaukums „Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana”;

300 000 latu – apakšprogrammā 24.01.00 „Dabas aizsardzības institūcijas” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem kompensāciju izmaksai zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos atbilstoši likumam „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”, kurš stājās spēkā 2006.gada 1.janvārī;

50 000 latu – apakšprogrammā 24.02.00 “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem dotācijai Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam dzīvnieku barības iegādei sakarā ar sadārdzinājumu;

92 585 lati – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai, tajā skaitā:

5 794 lati – apakšprogrammā 21.01.00 “Fonda darbības nodrošinājums”;

3 847 lati – apakšprogrammā 21.03.00 “Dabas muzejs”;

9 309 lati – apakšprogrammā 23.01.00 “Valsts vides dienests”;

32 051 lats – apakšprogrammā 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas”;

5 513 latu – apakšprogrammā 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”;

36 071 lats – programmā 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums”;

16 058 lati – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai, tajā skaitā:

10 000 latu – apakšprogrammā 23.01.00 “Valsts vides dienests”;

6 058 lati – apakšprogrammā 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas”;

Samazinājums

-315 004 lati – apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Horizontālās programmas Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā projektam 2003/5812.03.01 „Agrās brīdināšanas sistēmas uzlabošana” 11 702 latu apmērā, Kohēzijas fonda projektam 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” 301 899 latu apmērā un projektam 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” 1 403 latu apmērā sakarā ar grozījumiem darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās;

-497 791 lats – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem sakarā ar grozījumiem Kohēzijas fonda projektu darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās, tajā skaitā projektam 2000/LV/16/P/PE/001 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā” 138 986 latu apmērā, projektam 2001/LV/16/P/PE/005 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā” 148 553 latu apmērā, projektam 2002/LV/16/P/PE/009 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība Rēzeknē” 202 473 latu apmērā un projektam 2002/LV/16/P/PE/011 „Dienvidlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 7 779 latu apmērā;

-133 755 lati – apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, jo projekts CCI 2006/LV/16/C/PA/001 „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības sektora projektu attīstībai Latvijā” saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem sadalīts divos projektos – projektā CCI 2006/LV/16/C/PA/001 „Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības sektora projektu attīstībai Latvijā” un projektā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā, II kārta”, līdz ar ko mainījās kopējā finansējuma summa;

-43 570 latu – apakšprogrammā 14.07.00 “Pārejas programmas projekti” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem sakarā ar grozījumiem projektu naudas plūsmās, tajā skaitā projektam 2004/006-245-04-01 „Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un reaktora demontāža” 20 092 latu apmērā un projektam 2004/006-245-04-02 „Datu paziņošana par acidifikāciju, eitrofikāciju un kopējo piesārņojumu” 23 478 latu apmērā.

Iekšējā līdzekļu pārdale

Līdzekļi pārdalīti, samazinot finansējumu 4 417 662 latu apmērā , tai skaitā:

-4 250 718 latu – programmai 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” saskaņā ar grozījumiem Phare, Kohēzijas fonda, Pārejas perioda palīdzības programmas projektos darbu izpildes grafikos un prognozējamās naudas plūsmas samazināta projektu līdzfinansējumam paredzētā dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā:

-3 509 051 lats – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” šādiem Kohēzijas fonda projektiem:

projektam 2000/LV/16/P/PE/002 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā” 864 985 latu apmērā, jo tehniski sarežģītāko būvdarbu veikšanas dēļ, paredzēts pagarināt būvdarbu līguma izpildes termiņu līdz 2007.gada sākumam un maksājums būs jāveic nākamajā gadā;

projektam 2001/LV/16/P/PE/007 „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” 2 581 525 latu apmērā sakarā ar neveiksmīgiem konkursa rezultātiem līguma „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve/rekonstrukcija 14 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās (FIDIC Dzeltenā grāmata)” ietvaros piegāžu kavēšanos, būvdarbu līguma "Dzeramā ūdens attīrīšana staciju izbūve 14 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās" ietvaros darbu neizpildi;

projektam 2002/LV/16/P/PE/011 „Dienvidlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 62 541 latu apmērā sakarā ar līguma „Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligona „Demene” būvniecība Daugavpils rajona Demenes pagasta teritorijā”, Latvijā un 31 esošās izgāztuves rekultivācija” ietvaros būvdarbu un atkritumu poligona aprīkojuma piegādes kavēšanos;

-741 667 lati – apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” projektam CCI 2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta” 741 667 latu apmērā sakarā ar iepirkumu procedūras novēloto uzsākšanu tehnisko jautājumu risināšanas dēļ;

-166 944 lati – apakšprogrammā 22.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti” saskaņā ar līgumu grozījumiem par struktūrfonda nacionālās programmas projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” un projekta „Ekotūrisma bāzes infrastruktūras izveide Gaujas senlejā – NATURA 2000 teritorijā I kārta Murjāņi-Līgatne” ieviešanu un projektu ietvaros darbu izpildes pārcelšanu uz 2007.gadu.

un palielināts finansējums šādām programmām (apakšprogrammām):

293 973 lati – programmai 01.00.00 “Nozaru vadība”, tai skaitā: 36 956 lati bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu nodrošināšanai (29 782 lati pabalstu izmaksai, 7 174 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), 149 454 lati atalgojumiem (45 046 lati amatalgu palielināšana diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 70 000 latu saskaņā ar minēto noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 5 300 latu saskaņā ar noteikumu 16. un 19.punktiem par papildus darba apjomu un intensitāti ES projektu administrēšanā, 29 108 lati prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem), 36 004 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 31 100 latu kapitālām iegādēm pakāpeniskai datoru nomaiņai (5 piezīmjdatori komandētajiem darbiniekiem Briselē), servera darbības uzlabošanas papildaprīkojumam – datu arhivācijas iekārtai, pārējām kapitālām iegādēm – kondicionieriem un siltummezgla papildaprīkojumam atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju prasībām, programmatūras iegādei darbam ar īpaši aizsargājamo teritoriju ģeografiskām un ģeoloģiskām kartēm Dabas aizsardzības departamentā, 6 220 lati atbilstoši izmaiņām iemaksās starptautiskajās organizācijās un 34 239 latu kārtējiem izdevumiem – pakalpojumu apmaksai sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu un darbinieku veselības apdrošināšanai;

20 000 latu – apakšprogrammai 14.01.00 „Vides infrastruktūras investīciju, Phare, Kohēzijas fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un citu finanšu instrumentu programmēšana” transporta izdevumiem sakarā ar Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu objektu apsekošanu;

333 873 lati – apakšprogrammai 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti”, tai skaitā:

103 984 lati – Kohēzijas fonda projektam 2001/LV/16/P/PE/008 „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”, lai nodrošinātu nepārtrauktas maksājumu plūsmas, jo 2006.gadā sakarā ar kredītlīguma sarežģītajām saskaņošanas un apstiprināšanas procedūrām, pašvaldībai ieplānotie līdzekļi būs pieejami vēlāk nekā tas bija paredzēts;

229 889 lati – projektam 2002/LV/16/P/PE/010 „Austrumlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošana” gada otrajā pusē izpildīto darbu apmaksu nodrošināšanai, jo gada pirmajā pusē mazākā darba apjoma izpildes dēļ, mainoties līgumu ieviešanas laika grafikiem, nevarēja nodrošināt ārvalstu palīdzības līdzekļu saņemšanu no Eiropas Komisijas paredzētajā apmērā;

461 127 lati – apakšprogrammai 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti”, tai skaitā:

projektam CCI 2004/LV/16/C/PA/002 „Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem” 382 197 latu apmērā, ņemot vērā, ka saskaņā ar naudas plūsmas prognozi projekta ietvaros 2006.gada pēdējos mēnešos prognozēts izpildīto darbu apjoma palielinājums, bet ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi būs pieejami tikai 2007.gada februārī;

projektam CCI 2004/LV/16/C/PE/002 „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” 10 758 latu apmērā un projektam CCI 2006/LV/16/C/PE/001 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā, II kārta” 68 172 latu apmērā sakarā ar izmaiņām projekta darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās;

429 896 lati – apakšprogrammai 22.01.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti”, lai nodrošinātu projekta „Dabas aizsardzības infrastruktūras attīstība Ķemeru nacionālajā parkā”, „Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka „Embūtes pauguraine” teritorijā”, „Dabas izglītības centrs” ietvaros 2006.gadā izpildīto darbu apmaksu darbiem;

465 592 lati – apakšprogrammai 23.01.00 “Vides valsts dienests”, tai skaitā: 4 343 lati bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu nodrošināšanai (3 500 latu pabalstu izmaksai, 843 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), 316 393 latu atalgojumiem (46 500 latu amatalgu palielināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 115 549 lati saskaņā ar noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 25 962 lati saskaņā ar noteikumu 16. un 19. punktiem par papildus darba apjomu un intensitāti, 128 382 lati prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem) 76 219 latu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 61 637 lati pakalpojumu apmaksai sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu un darbinieku veselības apdrošināšanu, materiālu iegādei, 2 000 latu pamatlīdzekļu iegādei (tīkla printeris, digitālie fotoaparāti), 5 000 latu Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldei sēra satura kuģu degvielā kontroles nodrošināšanai sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija direktīvu 2005/33/EK;

42 832 lati – apakšprogrammai 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs”, tajā skaitā 32 156 latu atalgojumiem (3 436 lati amatalgu palielināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 9 277 lati saskaņā ar noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 1 855 lati saskaņā ar noteikumu 16. un 19. punktiem par papildus darba apjomu un intensitāti, 17 588 lati prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem), 7 746 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 2 930 latu pakalpojumu apmaksai sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu;

216 273 lati – apakšprogrammai 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas”, tajā skaitā 15 933 lati bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu nodrošināšanai (12 840 lati pabalstu izmaksai, 3 093 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), 87 486 latu atalgojumiem (16 815 lati amatalgu palielināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 57 475 lati saskaņā ar noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 13 196 lati prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem), 21 075 darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 87 779 lati pakalpojumu apmaksai sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu un darbinieku veselības apdrošināšanu, materiālu iegādei, 4 000 latu kapitālām iegādēm;

151 837 lati – apakšprogrammai 24.02.00 “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” papildu finansējums žirafu mājas būvniecības pabeigšanai;

137 380 latu – apakšprogrammai 24.05.00 “Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” darbības nodrošināšana” 28 785 latu Nacionālais botāniskais dārzs administratīvās kapacitātes nostiprināšanai, tajā skaitā 23 197 lati atalgojumiem (6 272 lati amatalgu palielināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 7 934 lati saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 8 991 lats prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem), 5 588 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 90 595 lati atlikto maksājumu veikšanai par saņemto siltumenerģiju no SIA „Salaspils Siltuma”, 18 000 latu gāzes apkures katla un automātiskās regulācijas sistēmas, ūdens atkaļķošanas un atdzelžošanas iekārtas iegādei sakarā ar Nacionālā botāniskā dārza gāzes katlumājas atjaunošanu, lai nodrošinātu ar relatīvi lētāku siltumu zinātniskās laboratorijas, siltumnīcas, kuras tiek uzturētas augu kolekcijas, un administrāciju;

873 993 lati – apakšprogrammai 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”, tai skaitā, 31 195 lati Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūras darbinieku atalgojumiem (4 324 lati amatalgu palielināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 10 476 lati saskaņā ar noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 16 395 lati prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem), 7 515 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 755 lati pakalpojumu apmaksai sakarā ar enerģētisko materiālu sadārdzinājumu, 2 200 latu kapitālām iegādēm datortehnikas un citas biroja orgtehnikas iegādei, 27 500 latu UNDP finansētā projekta „Noturīgo organisko piesārņotāju (PHB) savākšana un likvidācija” Latvijas puses nepieciešamo izdevumu veikšanai – 20 000 latu kapitālām iegādēm un 7 500 latu pakalpojumu apmaksai, 724 828 lati pakalpojumu apmaksai par nelikvīdo pesticīdu iznīcināšanu, 60 000 latu kārtējiem izdevumiem bīstamo atkritumu apsaimniekošanas objekta – Olaines bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa uzturēšanai, 20 000 latu Salaspils kodolreaktora 5. neitronu kanāla apstarošanas ierīces demontāžai un iztīrīšanai – reaktora zonā esošo vidēji aktīvo radioaktīvo atkritumu demontāžai un iepakošanai, lai palielinātu Salaspils kodolreaktora radiācijas drošību (kārtējie izdevumi);

57 428 lati – apakšprogrammai 25.02.00 “Radiācijas drošības centrs”, tai skaitā 20 313 lati atalgojumiem (3 034 lati amatalgu palielināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 12 996 lati saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 870 latu saskaņā ar noteikumu 16. un 19. punktiem par papildus darba apjomu un intensitāti, 3 413 lats prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem), 4 893 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 25 900 latu pakalpojumu apmaksai sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu un darbinieku veselības apdrošināšanu, materiālu iegādei, 6 322 kapitālām iegādēm – 2 272 lati datortehnikas iegādei un 4 050 latu programmatūras iegādei;

933 458 latu – programmai 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums”, tai skaitā 114 503 lati, lai nodrošinātu līdzfinansējumu Phare projektam 2002/000-590-09-01 „Vides monitoringa sistēmas attīstīšana” (kapitālās iegādes), jo projekta ietvaros paredzētais iepirkums 2005.gadā nenotika, 23 885 lati pārejas perioda palīdzības programmas (Transition Facility) projektam 2005/017-495-02-01 „Ūdens kvalitāte” līdzfinansējumam (kārtējie izdevumi) sakarā ar plānoto darbu izpildes grafika precizēšanu un līguma „Kapacitātes modelēšanas attīstīšana, lai atbalstītu ūdens kvalitātes uzraudzību Latvijā” paredzēto parakstīšanu 2006.gadā, 438 000 latu aparatūras iegādei jaunās Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (2002/0183(COD)) izpildes nodrošināšanai, 275 281 lats atalgojumiem (38 926 lati amatalgu palielināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 89 317 lati saskaņā ar noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 23 263 lati saskaņā ar noteikumu 16. un 19. punktiem par papildus darba apjomu un intensitāti, 123 775 lati prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem, 66 315 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 15 474 lati pakalpojumu apmaksai sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu;

459 454 lati – no apakšprogrammas 21.09.00 “Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana” veikta līdzekļu pārdale no kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā 60 000 latu atalgojumiem, jo nav izstrādāta vienota ES fondu finansējuma pieprasījuma pieteikuma forma, nav informācijas par to, kādas ir noteiktas prasības līdzfinansējuma likmes aprēķināšanai, izmaksu – ieguvumu analīzei, kā arī citiem projekta elementiem. Līdzekļi pārdalīti apakšprogrammai 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 315 989 latu apmērā dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem to vides projektu īstenošanai, kuru ieviešana tika atlikta ierobežoto finanšu resursu dēļ, apakšprogrammai 21.03.00 „Dabas muzejs” 50 656 latu apmērā, tajā skaitā 23 712 lati atalgojumiem (5 788 lati amatalgu palielināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 15 628 lati saskaņā ar noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 2 296 lati prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem), 5 712 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 11 200 lati kārtējiem izdevumiem sakarā ar nepieciešamību nodrošināt izstāžu izglītojošos pasākumus ar noformēšanas materiāliem, kā arī ar izbraukumiem saistīto aktīvo ekspedīciju un vides izglītības darbu, 10 032 lati pakalpojumu apmaksai sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu un darbinieku veselības apdrošināšanu, materiālu iegādei, apakšprogrammai 21.05.00 ”Zivju aizsardzības pasākumi” 7 809 lati kārtējiem izdevumiem, jo nepieciešams nodrošināt projekta „Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos” īstenošanu, jaunai apakšprogrammai 21.14.00 „Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinācijai” 85 000 latu, lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējuma apgūšanu. Līdzekļi paredzēti programmas pieteikumu sagatavošanai iesniegšanai Finanšu ministrijā, kā arī pasākumiem, kas saistīti ar individuālo projektu konkursu nolikumu sagatavošanu, saistīto Ministru kabineta noteikumu izstrādi un vispārīgo procedūru aprakstu un kvalitātes vadības sistēmu izstrādi un ieviešanu finansējuma piešķiršanas un apguves gaitā;

36 520 latu – no apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” veikta līdzekļu pārdale sakarā ar prognozēto līdzekļu neapguvi projektos „Valsts vides dienesta vides valsts inspektoru apmācība un starptautiskā pieredzes un inspektoru apmaiņa zvejas kontrolē” un „Finanšu vadības un budžeta integrētās sistēmas izstrāde un ieviešana uz apakšprogrammu 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums” 6 400 latu apmērā kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” konsolidēto finanšu pārskata kopsavilkuma informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu, apakšprogrammai 21.05.00 ”Zivju aizsardzības pasākumi” 2 191 lata apmērā kārtējiem izdevumiem projekta „Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos” īstenošanai, apakšprogrammai 21.06.00 „Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā” un „Gada balva ”Ābols”” nodrošinājums” 15 000 latu apmērā kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu Vides ministrijas gada balvas „Ābols 2006” pasniegšanas ceremonijas sekmīgu organizāciju, apakšprogrammai 21.10.00 „Upju baseinu apsaimniekošana” 12 929 latu apmērā kārtējiem izdevumiem, tai skaitā atalgojumiem 8 201 latu (944 lati amatalgu palielināšanai diviem mēnešiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 2 548 lati saskaņā ar noteikumu 25.punktu materiālajai stimulēšanai atbilstoši darbinieku novērtēšanas rezultātiem, 746 lati saskaņā ar noteikumu 16. un 19. punktiem par papildus darba apjomu un intensitāti, 3 963 lati prēmiju izmaksai atsevišķiem darbiniekiem), 1 976 lati darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 2 752 lati pakalpojumu apmaksai sakarā ar energoresursu sadārdzinājumu.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammā 14.06.00 “LIFE programmas projekti un uzraudzība” samazināti līdzekļi dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem par 42 250 latiem un novirzīti: 25 000 latu apmērā kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu līdzfinansējumu LIFE programmas projektam „Mitrāju aizsardzības Ķemeru nacionālajā parkā” (pakalpojumu apmaksai par Ķemeru tīreļa dabīgā hidroloģiskā režīma atjaunošanu) un 17 250 latu kārtējiem izdevumiem LIFE projektu atlasei, izvērtēšanai, ieviešanas uzraudzībai, kontrolei, kā arī sabiedrības informēšanai par LIFE programmas ieviešanas rezultātiem.

Apakšprogrammā 22.01.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti” sakarā ar grozījumiem ERAF nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projektā „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” samazināti kapitāliem izdevumiem plānotie līdzekļi 14 470 latu apmērā un palielināti līdzekļi 14 443 latu apmērā kārtējiem izdevumiem un 27 latu investīcijām, precizējot projekta izdevumus.

Apakšprogrammā 21.01.00 “Fonda darbības nodrošinājums” samazināti kapitālie izdevumi 5 000 latu apmērā, un attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu juridisko pakalpojumu līguma izpildi, datortīkla administrēšanu, datu bāzes „Projekti” informācijas sistēmas pilnveidošanu un Latvijas Vides aizsardzības fonda mājas lapas aktualizēšanu.

Apakšprogrammā 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” samazināti subsīdijām paredzētie izdevumi 52 938 latu apmērā sakarā ar auto pārstrādes uzņēmumu faktiski veiktajiem nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes apjomiem un attiecīgi palielināti izdevumi dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem vides aizsardzības projektu īstenošanai.

Apakšprogrammā 21.06.00 “Konkursu ”Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā” un „Gada balva ”Ābols”” nodrošinājums” samazināti kapitālie izdevumi 7 500 latu apmērā un palielināti izdevumi dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem konkursu uzvarētāju apbalvošanai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

190 179 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale:

182 265 lati – apakšprogrammai 22.01.00 “Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.aprīļa rīkojumu Nr.226 ERAF nacionālās programmas aktivitātes „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” projektam „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos” un aktivitātes „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projektam „Vienotas vides informācijas sistēmas izveide (1.etaps)”;

7 914 latu – apakšprogrammai 22.02.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG programmas finansētie projekti” 6 242 lati saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 15.marta rīkojumu Nr.162 INTERREG IIIA Ziemeļu prioritātes projektam NI-015 „Ziemeļlivonijas piekrastes reģiona iniciatīva pārrobežas sociālekonomiskajai attīstībai” sakarā ar projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafika izmaiņām un 1 672 lati saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu projektam NIII – 041 „Pārrobežu aizsargājamo teritoriju saskaņotas apsaimniekošanas monitoringa veicināšana Ziemeļlivonijas teritorijā, kā atbalsts vietējai attīstībai (Wetlivonia)” sakarā ar prognozējamiem darbu izpildes grafikiem un naudas plūsmām;

93 033 lati – no budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” veikta līdzekļu pārdale atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumam Nr.407 uz Vides ministrijas budžetu un sadalīta šādām programmām (apakšprogrammām):

10 225 lati – apakšprogrammai 21.01.00 “Fonda darbības nodrošinājums”;

200 latu – apakšprogrammai 21.03.00 “Dabas muzejs”;

9 245 lati – apakšprogrammai 23.01.00 “Valsts vides dienests”;

7 170 latu – apakšprogrammai 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs”;

45 778 lati – apakšprogrammai 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas”;

8 140 latu – apakšprogrammai 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”;

12 275 lati – programmai 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums”;

70 560 latu – no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr. 751 uz Vides minitrijas budžetu un sadalīta šādām programmām (apakšprogrammām):

19 834 lati – programmai 01.00.00 “Nozaru vadība”;

1 762 lati – apakšprogrammai 21.01.00 “Fonda darbības nodrošinājums”;

1 635 lati – apakšprogrammai 21.03.00 “Dabas muzejs”;

11 701 lats – apakšprogrammai 23.01.00 “Valsts vides dienests”;

465 lati – apakšprogrammai 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs”;

10 732 lati – apakšprogrammai 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas”;

9 305 lati– apakšprogrammai 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”;

740 lati – apakšprogrammai 25.02.00 “Radiācijas drošības centrs”;

14 386 lati – programmai 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums”;

125 757 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.16.00 “Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” darbības nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale uz Vides ministrijas apakšprogrammu 24.05.00 “Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs” darbības nodrošināšana” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokola Nr.7 52.§. 2.2. apakšpunktam;

13 348 lati – no Zemkopības ministrijas apakšprogrammas 25.02.00 “Zivju fonds” veikta līdzekļu pārdale uz Vides ministrijas apakšprogrammu 23.01.00 ”Valsts vides dienests” pārkāpumus atklājušo ūdens bioloģisko resursu inspektoru materiālajai stimulēšanai par veikto darbu zivju aizsardzībā 2005.gadā (10 757 lati prēmiju izmaksai, 2 591 lats valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) saskaņā ar Zivju fonda padomes 2006.gada 31.maija sēdes protokola Nr.95 3.1. apakšpunktu.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

245 223 lati – apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare projektam 2002/000-590-09-01 „Vides monitoringa sistēmas attīstīšana” 225 235 latu apmērā, lai nodrošinātu 2005.gadā plānoto, bet 2006.gadā izpildīto darbu apmaksu saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.188, un Kohēzijas fonda projektam 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” 19 988 latu apmērā, sakarā ar grozījumiem projekta darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās;

591 097 lati – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Kohēzijas fonda projektam 2000/LV/16/P/PE/001 „Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā” par 52 097 latiem, atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam par papildus līdzekļiem no Kohēzijas fonda projekta izdevumu segšanai (EK šī gada 7.augusta lēmums K(2006)3654). No Eiropas Savienības Solidaritātes fonda saņemti līdzekļi 539 000 latu apmērā vētras seku likvidēšanai (Finanšu ministrijas 2006.gada 16.maija rīkojums Nr.497);

523 736 lati – apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība projektam CCI 2004/LV/16/C/PE/003 „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta”, līgumos mainoties darbu izpildes termiņiem un sakarā ar izmaiņām projekta naudas plūsmās;

202 408 lati – apakšprogrammā 14.07.00 “Pārejas programmas projekti” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība projektam 2005/017-495-02-01 „Ūdens kvalitāte”, ņemot vērā veiktās izmaiņas darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās (Finansu ministrijas 2006.gada 29.marta rīkojums Nr.330);

2 202 lati – apakšprogrammā 22.02.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG”” programmas finansētie projekti INTERREG III A projektam NI – 015 „Ziemeļlivonijas piekrastes reģiona iniciatīva pārrobežas sociālekonomiskajai attīstībai”, jo projekta ietvaros aktivitātes faktiski tika veiktas 2005.gadā un tās tika finansētas no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta līdzekļiem. Par šīm izmaksām ir saņemti pozitīvi audita atzinumi, līdz ar to nepieciešams palielināt ārvalstu finanšu palīdzību, lai veiktu atmaksu 2006.gadā;

48 622 lati – apakšprogrammā 25.02.00 “Radiācijas drošības centrs” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Horizontālās programmas Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā projektam 2002/00/63/2.05.01 “Radiācijas drošības un kodoldrošības infrastruktūras kapacitātes stiprināšana” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.187.

Samazinājums

-498 253 lati – apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Horizontālās programmas Kopienas atbalsts kodoldrošības jomā projektam 2003/5812.03.01 „Agrās brīdināšanas sistēmas uzlabošana” par 2 057 latiem un Kohēzijas fonda projektam 2003/LV/16/P/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” par 496 196 latiem sakarā ar grozījumiem projektu darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās;

-13 571 686 lati – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” saskaņā ar aktualizēto projektu naudas plūsmu prognozi samazināta ārvalstu finanšu palīdzība piecos ūdenssaimniecības projektos par 11 399 102 latiem un piecos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos par 2 172 584 latiem;

-7 570 389 lati – apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība diviem tehniskās palīdzības projektiem par 1 221 287 latiem, trim ūdenssaimniecības projektiem par 4 223 521 latu, diviem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem 871 720 latu apmērā un projektam CCI 2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, I kārta” par 1 253 861 latu, jo atbilstoši projektu izpildes gaitai tika veiktas izmaiņas projektu darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās;

-289 112 latu – apakšprogrammā 14.07.00 “Pārejas programmas projekti” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība projektam 2004/006-245-04-01 „Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un reaktora demontāža” par 105 828 latiem un projektam 2004/006-245-04-02 „Datu paziņošana par acidifikāciju, eitrofikāciju un kopējo piesārņojumu” par 183 284 latiem, jo pēc līgumu noslēgšanas ir radies līdzekļu ietaupījums, jo darbu līgumi tika noslēgti par mazākām summām nekā plānots;

-14 990 latu – apakšprogrammā 22.02.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas „INTERREG”” programmas finansētie projekti” INTERREG III B projektam 072 „Piekrastes ilgtspējība kā izaicinājums” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība sakarā ar to, ka ir veiktas izmaiņas projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafikā un 2006.gadā piešķirtais finansējums tiks apgūts otrajā pusgadā, un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi atmaksai būs nepieciešami 2007.gadā.

Ārvalstu finanšu palīdzības atlikumu izmaiņas

523 059 lati – apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” šādiem izdevumiem novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi: 8 838 lati pabeigtā LIFE projekta 2000NAT/LV/007124 „Divu Eiropas nozīmes putnu vietu (Zvārde un Katleši) aizsardzība un apsaimniekošana” neizlietotos līdzekļus (deponēto līdzekļu konta atlikums) atmaksai valsts budžetā un 514 221 latu divu Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projektu 2000/LV/16/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” un 2003/LV/16/PA/008 „Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvijā” īstenošanai saskaņā ar aktualizēto projektu naudas plūsmas prognozi;

-971 330 latu – apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” palielināti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības attīstības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos sakarā ar grozījumiem projektu darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās;

2 076 960 latu – apakšprogrammā 14.05.00 “Kohēzijas fonda projekti” izdevumu segšanai Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības attīstības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumi sakarā ar izmaiņām darbu izpildes grafikos un naudas plūsmās.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

9 510 latu – apakšprogrammā 23.01.00 “Valsts vides dienests” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par emisiju ietekmes uz gaisa kvalitāti datu pārbaudi un modelēšanu, sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējumu veikšanu. Papildus finanšu līdzekļus paredzēts novirzīt kārtējiem izdevumiem enerģētisko resursu izmaksu segšanai;

43 165 lati – apakšprogrammā 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas” pašu ieņēmumu palielinājumu veido divu institūciju pašu ieņēmumi:

Teiču dabas rezervātā paredzēti papildus pašu ieņēmumi 13 165 latu apmērā, tai skaitā 7 165 lati no Lauku atbalsts dienesta maksājumiem par apstrādātajām lauku platībām un 6 000 latu no Zemkopības ministrijas maksājumiem par projekta „Pārnadžu (stirnu, staltbriežu, aļņu) apakšžokļu un ragu fotokolekcijas izveide pārnadžu vecuma noteicēja sagatavošanai” īstenošanu. Līdzekļus 9 800 latu apmērā plānots novirzīt lietotas pilnpiedziņas kravas automašīnas iegādei, kuras ekspluatācijas un remonta izdevumi ir viszemākie, 360 latu kolekciju skapja iegādei, 1 115 latus digitālās fotokameras ar zibspuldzi iegādei, 250 latu mikrotoma naža iegādei, 1 050 latu piemaksām darba algai, 253 latus valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 337 latus enerģētisko resursu izmaksu sadārdzinājuma segšanai;

Ķemeru nacionālajā parkā palielināti pašu ieņēmumi par 30 000 latu no mežu resursu realizācijas. Līdzekļu pieaugumu paredzēts novirzīt parka administrācijas kapacitātes nodrošināšanai, no tiem līdzekļus 18 545 latu apmērā – atalgojumu palielināšanai 2 mēnešiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 „Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju”, 6 455 latu apmērā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 5 000 latu darba telpu aprīkojuma iegādei pēc telpu remonta;

163 640 latu – apakšprogrammā 24.05.00 “Valsts aģentūras „Nacionālais botāniskais dārzs ” darbības nodrošināšana” plānoti aģentūras ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 145 000 latu apmērā, pārņemot šo iestādi no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta un vienlaicīgi par 18 640 latiem palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par zinātnes darbu veikšanu saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 18.augusta rīkojumu Nr.937, kurus paredzēts novirzīt izdevumu segšanai saistībā ar līgumdarbu izpildi;

15 000 latu – apakšprogrammā 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par radioaktīvo atkritumu savākšanu, pārstrādi un apglabāšanu, radiologu aizsardzības līdzekļu sertifikāciju un materiālu testēšanu, par telpu nomu. Papildus līdzekļi paredzēti kārtējo izdevumu segšanai, jo nepieciešams veikt radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” infrastruktūras remontu.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

37 935 lati – programmā 14.00.00 „Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi, lai realizētu Kohēzijas fonda projektus, tajā skaitā apakšprogrammā 14.02.00 “Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti” 3989 latu apmērā projektam 2000/LV/16/P/PA/001 „Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā” apmērā un apakšprogrammā 14.03.00 “Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti” 33 946 latu apmērā ūdenssaimniecības attīstības un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektiem;

38 609 lati – kārtējo izdevumu segšanai (enerģētisko resursu sadārdzinājums) novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi, tajā skaitā šādās programmās (apakšprogrammās):

30 latu – apakšprogrammā 21.03.00 “Dabas muzejs”;

14 377 lati – apakšprogrammā 23.01.00 “Valsts vides dienests”;

720 latu – apakšprogrammā 24.01.00 “Dabas aizsardzības institūcijas”;

6 145 lati – apakšprogrammā 25.01.00 “Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra”;

9 724 lati – apakšprogrammā 25.02.00 “Radiācijas drošības centrs”;

7 613 latu – programmā 26.00.00 “Vides informatīvais nodrošinājums”.

Kultūras ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

854 986 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Līdzekļi nepieciešami, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” izpildi šādās apakšprogrammās:

226 558 lati apakšprogrammā 20.02.00 “Augstākā un koledžas izglītība”;

163 541 lati apakšprogrammā 20.03.00 “Profesionālā izglītība”;

40 540 lati apakšprogrammā 20.04.00 “Profesionālās ievirzes izglītība”;

424 347 lati apakšprogrammā 20.05.00 “Dotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un kultūrizglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.

484 448 lati – apakšprogrammā 19.01.00 „Skatuves mākslas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.augusta rīkojumu Nr. 623 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā teātra darbībai” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Latvijas Nacionālā teātra darbības nodrošināšanai 346 348 lati un jauniestudējumiem 138 000 latu;

466 610 latu – apakšprogrammā 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programma” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojumu Nr. 667 „Par festivāla „Francijas pavasaris” Latvijā 2007.gadā” projektu” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai realizētu festivāla „”Francijas pavasaris” Latvijā 2007.gadā” programmu;

100 000 latu – apakšprogrammā 19.01.00 „Skatuves mākslas” saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra sēdes protokola Nr.74 46.§ palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem VSIA „Rīgas Cirks” 100 000 latu apmērā, lai nodrošinātu tā sekmīgu darbību;

342 700 latu – apakšprogrammā 19.02.00 „Latvijas Nacionālā opera” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojumu Nr.665-k palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu LNO sekmīgu darbību;

154 323 lati – apakšprogrammā 19.05.00 „Literatūra” saskaņā ar Autortiesību likumu un Ministru kabineta 2004.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.444 „Noteikumi par publisko patapinājumu” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu atlīdzību par autoru darbu publisku patapinājumu par 2005.gadu;

5 000 latu – apakšprogrammā 19.06.00 „Izdienas pensijas profesionālajiem skatuves māksliniekiem” saskaņā ar likumu „Valsts un pašvaldību orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likums” un Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.176 „Noteikumi par pabalsta piešķiršanu izciliem Latvijas baleta māksliniekiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu izdienas pensiju izmaksu papildus vēl 8 māksliniekiem un pensiju paaugstināšanu sakarā ar indeksāciju 2006. gada oktobrī;

1 831 713 latu – Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 ”Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanas komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” īstenošanai 2006.gada diviem mēnešiem šādās apakšprogrammās:

93 068 lati – apakšprogrammā 18.01.00 „Centrālais aparāts”;

14 007 lati – apakšprogrammā 18.02.00 „Valsts kultūras inspektori”;

293 398 lati – apakšprogrammā 19.01.00 „Skatuves mākslas”;

153 872 lati – apakšprogrammā 19.02.00 „Latvijas Nacionālā opera”;

8 577 lati – apakšprogrammā 19.03.00 „Filmu nozare”;

6 110 latu – apakšprogrammā 20.01.00 „Kultūrizglītības pārvaldība”;

40 970 latu – apakšprogrammā 20.02.00 „Augstākā un koledžas izglītība”;

85 568 lati – apakšprogrammā 20.03.00 „Profesionālā izglītība”;

466 582 lati – apakšprogrammā 21.01.00 „Muzeji”;

201 083 lati – apakšprogrammā 21.02.00 „Bibliotēkas”;

136 930 latu – apakšprogrammā 21.03.00 „Kultūras pieminekļi”;

316 238 lati – apakšprogrammā 21.04.00 „Arhīvi”;

7 609 lati – apakšprogrammā 21.05.00 „Kultūras informācijas sistēmas”;

7 701 lati – apakšprogrammā 21.06.00 „Nemateriālais kultūras mantojums”;

7 900 latu – apakšprogrammā 21.02.00 „Bibliotēkas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija sēdes protokola Nr.31 11.§ palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu bezmaksas lasītāju karšu ieviešanu;

110 239 lati – apakšprogrammā 18.01.00 „Centrālais aparāts”, lai nodrošinātu piecu bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksu 18 589 lati, pārējiem kārtējiem izdevumiem 57 000 latu, atalgojumiem 5 160 latu un kapitālajām iegādēm (servera nomaiņai, videoekrāna iegādei un datortehnikas iegādei, jo 47% no kopējā lietošanā esošā datoru skaita iegādāti 1999.-2001.gadā) 29 490 latu;

163 000 latu – apakšprogrammā 21.03.00 „Kultūras pieminekļi” un saskaņā ar “Doma baznīcas un klostera ansambļa likumu” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Rīgas Doma baznīcas izpētes, projektēšanas, renovācijas un restaurēšanas programmu;

15 000 latu – apakšprogrammā 18.04.00 „UNESCO Latvijas Nacionālā komisija” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu biroja tehnikas iegādi, programmatūras atjaunošanu, atalgojumu, komandējumus;

578 848 lati – apakšprogrammā 19.01.00 „Skatuves mākslas”: Valmieras drāmas teātrim 32 207 lati, Latvijas Leļļu teātrim 36 006 lati, Rīgas Akadēmiskajam Krievu drāmas teātrim 13 619 latu, Jaunajam Rīgas teātrim – 50 000 latu vienreizējs atbalsts par izciliem radošiem sasniegumiem starptautiskā mērogā, Dailes teātrim koncertflīģeļa iegādei 26 000 latu, koncertorganizācijām mūzikas instrumentu iegādei 297 832 lati, VSIA „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”” darbinieku veselības apdrošināšanai 7 800 latu un koncertdarbībai 5 000 latu, VSIA „Latvijas koncerti” darbības nodrošināšanai 30 182 lati, VSIA „LNSO” starptautiskā konkursa un ekspertu darba nodrošinājumam 15 000 latu, teātru darbības nodrošināšanai 62 202 lati, valsts deleģēto funkciju mūzikas informācijas jomā nodrošināšanai 2 000 latu u.c.;

30 024 lati – lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, grāmatvedības programmatūru iegādei šādās programmās:

611 latu – programmā 18.00.00 “Kultūrpārvaldība”;

14 841 lats – programmā 19.00.00 “Profesionālā māksla”;

3 982 lati – programmā 20.00.00 “Kultūrizglītība”;

10 590 latu – programmā 21.00 00 ”Kultūras mantojums”;

400 000 latu – apakšprogrammā 19.03.00 „Filmu nozare” spēļfilmu uzņemšanai 350 000 latu apmērā, Kino muzeja izveidošanai 50 000 latu;

10 000 latu – apakšprogrammā 20.01.00 “Kultūrizglītības pārvaldība” materiāli tehniskajam nodrošinājumam 4 277 lati, atalgojuma nodrošināšanai 1 469 lati , pārējiem kārtējiem izdevumiem – mācību dokumentācijas izveidei un izgatavošanai un citiem uzturēšanas izdevumiem 4 254 latu;

160 169 lati – apakšprogrammā 20.02.00 „Augstākā un koledžas izglītība” Mākslas akadēmijai ugunsdrošības noteikumu izpildei 25 500 latu, sanitāro normu izpildei – kanalizācijas sistēmas remontam, ventilācijas sistēmas atjaunošanai darbnīcās 24 800 latu, jumta remontam 4 000 latu, Kultūras koledžai siltummezgla rekonstrukcijai 7 931 lats, Mūzikas akadēmijai zāļu remontam 24 818 lati, flīģeļa iegādei 73 120 latu;

90 247 lati – apakšprogrammā 20.03.00 „Profesionālā izglītība” higiēnas prasību nodrošināšanai un darba aizsardzības prasību nodrošināšanai strādājot ar displeju, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolai siltummezgla remontam – 12 000 latu; Liepājas mūzikas vidusskolai logu, durvju nomaiņai 12 800 latu; Rīgas horeogrāfijas vidusskolai novecojušā lifta kapitālā remonta izmaksām 6 215 latu, paaugstināto siltumenerģijas tarifu apmaksai un 2 siltumenerģijas skaitītāju iegādei Rēzeknes mākslas un mūzikas vidusskolām 14 573 lati, Liepājas mākslas vidusskolai 5 344 lati; jaunu izglītības programmu īstenošanai Liepājas mākslas vidusskolā 14 656 lati, Rīgas Doma kora skolai akreditācijai 1 500 latu, Valsts sanitārās inspekcijas kontroles aktos ietverto prasību ievērošanai 6 483 lati, apgaismojuma ierīkošanai mācību kabinetos 1 280 latu un zemes gabalu ierakstīšanai zemesgrāmatā un mērniecības darbiem 3 500 latu, Daugavpils Mūzikas vidusskolai dienesta viesnīcas remontam 3 610 latu, Jelgavas mūzikas vidusskolai skolas 85 gadu jubilejas koncerta nodrošināšanai 600 latu, 7 686 lati – stipendiju un transporta kompensāciju izmaksa audzēkņiem;

511 411 latu – apakšprogrammā 21.01.00 „Muzeji” muzeju darbību nodrošināšanai: muzejam „Arsenāls” izstāžu zāles jaunu vairogu izgatavošanai 45 000 latu , Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejam nomas maksai 25 751 lats, Rundāles pils muzejam parka iekārtošanai 92 000 latu, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejam darbības nodrošināšanai 8 000 latu, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam ugunsdrošības iekārtu apkopei un signalizācijas projekta izstrādei 18 922 lati, Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam 12 058 lati: Latvijas izstāde Horvātijā 2 000 latu, Etnogrāfijas nodaļas iekārtošana un konferenču zāles tehnikas uzstādīšana 8 000 latu, telpu noma 2 058 lati u.c., Muzeju valsts pārvaldes darbības nodrošināšanai (telpu noma, komunālie pakalpojumi, komandējumi un ārštata atalgojumi) 10 000 latu, Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam 70 180 latu: ugunsdrošības pasākumiem un apsardzei 29 180 latu, jumtu un koka konstrukciju atjaunošanai 41 000 latu, O.Vācieša memoriālā muzeja darbības nodrošināšanai 5 500 latu, Tautas frontes muzeja darbības nodrošināšanai 5 000 latu, 1991.gada Barikāžu muzeja darbības nodrošināšanai 5 000 latu, Valsts muzeju darbības nodrošināšanai 14 000 latu, R.Sutas un A.Beļcovas muzeja izveidei 200 000 latu;

67 827 lati – apakšprogrammā 21.02.00 „Bibliotēkas” bibliotēku darbības nodrošināšanai: bibliotēkas fondu iegādei 20 000 latu, Silakroga grāmatu krātuves apsaimniekošanai 28 235 lati, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas elektroapgādes rekonstrukcijai 2 505 lati un Braila rakstu izdošanai 3 000 latu;

82 877 lati – apakšprogrammā 21.03.00 „Kultūras pieminekļi” Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbības nodrošināšanai 38 846 latu apmērā, Aglonas attīstības programmas izstrādei 44 031 lats;

418 572 lati – apakšprogrammā 21.04.00 „Arhīvi” arhīvu sistēmas darbības nodrošināšanai: atalgojumam un pārējiem kārtējiem izdevumiem 283 963 lati, lokālā ģeneratora un kinodokumentu pārtinamā galda iegādei 17 800 latu, videonovērošanas kameru iegādei 50 000 latu, iekārtu mikrofilmēšanai un digitalizācijai 66 809 lati;

81 428 lati – apakšprogrammā 21.05.00 „Kultūras informācijas sistēmas” darbības kapacitātes paaugstināšanas nodrošināšanai kvalitatīvu projektu realizācijai 60 928 lati un kapitālajām iegādēm 20 500 latu;

217 141 lats – apakšprogrammā 22.02.00 „ Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” – kultūrkartēšanai 25 000 latu, mājas lapai ”Kultūra.lv” 10 000 latu, Lielās Mūzikas balvas pasākuma īstenošanai 35 000 latu, Liepājas Radošajai apvienībai karaostā 20 000 latu, Trasūna pieminekļa izveidei Rēzeknē un citu kultūras pasākumu īstenošanai 15 000 latu, starpvalstu līgumu nodrošināšanai 10 000 latu, valstiski svarīgu pasākumu īstenošanai 52 141 lats, lai nodrošinātu kultūras programmu NATO valstu vadītāju sanāksmes laikā 50 000 latu u.c. pasākumiem;

2 587 696 lati – apakšprogrammā 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai: nekustamo īpašumu atsavināšanai, demontāžai, būvlaukumu sagatavošanai, LNB ēkas būvprojektēšanai, infrastruktūras projektēšanai;

957 lati – apakšprogrammā 23.03.00 „ES programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana” saskaņā ar Phare projekta līgumu 2003/004-979-02-04/0003(2.4.4-9/21) palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu PVN nomaksu.

Iekšējā līdzekļu pārdale

50 000 latu – apakšprogrammā 22.03.00 „Kultūras infrastruktūras attīstība” samazināti līdzekļi investīcijām un attiecīgi palielināti līdzekļi apakšprogrammā 20.03.00 „Profesionālā izglītība” kārtējiem izdevumiem – 3 618 latu, dotācijai iedzīvotājiem 1 488 lati, kapitālajām iegādēm 33 205 lati, lai nodrošinātu mācību procesu J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, un apakšprogrammā 20.02.00 „Augstākā un koledžas izglītība” lai nodrošinātu Latvijas Mākslas akadēmijai jumta remontu Kalpaka bulvārī 13. kārtējiem izdevumiem 11 689 lati.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

30 000 latu – apakšprogrammā 19.06.00 “Izdienas pensijas profesionālajiem skatuves māksliniekiem” samazināta dotācija iestādēm, organizācijām un komersantiem un attiecīgi palielināta dotācija iedzīvotājiem, jo pensijas izmaksā tieši māksliniekiem;

4 799 lati – apakšprogrammā 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” samazinātas iemaksas starptautiskajās organizācijās un attiecīgi palielinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem;

2 264 lati – apakšprogrammā 22.01.00 “Valsts Kultūrkapitāla fonds” samazināti uzturēšanas izdevumi un attiecīgi palielinātas kapitālās iegādes datortehnikas iegādei;

34 860 latu – apakšprogrammā 22.03.00 “Kultūras infrastruktūras attīstība” samazināti uzturēšanas izdevumi un attiecīgi palielinātas kapitālās iegādes datortehnikas, telpu aprīkojuma iegādei;

1 665 lati – apakšprogrammā 20.02.00 “Augstākā un koledžas izglītība” samazināta dotācija, un attiecīgi palielināts finansējums kārtējiem izdevumiem, kas nepieciešami Mūzikas akadēmijas mācību telpu remontu apmaksai;

3 300 latu – apakšprogrammā 18.02.00 “Valsts kultūras inspektori” samazināti pārējie kārtējie izdevumi un attiecīgi palielināti atalgojumi, lai nodrošinātu valsts kultūras inspektoru darba samaksu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

Līdzekļu pārdale no programmas 01.00.00 „NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana”:

97 818 latu – apakšprogrammā 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr. 127-s, lai nodrošinātu NATO valstu valdību vadītāju sanāksmi un ar to saistītos drošības pasākumus;

347 900 latu – apakšprogrammā 19.01.00 „Skatuves mākslas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.maija rīkojumu Nr. 372-k palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Latvijas Dailes teātrim, lai nodrošinātu NATO valstu valdību vadītāju sanāksmi un ar to saistītos drošības pasākumus;

116 000 latu – apakšprogrammā 19.02.00 „Latvijas Nacionālā opera” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.maija rīkojumu Nr.372-k palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Latvijas Nacionālajai operai, lai nodrošinātu NATO valstu valdību vadītāju sanāksmi un ar to saistītos drošības pasākumus;

92 685 lati – apakšprogrammā 22.02.00 „Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 25.maija rīkojumu Nr. 372-k palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu NATO valstu valdību vadītāju sanāksmi un ar to saistītos drošības un kultūras pasākumus;

150 000 latu – apakšprogrammā 19.02.00 „Latvijas Nacionālā opera” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.augusta rīkojumu Nr.665-k palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Latvijas Nacionālajai operai, lai nodrošinātu NATO valstu valdību vadītāju sanāksmi un ar to saistītos drošības pasākumus.

Līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”:

410 841 lats – apakšprogrammā 23.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada rīkojumu Nr.591 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2006.gadā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” īstenošanu;

666 666 lati – apakšprogrammā 23.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada rīkojuma projektu palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Rundāles pils muzeja projekta „Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Rundāles pils ansamblī” īstenošanu;

7 536 lati – apakšprogrammā 23.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 22.marta rīkojumu Nr.299 palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Latvijas Mūzikas akadēmijas projektus;

6 504 lati – apakšprogrammā 23.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu nodrošināšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu atbalstīto projektu īstenošanu - Latvijas Kultūras koledžai un Ventspils mūzikas vidusskolai;

12 117 latu – apakšprogrammā 23.02.00 „Eiropas Sociālā fonda (ESF) kultūras un izglītības projektu nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.augusta rīkojumu Nr.591 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2006.gadā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Latvijas Mūzikas akadēmijas projektus;

31 956 lati – apakšprogrammā 23.03.00 „Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 7.augusta rīkojumu Nr. 591 „Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali 2006.gadā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Latvijas Mākslas akadēmijas Phare projekta „Dizaina studiju attīstība Latvijā” īstenošanu;

752 534 lati – apakšprogrammā 18.01.00 „Centrālais aparāts” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr. 407 „Par budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” apropriācijas pārdali” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu kultūras institūcijās licenču pirkšanu, nomu un regulāru atjaunošanu.

Līdzekļu pārdale no valsts budžeta programmas 01.00.00 “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” – 70 930 latu uz Kultūras ministrijas apakšprogrammām: 18.01.00 “Centrālais aparāts”, 18.04.00 “UNESCO Latvijas Nacionālā komisija”, 19.02.00 “Latvijas Nacionālā opera”, 19.03.00 “Filmu nozare”, 20.01,00 “Kultūrizglītības pārvaldība”, 20.02.00 “Augstākā un koledžas izglītība”, 20.03.00. “Profesionālā izglītība” 21.01.00 “Muzeji”, 21.02.00 “Bibliotēkas”, 21.03.00 “Kultūras pieminekļi”, 21.04.00 “Arhīvi”, 21.05.00 “Kultūras informācijas sistēmas”;

Līdzekļu pārdale no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” – 854 986 lati saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr. 746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” šādām apakšprogrammām:

226 558 lati apakšprogrammā 20.02.00 “Augstākā un koledžas izglītība”;

163 541 lats apakšprogrammā 20.03.00 “Profesionālā izglītība”;

40 540 lati apakšprogrammā 20.04.00 “Profesionālās ievirzes izglītība”;

Līdzekļu pārdale no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 38.02.00 „Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums”:

112 925 lati – apakšprogrammā 23.03.00 “Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 17.marta rīkojumu Nr. 172 “Par pamatbudžeta apropriācijas palielināšanu atbilstoši finanšu resursu transferta pārskaitījumiem”, lai nodrošinātu Phare projekta „Dizaina studiju attīstība Latvijā” īstenošanu (ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi).

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

63 680 latu – apakšprogrammā 23.03.00 “Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana” saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumiem Nr. 187, 188 palielināta Phare ārvalstu finanšu palīdzība.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

132 868 lati – apakšprogrammā 19.02.00 “Latvijas Nacionālā opera” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, jo tiek prognozēti papildus ieņēmumi no biļešu realizācijas stacionārā un ieņēmumi no viesizrādēm ārpus valsts robežām, attiecīgi palielinot izdevumus;

12 000 latu – apakšprogrammā 19.03.00 „Filmu nozare” palielināti pašu ieņēmumi, attiecīgi palielinot izdevumus;

43 830 latu – apakšprogrammā 20.02.00 „Augstākā un koledžas izglītība” palielināti mācību maksas ieņēmumi un attiecīgi izdevumi mācību procesa nodrošināšanai;

10 716 latu – apakšprogrammā 20.03.00 „Profesionālā izglītība” palielināti mācību maksas ieņēmumi un attiecīgi izdevumi mācību procesa nodrošināšanai;

386 385 lati – apakšprogrammā 21.01.00 „Muzeji” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, jo tiek prognozēti papildus ieņēmumi no biļešu realizācijas, telpu nomas, izrakumiem Veselovas viduslaiku kapsētā Cēsu-Vecpiebalgas ceļa izbūves posmā, attiecīgi palielinot izdevumus;

158 896 lati – apakšprogrammā 21.02.00 „Bibliotēkas” palielināti maksas pakalpojumi un attiecīgi izdevumi Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp LNB un v/a „Kultūras informācijas sistēmas” par valsts vienotās bibliotēkas informācijas sistēmas ieviešanu. Izdevumi paredzēti LNB darbinieku darba samaksai par novadu analītikas aprakstu lejupielādi, formatēšanu, rediģēšanu, nacionālās bibliogrāfijas retrospektīvo konvertēšanu, nacionālā elektroniskā kopkataloga veidošanu, rediģēšanu un megaprojekta „Nacionālā digitālā bibliotēka „Letonica” īstenošanu;

53 000 latu – apakšprogrammā 21.04.00 „Arhīvi” palielināti pašu ieņēmumi no kancelejas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi palielināti izdevumi arhīvu darbības nodrošināšanai;

52 000 latu – apakšprogramma 21.05.00 „Kultūras informācijas sistēmas” palielināti maksas pakalpojumi no bibliotēku finansējuma valsts vienotās bibliotēkas informācijas sistēmas projekta ietvaros par bibliotēku nodrošināšanu ar elektronisko publikāciju pilntekstu datu bāzēm;

80 015 latu – apakšprogrammā 21.06.00 „Nemateriālais kultūras mantojums” palielināti pašu ieņēmumi sakarā ar Rīgas domes sniegto finansiālu atbalstu kultūras pasākumiem, attiecīgi palielinot izdevumus.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

347 149 lati – apakšprogrammā 22.01.00 “Valsts Kultūrkapitāla fonds” uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi novirzīti kultūras programmu un projektu konkursu īstenošanai.

Valsts kontrole

Pamatbudžets

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

programmā 01.00.00 “Valsts kontrole” veikta līdzekļu pārdale 21 200 latu apmērā samazinot kārtējos izdevumus un attiecīgi palielinot izdevumus kapitālieguldījumiem, lai nodrošinātu revīziju atbalsta programmatūras ieviešanu testa režīmā, iegādājoties 5 programmatūras licences, datu bāzes serveri, interneta serveri un serveru programmatūras.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

18 666 lati – programmā 01.00.00 „Valsts kontrole” Phare 2003 projekta „Valsts līdzekļu ārējais audits” kopējā ārvalstu finanšu palīdzības apjoma palielinājums, lai nodrošinātu gala maksājumu veikšanu projekta ietvaros.

Augstākā tiesa

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

90 993 lati – programmai 01.00.00 „Tiesa”, tai skaitā:

275 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanas nodrošināšanai;

26 158 lati – papildu tiesas sastāva izveidošanai Civillietu tiesu palātā 3 amata vietām tiesnešiem un 3 amata vietām tiesnešu palīgiem, tai skaitā:

12 958 lati – 3 tiesnešiem darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai 2006.gada novembra un decembra mēnešos. Papildu tiesas sastāvu nepieciešams izveidot, lai mazinātu pašreizējo kritisko situāciju sakarā ar saņemto lietu skaita 2006.gada 1.pusē palielinājumu 2 reizes, salīdzinot ar 2003.gadu (pašlaik lietas tiek nozīmētas jau uz 2008.gadu);

13 200 latu – 6 datoru, programmatūras un mēbeļu komplektu iegādei;

25 000 latu – Augstākās tiesas telpu grīdas seguma atjaunošanai;

5 000 latu – procesuālo izdevumu apmaksai, piesaistot ekspertus, revidentus, tulkus un citus speciālistus saskaņā ar Kriminālprocesa likuma, Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.754 „Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru” un Civilprocesa likuma 39.panta otro daļu, jo būtiski palielinājies izskatāmo lietu skaits;

5 000 latu – Augstākās tiesas ieejas videonovērošanas uzstādīšanai un citiem drošības pasākumiem;

12 000 latu – tiesas sēžu zāles apspriežu telpas aprīkošanai ar 5 datoriem, datorprogrammām, printeriem, skeneriem un to uzstādīšanai,

17 560 latu – datorprogrammu atjaunošanai, licenču, antivīrusu programmu iegādei.

Iekšējā līdzekļu pārdale

3 000 latu – programmā 01.00.00 „Tiesa” veikta iekšēja līdzekļu pārdale saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.718 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”, samazinot finansējumu Augstākās tiesas prioritātei „Finansējums mācībām un dalībai starptautiskos semināros un konferencēs” un palielinot finansējumu Twinning Light projekta LV/2005/OT-01TL „Administratīvās kapacitātes stiprināšana, izveidojot efektīvu Augstākās tiesas dokumentu pārvaldības un personālvadības sistēmu” īstenošanai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

1 206 lati – no valsts budžeta programmas “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751 veikta līdzekļu pārdale Augstākās tiesas programmai 01.00.00 “Tiesa” grāmatvedības servera operētājprogrammas un licenču iegādei, jauno klasifikāciju pakalpojumu ieviešanai un sistēmas pielāgošanai.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

84 337 lati – programmā 01.00.00 “Tiesa” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Twinning Light projektam LV/2005/OT-01TL „Administratīvās kapacitātes stiprināšana, izveidojot efektīvu Augstākās tiesas dokumentu pārvaldības un personālvadības sistēmu” , pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2006.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.718 „Par valsts budžeta papildu izdevumiem”.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

1 065 lati – programmā 01.00.00 “Tiesa” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi sakarā ar Augstākās tiesas sniegto maksas pakalpojumu apjoma pieaugumu, lai segtu sniegto maksas pakalpojumu rezultātā radušos kārtējos izdevumus.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

295 lati – programmā 01.00.00 “Tiesa” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai segtu maksas pakalpojumu sniegšanas rezultātā radušos kārtējos izdevumus.

Veselības ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

370 574 lati - palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2006.gada 1.septembra saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 “Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.562 “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””, tai skaitā:

· 367 980 latu – apakšprogrammai 02.03.00 „Augstākā izglītība” (Rīgas Stradiņa universitātei),

· 2 594 lati – apakšprogrammai 02.04.00 „Tālākizglītība” (Medicīnas profesionālās izglītības centram).

20 597 367 lati – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem neatliekamu pasākumu īstenošanai veselības aprūpē un institūciju pamatfunkciju nodrošināšanai, tai skaitā:

· 29 681 lats – apakšprogrammai 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde”, tai skaitā:

29 558 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai; 123 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

· 334 844 lati – apakšprogrammai 02.03.00 „Augstākā izglītība”, tai skaitā:

328 809 lati – medicīnas personāla sagatavošanai atbilstoši nozares vajadzībām;

5 180 latu – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai; 855 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

· 56 098 lati - apakšprogrammai 02.04.00 „Tālākizglītība”, tai skaitā:

55 974 lati – rezidentu apmācības uzraudzības nodrošināšanai;

124 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

· 829 991 lats – apakšprogrammai 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana” maksājumiem par valsts pamatbudžeta aizdevumu investīciju projekta „Vizuālās diagnostikas aparatūras iegāde Latvijā” īstenošanai, tai skaitā aizņēmuma pamatsummas atmaksai - 822 764 lati un maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem - 7 227 lati;

· 650 819 latu – apakšprogrammai 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana”, tai skaitā:

474 960 latu – Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras funkciju izpildes nodrošināšanai un aģentūras Zemgales nodaļas pārcelšanai uz jaunām telpām;

174 280 latu – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

289 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai; 1 290 latu – iedzīvotāju informēšanai par iespējām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un pacientu tiesībām saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, izmantojot bezmaksas informatīvo telefonu;

· 8 915 latu – apakšprogrammai 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana”, tai skaitā:

5 590 latu – apsekojuma veikšanai daudzprofila un psihiatriskajās slimnīcās, lai izvērtētu slimnīcu elektroapgādes drošību;

3 160 latu – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

165 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

· 190 922 lati - apakšprogrammai 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma”, tai skaitā:

92 774 lati – kārtējo izdevumu nodrošināšanai un medicīniskās aparatūras iegādei Valsts asinsdonoru centram;

11 272 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

537 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

86 339 lati – pacientu veselības aprūpes nodrošināšanai neatliekamās situācijās ārpus Rīgas, tai skaitā degvielas izdevumu kompensācijai, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku glābšanas helikopterus;

· 5 783 662 lati – apakšprogrammai 03.12.00 „Veselības reformas projekts” maksājumiem par Pasaules Bankas kredītu investīciju projekta „Veselības reformas projekts” īstenošanai, tai skaitā aizņēmuma pamatsummas atmaksai - 5 682 297 lati un maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem - 101 365 lati;

· 11 690 latu – apakšprogrammai 03.13.00 „Lepras slimnieku ārstēšana” interneta pieslēguma izveidei un datoru iegādei;

· 2 286 599 lati – apakšprogrammai 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”, tai skaitā:

657 430 latu – Tuberkulozes un plaušu slimību apkarošanas valsts programmas realizācijai, pamatlīdzekļu iegādei un virtuves telpu remonta pabeigšanai Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā;

665 000 latu – infrastruktūras sakārtošanai, veicot nepieciešamos remontdarbus, energoefektivitātes pasākumus, kā arī nodrošinot apsardzes sistēmas Garīgās veselības valsts aģentūras nodaļās ar īpašo uzturēšanās režīmu;

624 325 lati – HIV/AIDS laboratorijas darbības nodrošināšanai Latvijas Infektoloģijas centram;

109 460 latu – pacientu apskašu telpu remontam Sporta medicīnas valsts aģentūrā;

20 956 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

1 073 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

208 355 lati – narkoloģijas pacientu ārstēšanas nodrošināšanai, infrastruktūras sakārtošanai, veicot nepieciešamos remontdarbus, lai nodrošinātu slimnieku izvietojumu stacionārā, fasādes remonta pabeigšanai Narkoloģijas valsts aģentūrā;

· 12 855 lati – apakšprogrammai 03.32.00 „HIV infekcijas izplatības ierobežošana”, tai skaitā:

10 311 latu – iedzīvotāju informēšanai par HIV izplatību un novēršanu, nodrošinot šļirču apmaiņas procesu atbilstoši Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas programmai 2003. - 2007.gadam un Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumiem Nr.628 „Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība”;

2 544 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

· 296 894 lati – apakšprogrammai 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība”, tai skaitā:

253 620 latu – darbinieku pārcelšanās izdevumu nodrošināšanai no telpām Kr.Barona ielā 115 uz telpām Klijānu ielā 7, lai nodrošinātu optimālu Sabiedrības veselības aģentūras darbību;

42 924 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

350 latu – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

· 35 317 latu – apakšprogrammai 03.34.00 „Veselības veicināšana”, tai skaitā:

24 917 latu – iedzīvotāju informēšanai par reproduktīvo veselību;

10 400 latu – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

· 84 649 lati – apakšprogrammai 03.55.00 „VSIA „Vidzemes novada rehabilitācijas centrs „Līgatne”” nodokļu parādu segšanai” uzņēmuma nodokļu parāda segšanai. Uzņēmumam nodokļu pamatparāds ir izveidojies laika posmā no 2002.gada līdz 2004.gada septembrim uzņēmuma nesaimnieciskas darbības dēļ. Pēc uzņēmuma vadības nomaiņas uzņēmuma darbībā ir vērojamas pozitīvas tendences un nodokļu parādu summa ir pat nedaudz samazinājusies. 2005.gada 7.decembrī VSIA „Vidzemes novada rehabilitācijas centrs „Līgatne”” saņēma Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes reģionālās iestādes brīdinājuma vēstuli, kurā bija uzlikts pienākums līdz 2006.gada 6.janvārim pilnībā nomaksāt uzņēmuma nodokļu parādu, kas uz 2005.gada 17.decembri bija 84 649,63 lati (jauna apakšprogramma);

· 50 000 latu – apakšprogrammai 03.56.00 „Iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošana” iedzīvotāju genoma datu bāzes projekta īstenošanai (jauna apakšprogramma);

· 28 278 lati – apakšprogrammai 03.57.00 „Interešu izglītības nodrošināšana VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” interešu izglītības pasākumu nodrošināšanai bērniem, kuri ārstējas VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (jauna apakšprogramma);

9 494 430 latu – apakšprogrammai 03.58.00 „Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana” ārstniecības iestāžu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai pacientiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai. Papildu līdzekļi valsts pasūtījuma nodrošināšanai stacionāros, kas sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus, programmās kur tiek nodrošināta plānveida palīdzība (neiroķirurģija, neiroangioloģija, toksikoloģija, onkoloģija, elektrostimulācija un elektrostimulatoru implantācija, sejas šķeltnes un žokļu anomālijas, hematoloģija, dzemdības un grūtniecības patoloģija, apdegumi un apsaldējumi, psihiatrija, narkoloģija u.c.), kā arī ambulatoro pakalpojumu saņemšanai pie speciālistiem (jauna apakšprogramma);

· 40 825 lati – apakšprogrammai 06.01.00 „Bibliotēka”, tai skaitā:

34 781 lats – aktuālākās informācijas par jaunumiem ārstniecības metožu un līdzekļu izvēlē nodrošināšanai medicīniskajam personālam un medicīnas studentiem, kā arī telpu īres maksas un komunālo maksājumu paaugstinājuma nodrošināšanai;

6 044 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

· 61 301 lats – apakšprogrammai 06.02.00 „Muzejs”, tai skaitā:

56 830 latu – elektroinstalācijas sistēmas sakārtošanai un ugunsdzēsības signalizācijas nodrošināšanai valsts aģentūrā „Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs”;

4 471 lats – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

· 90 731 lats – apakšprogrammai 09.01.00 „Farmācijas uzraudzība un kontrole”, tai skaitā:

55 053 lati – Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes paaugstināšanai, lai nodrošinātu medikamentu tirgus uzraudzību, kā arī telpu nomas maksas paaugstinājuma nodrošināšanai;

4 828 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

900 latu – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

29 950 latu – vienotas medikamentu (humāno un veterināro medikamentu) uzskaites sistēmas izveidei valstī;

· 134 387 lati – apakšprogrammai 09.02.00 „Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs” , tai skaitā:

132 430 latu – aprīkojuma un reaģentu iegādei Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram, lai nodrošinātu kvalitatīvu ekspertīžu veikšanu;

1 957 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

· 69 701 lats – apakšprogrammai 09.03.00 „Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija”, tai skaitā:

62 929 lati – medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā lietvedības sistēmas sakārtošanai;

6 592 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

180 latu – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai;

· 14 778 lati – apakšprogrammai 10.04.00 „Valsts sanitārā uzraudzība”, tai skaitā:

13 452 lati – programmatūras licenču pirkšanai, nomai un regulārai atjaunošanai;

1 326 lati – jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai.

32 902 633 latu – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem apakšprogrammai 03.48.00 „Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai”, tai skaitā:

Kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja: 23 706 853 lati

· 2 500 870 latu – pacientu veselības aprūpes vides uzlabošanai, sniedzot specializētos un terciārā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas Austrumu slimnīcā;

· 1 205 030 latu – specializētu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai slimniekiem ar kaulu traumām Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā;

· 6 564 338 lati – neatliekamās un terciārās palīdzības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kā arī bērnu rehabilitācijai, nodrošinot pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā;

· 8 970 850 latu – pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, sniedzot terciārā līmeņa veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem, un infrastruktūras sakārtošanai Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā;

· 150 085 lati – energoefektivitātes un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Valsts zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrā;

· 811 100 latu – mobilo iekārtu iegādei Valsts zobārstniecības un sejas ķirurģijas centram ar mērķi nodrošināt pacientiem pakalpojumu pieejamību visā Latvijā;

· 199 685 lati – projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ainaži”;

· 1 717 860 latu – projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai un pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, nodrošinot pacientiem kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas apstākļus Daugavpils psihoneiroloģiskajai slimnīcā;

· 199 850 latu – projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai, sakārtojot infrastruktūru un veicot energoefektivitātes pasākumus Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā;

· 399 640 latu – projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai, sakārtojot infrastruktūru un veicot energoefektivitātes pasākumus Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā;

· 199 750 latu – projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai, sakārtojot infrastruktūru un veicot energoefektivitātes pasākumus Aknīstes psihoneiroloģiskajā slimnīcā;

· 86 190 latu – pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, veicot energoefektivitātes sistēmas un ugunsdrošības sistēmas sakārtošanu Vecpiebalgas psihoneiroloģiskajā slimnīcā;

· 99 840 latu – pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, sakārtojot slimnīcas infrastruktūru Straupes narkoloģiskajā slimnīcā;

· 99 975 lati – pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, veicot energoefektivitātes pasākumus Latgales novada rehabilitācijas centrā „Rāzna”;

· 150 060 latu – pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”;

· 150 040 latu – pacientu ārstniecības vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus rehabilitācijas centrā „Tērvete”;

· 201 690 latu – pacientu un personāla ārstniecības vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Vidzemes rehabilitācijas centrā „Līgatne”.

Iestādēm, kuras ir Veselības ministrijas padotībā:

· 699 920 latu – projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei remontdarbu veikšanai un mācību auditoriju remontam, lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācības procesu veselības aprūpes jomas studentiem Rīgas Stradiņa universitātē (kārtējie izdevumi - 167 920 latu, kapitālie izdevumi - 532 000 latu ).

Pašvaldības un pārējām veselības aprūpes iestādēm: 8 495 860 latu, tai skaitā

Reģionālajām daudzprofilu slimnīcām: 4 270 800 latu

· 480 000 latu – veselības aprūpes reformas ieviešanas nodrošināšanai, veicot tuberkulozes aprūpes reorganizācijai nepieciešamo telpu renovāciju un remontu, kā arī onkoloģijas profilakses pakalpojumu nodrošināšanai Liepājas pilsētas centrālajā slimnīcā;

· 600 000 latu – ambulatoro un stacionāro pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, veicot struktūras optimizāciju, palielinot nodaļu skaitu saistībā ar Valkas slimnīcas pievienošanu Valmieras slimnīcai;

· 100 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Jelgavas slimnīcā;

· 500 000 latu – stacionāra infrastruktūras sakārtošanai, tai skaitā liftu nomaiņai, kā arī ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai, lai efektīvi izmantotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās medicīnas tehnoloģijas pašvaldības SIA “Rēzeknes slimnīca”;

· 100 000 latu – infrastruktūras sakārtošanai, uzlabojot darba vidi neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijā;

· 1 200 000 latu – dezinfekcijas un sterilizācijas nodaļas nokomplektēšanai ar nepieciešamajām iekārtām Rīgas pašvaldības SIA “Klīniskā slimnīca „Gaiļezers””;

· 490 800 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides sakārtošanai, veicot infrastruktūras uzlabošanu Ventspils slimnīcā;

· 400 000 latu – slimnīcas infrastruktūras uzlabošanas nodrošināšanai un kompjūtertomogrāfa iegādei, lai sniegtu kvalitatīvus neatliekamās veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas 1.slimnīca”;

· 400 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides sakārtošanai, veicot infrastruktūras uzlabošanu Jēkabpils rajona centrālajā slimnīcā.

Lokālajām slimnīcām: 4 000 060 latu

· 200 000 latu – tehniskās dokumentācijas izstrādei jauna korpusa celtniecībai un slimnīcas infrastruktūras sakārtošanai, lai nodrošinātu efektīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem Bauskas slimnīcā;

· 500 000 latu – tehniskās dokumentācijas izstrādei jauna korpusa celtniecībai un celtniecības darbiem infrastruktūras sakārtošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Talsu slimnīcā;

· 529 560 latu – tehniskās dokumentācijas izstrādei un infrastruktūras sakārtošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vidi pacientiem un personālam Ludzas rajona slimnīcā;

· 100 000 latu - slimnīcas infrastruktūras un darbības optimizācijai, nepieciešamo stacionāro un ambulatoro dienestu sakārtošanai Krāslavas slimnīcā, lai veicinātu apvienību ar reģionālo daudzprofila slimnīcu veidošanu;

· 300 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides sakārtošanai, nodrošinot infrastruktūras uzlabošanu un energoefektivitātes pasākumus Preiļu slimnīcā;

· 500 000 latu – veselības reformas nodrošināšanai, veicot Aizputes slimnīcas pievienošanu Kuldīgas slimnīcai, sakārtojot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas vidi pacientiem un personālam, uzlabojot infrastruktūru un veicot energoefektivitātes pasākumus Kuldīgas slimnīcā;

· 100 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Dobeles un apkārtnes slimnīcā;

· 300 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Aizkraukles rajona slimnīcā;

· 200 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Madonas slimnīcā;

· 100 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Rīgas rajona slimnīcā;

· 48 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Ogres rajona slimnīcā;

· 300 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Cēsu rajona slimnīcā;

· 22 500 latu – Cēsu veselības aprūpes centram ambulatorās veselības aprūpes sakārtošanai Cēsu pilsētā;

· 250 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Balvu slimnīcā;

· 200 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Gulbenes slimnīcā;

· 100 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Alūksnes slimnīcā;

· 50 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus un infrastruktūras sakārtošanu Tukuma slimnīcā;.

· 200 000 latu – pacientu ārstniecības un personāla darba vides uzlabošanai, nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Saldus medicīnas centrā.

Pārveidojamām slimnīcām: 225 000 latu

· 65 000 latu – slimnīcas infrastruktūras sakārtošanai, pilnveidojot ambulatoro aprūpi un veicot energoefektivitātes pasākumus Ērgļu slimnīcā;

· 65 000 latu – slimnīcas infrastruktūras sakārtošanai, attīstot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus un nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Priekules slimnīcā;

· 30 000 latu – infrastruktūras sakārtošanai, pilnveidojot ambulatoro aprūpi, uzlabojot infrastruktūru un nodrošinot energoefektivitātes pasākumus Varakļānu pilsētas pašvaldības SIA "Varakļānu slimnīca";

· 65 000 latu – infrastruktūras sakārtošanai, pilnveidojot ambulatoro aprūpi Līvānu slimnīcā.

Samazinājums

· -2 009 lati – apakšprogrammā 01.02.00 “Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai“ samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nacionālās programmas „Atbalsts programmas vadībai” projekta „Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, kā arī finanšu kontrolēm un auditam” īstenošanai saistībā ar projekta ieviešanas precizētajām aktivitātēm;

· -50 623 lati - apakšprogrammā 04.01.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālās programmas veselības aprūpes jomā” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nacionālās programmas „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projekta „Valsts asins dienesta vienotas informācijas sistēmas izveidošana” īstenošanai saistībā ar izmaiņām projekta ieviešanas grafikā.

Iekšējā līdzekļu pārdale

· 911 049 lati – no apakšprogrammas 03.03.00 „Centralizēta medikamentu iegāde” saistībā ar līdzekļu ekonomiju līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai. Līdzekļu ekonomija izveidojusies, jo 2006.gadā salīdzinājumā ar 2005.gada iepirkuma konkursa rezultātiem samazinājusies B hepatīta vakcīnas vienas vienības cena no 3,50 latiem uz 2,54 latiem (bez PVN) un samazinājies pieprasījums pēc produktiem bērniem ar ģenētiskām vielmaiņas slimībām (fenilketonūrija);

· 980 146 lati – no apakšprogrammas 03.04.00 „Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana” līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem;

· 34 lati – no apakšprogrammas 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana” Phare 2003.gada programmas projekta Nr. 2003/004-979-04-02 "Sociālās drošības shēmu koordinācija” līdzfinansējuma līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

· 33 050 latu – no apakšprogrammas 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai tuberkulozes un citu plaušu slimību slimniekiem saistībā ar Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras Cēsu filiāles slēgšanu;

· 330 000 latu – no apakšprogrammas 03.52.00 „Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana” līdzekļu pārdale apakšprogrammai 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” pacientu iemaksu samazinājuma par 50% (no 2 latiem uz 1 latu) kompensācijai par pensionāriem, kuru pensijas apmērs ir mazāks par 60 latiem mēnesī;

· 41 840 latu – no programmas 08.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” saistībā ar līdzekļu ekonomiju veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde”, līdzekļus novirzot kārtējiem izdevumiem - 40 440 latu, tai skaitā darbinieku atalgojumiem - 30 440 latu (Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 “Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” normu izpildei), un kapitālajiem izdevumiem (inventāra iegādei) - 1400 latu. Līdzekļu ekonomija izveidojusies, jo Pasaules Veselības organizācija (PVO) iepriekšējā gada budžeta pārpalikumu proporcionāli ieskaita dalībvalstu maksājumos nākamajam gadam, kā arī saistībā ar valūtas kursa svārstībām (maksājumi PVO jāveic ASV dolāros);

· apakšprogrammā 03.09.00 „Rezerves fonds” 2006.gada budžeta prioritārā pasākuma “Rezerves fonda palielinājums - iespējamo pārstrāžu segšanai un angiogrāfu iegādei” (3 100 000 latu) ietvaros 900 000 latu novirzīti norēķinu veikšanai ar Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Savienības zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

· 2 051 lats – apakšprogrammā 01.02.00 „Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai” līdzekļu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros, samazinot izdevumus atalgojumiem un palielinot pārējos kārtējos izdevumus;

· 16 500 latu – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” samazināti izdevumi dotācijām iedzīvotājiem, jo stipendijas vairākiem doktorantiem tiek izmaksātas Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta “Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs” ietvaros, un palielināti kārtējie izdevumi studiju programmu nodrošināšanai;

· 2 000 latu – apakšprogrammā 02.04.00 „Tālākizglītība” līdzekļu pārdale no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem, lai nodrošinātu Medicīnas profesionālās izglītības centram viena datora, trīs monitoru, printera, laminēšanas iekārtas, papīra smalcinātāja un piecu strāvas uzturētāju iegādi;

· 57 810 latu – apakšprogrammā 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana” līdzekļu pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem programmatūras licenču nomas nodrošināšanai;

· 8 500 latu – apakšprogrammā 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana” līdzekļu pārdale no kārtējiem izdevumiem uz kapitālajiem izdevumiem, lai nodrošinātu grāmatu iesiešanas iekārtas un kabineta aprīkojuma iegādi;

· 43 lati – apakšprogrammā 03.12.00 „Veselības reformas projekts” saistībā ar precizētiem maksājumiem par Pasaules Bankas kredītu samazināti izdevumi maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem un palielināti kārtējie izdevumi aizņēmuma atmaksas nodrošināšanai;

· 102 450 latu – apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” kārtējo izdevumu ietvaros palielināti izdevumi atalgojumiem un samazināti pārējie kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksas (saistībā ar aģentūras Cēsu filiāles slēgšanu), aizvietošanas pabalstu izmaksas un ārštata lektoru darba apmaksu Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrā;

· 97 688 lati – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” kārtējo izdevumu ietvaros samazināti izdevumi atalgojumiem un palielināti pārējie kārtējie izdevumi, lai nodrošinātu valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” laboratorijas aparatūras remontu un elektroniskās monitoringa sistēmas darbību;

· 4 167 lati – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” samazināti kārtējie izdevumi un palielināti kapitālie izdevumi valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pārejas perioda palīdzības „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” projekta Nr. 2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas pilnveidošana” līdzfinansējuma ietvaros, lai nodrošinātu norēķinus noslēgto līgumu ietvaros;

· 28 217 latu – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” samazināti kapitālie izdevumi Phare 2003.gada programmas projektam Nr.2003/004-979-04-03 „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” un palielināti kapitālie izdevumi Sabiedrības veselības aģentūrai datoru iegādei un telpu remontam;

· 3 000 latu – apakšprogrammā 06.02.00 „Muzejs” samazināti kārtējie izdevumi, palielinot kapitālos izdevumus jaunas garderobes iekārtas iegādei valsts aģentūrai „Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”;

· 563 lati – apakšprogrammā 07.02.00 „Eiropas sociālā fonda (ESF) atklāto konkursu īstenošana” līdzekļu pārdale kārtējo izdevumu ietvaros, samazinot izdevumus atalgojumiem un palielinot pārējos kārtējos izdevumus.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 275 952 lati – līdzekļu pārdale no budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumam Nr.407 “Par budžeta programmas “Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” apropriācijas pārdali” Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammām, tai skaitā:

20 368 lati – apakšprogrammai 01.01.00 “Veselības lietu pārvalde”;

4 830 latu – apakšprogrammai 02.03.00 “Augstākā izglītība”;

57 810 latu – apakšprogrammai 03.06.00 “Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana”;

2 940 latu – apakšprogrammai 03.07.00 “Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana”;

36 471 lats – apakšprogrammai 03.10.00 “Katastrofu medicīnas programma”;

53 824 lati – apakšprogrammai 03.15.00 “Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”;

4 596 lati – apakšprogrammai 03.32.00 “HIV infekcijas izplatības ierobežošana”;

21 324 lati – apakšprogrammai 03.33.00 “Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība”;

8 610 latu – apakšprogrammai 03.34.00 “Veselības veicināšana”;

6 850 latu – apakšprogrammai 06.01.00 “Bibliotēka”;

8 155 lati – apakšprogrammai 06.02.00 “Muzejs”;

5 542 lati – apakšprogrammai 09.01.00 “Farmācijas uzraudzība un kontrole”;

7 406 lati - apakšprogrammai 09.02.00 “Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centrs”;

6 517 latu – apakšprogrammai 09.03.00 “Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija”;

30 709 lati - apakšprogrammai 10.04.00 “Valsts sanitārā uzraudzība”;

· 66 100 latu – līdzekļu pārdale no valsts budžeta programmas „NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 7.augusta rīkojumam Nr.592 „Par finansējumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes medicīniskajai nodrošināšanai” Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammai 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma”, lai nodrošinātu Katastrofu medicīnas centra medicīnas personāla darba samaksu par virsstundām un nakts darbu, kā arī mobilo vienību un medicīnisko iestāžu gatavību;

· 370 574 lati – līdzekļu pārdale no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 21.00.00 “Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām” Veselības ministrijas pamatbudžetam, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2006.gada 1.septembra atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.562 “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””, tai skaitā:

367 980 latu – apakšprogrammai 02.03.00 „Augstākā izglītība” (Rīgas Stradiņa universitātei);

2 594 lati – apakšprogrammai 02.04.00 „Tālākizglītība” (Medicīnas profesionālās izglītības centram);

· 26 022 lati – līdzekļu pārdale no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumam Nr.751 „Par budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” apropriācijas pārdali”, tai skaitā:

917 latu – apakšprogrammai 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde”;

3421 lats – apakšprogrammai 02.03.00 „Augstākā izglītība”;

496 lati – apakšprogrammai 02.04.00 „Tālākizglītība”;

1157 lati – apakšprogrammai 03.06.00 “Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana”;

661 lats – apakšprogrammai 03.07.00 “Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana”;

2 298 lati – apakšprogrammai 03.10.00 “Katastrofu medicīnas programma”;

4 296 lati – apakšprogrammai 03.15.00 “Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana”;

326 lati – apakšprogrammai 03.32.00 “HIV infekcijas izplatības ierobežošana”;

1 400 latu – apakšprogrammai 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība”;

186 lati – apakšprogrammai 06.01.00 “Bibliotēka”;

1040 latu – apakšprogrammai 06.02.00 “Muzejs”;

3 800 latu – apakšprogrammai 09.01.00 „Farmācijas uzraudzība un kontrole”;

720 latu – apakšprogrammai 09.03.00 “Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija”;

5 304 lati – apakšprogrammai 10.04.00 “Valsts sanitārā uzraudzība”.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

· 2 000 latu – apakšprogrammā 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu gala maksājumus Phare projekta Nr. 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” ietvaros;

· 67 613 latu – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

38 918 latu – Phare projekta Nr.2003/004-979-04-03 „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” gala maksājumu nodrošināšanai Twinning līguma ietvaros;

25 300 latu – Phare projekta Nr.2002/000-590-09-01 „Vides monitorings” gala maksājumu nodrošināšanai Twinning līguma ietvaros;

3 395 lati – pārejas perioda palīdzības projekta Nr.2005/017-495-02-02 „Sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai;

· 4 500 latu – apakšprogrammā 09.01.00 „Farmācijas uzraudzība un kontrole” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu gala maksājumus Phare projekta Nr.2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” ietvaros;

· 4 963 lati – programmā 14.00.00 „Valsts zāļu aģentūra – Phare projekts „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance”” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, lai nodrošinātu gala maksājumus Phare projekta Nr.2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” ietvaros.

Samazinājums

· -12 666 lati – apakšprogrammā 01.01.00 „Veselības lietu pārvalde” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

-218 latu – Phare 2003.gada programmas projekta Nr. 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” īstenošanai saistībā ar līdzekļu ekonomiju projekta noslēgto līgumu ietvaros;

-12 448 lati – Phare Twinning light projekta Nr. LV2002/IB/SO-03TL „Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” īstenošanai, jo Twinning līguma ietvaros faktiski veiktās izmaksas mazākas par plānotajām;

· -149 236 lati - apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2004.gada projekta Nr. 2004/006-245-03-01 „Darba drošības un veselības sistēma” īstenošanai saistībā ar izmaiņām projekta aktivitāšu ieviešanas laika grafikā;

· -87 lati – apakšprogrammā 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada programmas projekta Nr. 2003/004-979-04-02 „Sociālās drošības shēmu koordinācija” īstenošanai saistībā ar līdzekļu ekonomiju pakalpojuma līguma ietvaros;

· -95 582 lati – apakšprogrammā 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras uzturēšana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

-19 901 lats – Phare 2003.gada programmas projekta Nr. 2003/004-979-02-02 „Medicīnas ierīču tirgus uzraudzības un vigilances sistēma” īstenošanai, jo Twinning līguma ietvaros faktiski veiktās izmaksas mazākas par plānotajām;

-75 681 lats – Phare projekta Nr. 2003/004-979-02.02 „Medicīnas ierīču tirgus uzraudzības un vigilances sistēma” īstenošanai, jo Twinning līguma ietvaros faktiski veiktās izmaksas mazākas par plānotajām;

· -68 298 lati – apakšprogrammā 03.32.00 „HIV infekcijas izplatības ierobežošana” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas programmas “Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā (2003-2008)” projekta „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS profilakses tīkla paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem (INL) un pārejas grupām” īstenošanai saistībā ar projekta ieviešanas aizkavēšanos;

· -460 latu – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

-447 lati – Phare 2003.gada programmas projekta Nr. 2003/004-979-04-03 „Sabiedrības veselības aģentūras institucionālā stiprināšana” īstenošanai saistībā ar līdzekļu ekonomiju noslēgto līgumu ietvaros;

-13 latu – Phare 2002.gada programmas projekta Nr.2002/000-590-09-01 „Vides monitorings” īstenošanai saistībā ar līdzekļu ekonomiju noslēgto līgumu ietvaros;

· -8558 lati – apakšprogrammā 09.01.00 „Farmācijas uzraudzība un kontrole” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

-259 lati – Phare 2003.gada programmas projekta Nr. 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” īstenošanai saistībā ar līdzekļu ekonomiju noslēgto līgumu ietvaros;

-8 299 lati - Phare Twinning light projekta Nr.LV2002/IB/SO-03TL „Atbalsts Valsts farmācijas inspekcijas kapacitātes stiprināšanai” īstenošanai, jo Twinning līguma ietvaros faktiski veiktās izmaksas mazākas par plānotajām;

· -30 latu – programmā 14.00.00 „Valsts zāļu aģentūra – Phare projekts „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance”” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība Phare 2003.gada programmas projekta Nr. 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” īstenošanai saistībā ar līdzekļu ekonomiju noslēgto līgumu ietvaros.

· 1 000 latu – no apakšprogrammas 09.01.00 „Farmācijas uzraudzība un kontrole” ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu pārdale uz programmu 14.00.00 „Valsts zāļu aģentūra – Phare projekts „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance”” gala maksājumu nodrošināšanai Phare projekta Nr.2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” ietvaros.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

· 263 390 latu – apakšprogrammā 02.03.00 „Augstākā izglītība” palielināti Rīgas Stradiņa universitātes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi viena rezidenta izmaksu palielinājumam - 63 000 latu, sakarā ar jaunu maģistratūras maksas studiju programmu izveidi - 78 800 latu, papildu studentu uzņemšanu maksas studiju programmās (fizioterapija, farmācija, stomatoloģija) - 26 240 latu, pašu ieņēmumu palielinājums sakarā ar viena studējošā bāzes izmaksu pieaugumu (no 696,35 latiem uz 1028,08 latiem) - 64 613 latu, no līgumdarba „Darba apstākļi un riski Latvijā” izpildes - 30 737 latu. Papildu ieņēmumi novirzīti kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu studiju procesu;

· 4 000 latu – apakšprogrammā 03.01.00 „Medikamentu apmaksāšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar papildu ieņēmumiem no līgumsodu piemērošanas aptiekām par konstatētajiem pārkāpumiem;

· 437 600 latu – apakšprogrammā 03.02.00 „Pakalpojumu apmaksāšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, tai skaitā 344 000 latu saistībā ar regresa kārtībā atgūtajiem līdzekļiem no apdrošināšanas sabiedrībām un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja par personu ārstēšanu, kas radusies prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma rezultātā, 103 600 latu saistībā ar papildu ieņēmumiem no līgumsodu piemērošanas slimnīcām par konstatētajiem pārkāpumiem;

· 1 500 latu – apakšprogrammā 03.03.00 „Centralizēta medikamentu iegāde” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar papildu ieņēmumiem no līgumsodu piemērošanas ārstniecības līdzekļu piegādātājiem par konstatētajiem pārkāpumiem (kavētas ārstniecības līdzekļu un pavadzīmju piegādes);

· 452 027 lati – apakšprogrammā 03.05.00 „Veselības aprūpes maksas pakalpojumi” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpei nepieciešamo līdzekļu pārrēķiniem (precizēti normatīvi vienam pensionāram - 132,42 latu un aprūpējamo pensionāru skaits - 16 826);

· 139 340 latu – apakšprogrammā 03.06.00 „Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstošie izdevumi saistībā ar ieņēmumu palielināšanos Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai par īpašo un parasto recepšu veidlapu izsniegšanu atbilstoši publisko maksas pakalpojumu cenrādim;

· 36 050 latu – apakšprogrammā 03.07.00 „Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uzturēšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par ārstniecības iestāžu atbilstības novērtēšanu un medicīnas ierīču ekspertīzi atbilstoši faktiskajai izpildei un prognozēm līdz gada beigām. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem - 20 700 latu un kapitālajiem izdevumiem - 15 350 latu;

· 15 000 latu – apakšprogrammā 03.09.00 „Rezerves fonds” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar ieņēmumiem, ko Eiropas Savienības dalībvalstis ieskaita par savu iedzīvotāju ārstēšanos Latvijā;

· 114 000 latu – apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru uzturēšana” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, tai skaitā Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūrai - 90 000 latu saistībā ar sniegto izglītojošo pasākumu (kursi, semināri), transporta pakalpojumu un ēdināšanas izmaksu palielināšanos un kursu skaita pieaugumu, Sporta medicīnas valsts aģentūrai – 24 000 latu saistībā ar papildu ieņēmumiem no sniegtajiem veselības aprūpes maksas pakalpojumiem Pasaules hokeja čempionāta laikā;

· 214 112 latu – apakšprogrammā 03.33.00 „Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi valsts aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra” un tās reģionālajām filiālēm atbilstoši faktiskajai izpildei un prognozēm līdz gada beigām. Līdzekļi novirzīti kārtējiem izdevumiem (pakalpojumu apmaksai un kārtējiem remontiem) - 135 804 lati, kapitālajiem izdevumiem (datortehnikas un laboratorijas aparatūras iegādei) - 78 308 lati;

· 2 500 latu – apakšprogrammā 06.01.00 „Bibliotēka” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saistībā ar valsts aģentūras “Latvijas Medicīnas bibliotēka” ar papildu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (kopēšana no bibliotēkas krājumu dokumentiem, izziņu izsniegšana, dokumentu piegādes u.c.) un novirzot līdzekļus muzeja telpu kārtējā remonta izdevumiem;

· 7 000 latu – apakšprogrammā 06.02.00 „Muzejs” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi valsts aģentūrai “Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs” no biļešu realizācijas, novirzot līdzekļus muzeja telpu kārtējā remonta veikšanai;

· 271 308 latu – apakšprogrammā 09.01.00 „Farmācijas uzraudzība un kontrole” palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi Zāļu valsts aģentūrai saistībā ar papildu ieņēmumiem no zāļu pēcreģistrācijas uzraudzības pakalpojumiem un izmaiņu veikšanas zāļu reģistrācijas dokumentācijā.

Samazinājums

· -30 164 lati – apakšprogrammā 02.04.00 „Tālākizglītība” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi saistībā ar Medicīnas profesionālās izglītības centra maksas pakalpojumu veida „kursu organizēšana” izslēgšanu no maksas pakalpojumu cenrāža kā neatbilstošu institūcijas funkcijām saskaņā ar jauno centra nolikumu, atbilstoši samazināti kārtējie izdevumi;

· -181 140 latu – apakšprogrammā 03.15.00 „Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana” samazināti Narkoloģijas valsts aģentūras ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saistībā ar narkoloģisko ekspertīžu pieprasījuma samazināšanos, atbilstoši samazināti kārtējie izdevumi - 144 500 latu, kapitālie izdevumi - 36 640 latu;

· -21 308 lati – programmā 14.00.00 „Valsts zāļu aģentūra – Phare projekts „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance”” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un kapitālie izdevumi, jo faktiski veiktie izdevumi Phare projekta Nr. 2003/004-979-02.01 „Zāļu tirgus uzraudzība un farmakovigilance” ietvaros mazāki par plānotajiem.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

· 424 090 latu – apakšprogrammā 03.05.00 „Veselības aprūpes maksas pakalpojumi” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie Krievijas Federācijas 2005.gada beigās pārskaitītie līdzekļi militāro pensionāru veselības aprūpei atbilstoši starpvalstu līguma nosacījumiem (izdevumiem dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem);

· 10 802 lati – apakšprogrammā 03.10.00 „Katastrofu medicīnas programma” kārtējo izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie Valsts asinsdonoru centra ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

Satversmes tiesa

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

287 lati – programmai 01.00.00 „Tiesa” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

1 263 lati – no valsts budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751 veikta līdzekļu pārdale Satversmes tiesas programmai 01.00.00 “Tiesa” grāmatvedības programmas un lietotāju licenču iegādei, jauno klasifikāciju pakalpojumu ieviešanai un sistēmas pielāgošanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

2 597 lati – programmā 01.00.00 “Tiesa” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi, lai nodrošinātu Satversmes tiesas spriedumu krājuma (saskaņā ar Satversmes likuma 33.panta 2.daļu) izdošanu.

Prokuratūra

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

12 422 lati – programmai 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes 2006.gada 9.februāra sēdē pieņemto lēmumu un Ministru prezidenta 2006.gada 16.augusta rezolūciju Nr.46/SAN-2394 palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta administratīvās kapacitātes palielināšanu (darbinieku atalgojuma palielināšanai 2006.gada novembrī un decembrī).

Iekšējā līdzekļu pārdale

50 000 latu – no programmas 03.00.00 “Prokuroru izdienas pensija” veikta līdzekļu pārdale programmai 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” no 1998.gada ekspluatācijā esošās datortehnikas nomaiņai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

2 921 lats – no valsts budžeta programmas “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751 veikta līdzekļu pārdale Prokuratūras programmai 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” grāmatvedības servera operētājprogrammas un lietotāju licenču iegādei, jauno klasifikāciju pakalpojumu ieviešanai un sistēmas pielāgošanai.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

7 379 lati – programmā 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” izdevumu segšanai novirzīti uz 2006.gada 1.janvāri neizmantotie maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi 7379 latu apmērā, lai nodrošinātu Baltijas jūras reģiona ģenerālprokuroru konferences norisi š.g. 02.-04.novembrī Rīgā.

Centrālā vēlēšanu komisija

Pamatbudžets

Iekšējā līdzekļu pārdale

4 000 latu – no programmas 02.00.00 “Saeimas vēlēšanas” veikta līdzekļu pārdale programmai 01.00.00 “Vispārējā vadība” Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociācijas konferences organizēšanai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

538 lati – no budžeta programmas “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” veikta līdzekļu pārdale uz Centrālās vēlēšanu komisijas pamatbudžeta programmu 01.00.00 “Vispārējā vadība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751.

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

1 256 lati – apakšprogrammā 02.01.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanu;

60 000 latu – apakšprogrammā 01.16.00 “Dotācija Dobeles rajona ģimeņu atbalsta un krīžu centram „Lejasstrazdi” – rekonstrukcijai” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu ģimenes atbalsta un krīžu centra „Lejasstrazdi” rekonstrukcijas pabeigšanu.

Iekšējā līdzekļu pārdale

7 000 latu – no apakšprogrammas 01.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.01.00 “Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība” valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai ietvaros atbalstīto projektu uzraudzības un koordinācijas programmas izstrādes nodrošināšanai;

2 500 latu – no apakšprogrammas 01.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 01.07.00 “Jaunatnes politikas valsts programma” Jaunatnes kongresa organizācijas nodrošināšanai;

79 508 lati – no apakšprogrammas 02.02.00 “Uzturlīdzekļu fonds” veikta līdzekļu pārdale apakšprogrammai 02.01.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija” administratīvās kapacitātes palielināšanai un kapitālām iegādēm (serveru, monitoru u.c.).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammā 01.01.00 “Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība” palielināti izdevumi kapitālieguldījumiem 47 196 latu apmērā sakarā ar aizbildņa apliecības izgatavošanu un nepieciešamajām kapitālajām iegādēm;

Apakšprogrammā 01.03.00 “Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts”, kurā līdzekļu ekonomija radusies saskaņā ar savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, veikta līdzekļu pārdale 7 021 lata apmērā, samazinot 2006.gadā plānotos transferta pārskaitījumus no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, attiecīgi palielināti izdevumi pozīcijā dotācija iedzīvotājiem sakarā ar audžuģimeņu skaita pieaugumu;

Programmā 05.00.00 “Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” palielināti kārtējie izdevumi 31 000 latu apmērā sakarā ar uzticības tālruņa darbības apjoma palielināšanos.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

5 519 latu – no valsts budžeta programmas 01.00.00 “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” veikta līdzekļu pārdale uz ministrijas apakšprogrammu 01.01.00 “Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība”, apakšprogrammu 02.01.00 “Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija” un programmu 05.00.00 “Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr.751 „Par budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” apropriācijas pārdali”.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Samazinājums

-37 529 lati – apakšprogrammā 01.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo Eiropas Komisijas starptautiskajam projektam „Men eqeal, men different” saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp projekta partneriem ir precizēts plānotais finansējums.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

-5 763 lati – apakšprogrammā 01.02.00 “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumiem, jo Eiropas Komisijas starptautiskajam projektam „Men eqeal, men different” saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp projekta partneriem ir precizēts plānotais finansējums.

Centrālā zemes komisija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

15 000 latu – programmā 01.00.00 “Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nolietotās dienesta automašīnas nomaiņai.

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

575 250 latu – programmai 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)”, tai skaitā:

93 000 latu – pasākumu ciklu „Tautiešu mēnesis” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta sēdes protokolu Nr.44, §74, lai nodrošinātu mītnes zemju bērnu zīmējumu un jauniešu domrakstu sacensību „Ceļš uz mājām – tuvs vai tāls...” uzvarētāju līdzdalību noslēguma pasākumos Rīgā un Siguldā, Pasaules jauniešu konferences „Mēs – latvieši pasaulē” organizēšanai, mītnes zemju sabiedrisko organizāciju vadītāju forumu „Etnoss. Pasaule. Es.”, kā arī Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes sēdes organizēšanai;

34 600 latu – „Nacionālās programmas iecietības veicināšanai” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 25.augusta rīkojumu Nr.584, Eiropas Komisijas projekta LED I līdzfinansējuma nodrošināšanai, lai veiktu informatīvos pasākumus izglītības iestādēs un izdotu brošūru ciklu „Mērķis – iecietība”;

175 500 latu – „Valsts programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” 2005.-2009.gads ieviešana” prioritātēm saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 4.marta rīkojumu Nr.141 „Par valsts programmu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana 2005.–2009.gads””: dotāciju programmai Latvijā dzīvojošo mazākumtautību sabiedriskajām organizācijām, kā arī atbalsts sociālās integrācijas un reģionālajām/lauku nevalstiskajām organizācijām, sadarbībā ar Pasaules Banku organizētu projektu konkursu reģionālajām un lauku nevalstiskajām organizācijām;

45 000 latu – „Latviešu diasporas atbalsta programmas” prioritātēm saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.738, dotācijas sabiedriskajām organizācijām, kuru pamatmērķis ir stiprināt latvisko identitāti tautiešiem ārvalstīs, informatīvo materiālu par tautiešiem ārvalstīs izstrādāšanai un izdošanai, latviešu svētdienas skolu darbības nodrošināšanai un latviešu valodas apmācībai;

15 000 latu – Valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra sēdes protokolu Nr.6, §34. „Par Valsts programmu „Sabiedrības integrācija Latvijā””, informatīvi izglītojošo materiālu izdošanai un Internet portāla izveidošanas uzsākšanai;

83 150 latu –Valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” īstenošanai un Sekretariāta administratīvās kapacitātes nodrošināšanai – bērnu piedzimšanas pabalstu izmaksām, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas uzsākšanai, resursu vadības sistēmas "Apvārsnis" algu moduļa darbspēju papildināšanai, kā arī līdzdalībai Latvijas un starptautiskajos semināros un apmācībās par budžeta un grāmatvedības kārtošanas jautājumiem;

12 000 latu – Valsts programmas „Sabiedrības integrācija Latvijā” īstenošanai, programmas aktualizācijai, reģionālo semināru organizēšanai, programmas pamatnostādņu apspriešanai, kā arī pētījuma par sabiedrības integrācijas aspektiem organizēšanai;

9 000 latu – ES direktīvas 2004/83/EK par bēgļa statusu pārņemšanai, sabiedrības informēšanai ar informatīvā materiāla un 2 semināru/diskusiju palīdzību, kā arī datora iegādei ekspertu darba nodrošināšanai;

45 000 latu – Čigānu (romu) programmas izstrādāšanai un īstenošanai, dotācijām čigānu (romu) sabiedriskajām organizācijām, atbilstoši programmas prioritārajiem darbības virzieniem un mērķiem;

63 000 latu – Valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 14.decembra sēdes protokolu Nr.70, §24. „Par Valsts ilgtermiņa mērķprogrammu „Lībieši Latvijā”” informatīvo materiālu izstrādāšanai un izdošanai, kā arī dotācijām sabiedriskajām organizācijām un Līvu tautas nama remonta pabeigšanai;

48 960 latu – apakšprogrammai 02.01.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” 19 jaunu darba vietu izveidošanai, tajā skaitā – 27 960 latu 19 darbinieku atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par vienu mēnesi un 21 000 latu kapitālajiem izdevumiem darba vietu iekārtošanai, lai nodrošinātu Sabiedrības integrācijas fonda administrēto grantu shēmu 100 jaunu projektu uzraudzību, jo saskaņā ar 2006.gada 5.septembra Eiropas Sociālā fonda Vadības komitejas lēmumu Nr.L-ESF-2006/31 par Labklājības ministrijas ierosināto grozījumu Labklājības ministrijas pārziņā esošās VPD 3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības veicināšana” 3.1. un 3.3. pasākuma aktivitāšu/apakšaktivitāšu finansējuma sadalījuma plānā apstiprināšanu papildus atbalstīts finansējums grantu shēmu projektiem 3,3 miljoni latu apmērā.

Iekšējā līdzekļu pārdale

125 942 lati – apakšprogrammas 02.01.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” ietvaros no projekta „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai (Transition Facility) līdzfinansējuma veikta līdzekļu pārdale latviešu valodas apguves projektiem pieaugušajiem. Pārdale iespējama sakarā ar to, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi projektu, kurā paralēlo līdzfinansējumu var ieguldīt vienīgi projekta īstenotājs – finansējuma saņēmējs, neprasot līdzfinansējumu. Līdz ar to plānotais līdzfinansējums tiek novirzīts latviešu valodas apguves projektiem, kam patreiz pieejamais finansējums nav pietiekams.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Apakšprogrammā 02.01.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” veikta pārdale 473 201 lata apmērā no kārtējiem izdevumiem uz subsīdijām un dotācijām, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzība – 427 800 lati un valsts budžeta līdzfinansējums – 45 401 lats sakarā ar precizējumu ekonomiskās klasifikācijas kodos.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

760 194 lati – no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta budžeta apakšprogrammai 02.02.00 “Eiropas Sociālais fonds (ESF) grantu shēmas sociālās iekļautības veicināšanai”, tajā skaitā - 326 460 lati saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojumu Nr.685 un 433 734 lati saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.773;

6 118 latu – no valsts budžeta programmas "Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai" saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.751 veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā 3 161 lats Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta budžeta programmai 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)” un 2 957 lati apakšprogrammai 02.01.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība”.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Samazinājums

-1 124 486 lati – apakšprogrammā 02.01.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, sakarā ar to, ka projektam „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” Pārejas programmā administratīvās spējas stiprināšanai maksājumi būs jāveic nevis 2006 gadā, kā bija plānots, bet 2007. gadā

Radio un televīzija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

339 295 lati – programmā 02.00.00 „Radioprogrammu veidošana un izplatīšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

58 210 latu – autortiesību un blakustiesību atlīdzību apmaksai. Maksājumi paredzēti biedrībai "Latvijas Profesionālo aktieru apvienība"-LaPAA, kas piešķir Raidorganizācijai vispārējo licenci (atļauju) izmantot raidīšanai ēterā, Raidorganizācijas programmās un vienlaicīgi internetā Līgumā noteiktajā apmērā Fiksācijas (literāros darbus, cikla lasījumus, lugas,u.c.), kuras izpilda aktieri un kurus atbilstoši Autortiesību likumam un LR KM Atļaujai nr. 2.4.2-7/9 tieši vai ar ārvalstu autoru organizāciju starpniecību pārstāv LaPAA;

153 000 latu – finansējums nepieciešams satelītraidīšanas tehnikas renovācijai, datortehnikas nomaiņai un programmatūras iegādei;

30 680 latu – saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumos Nr.219. "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” papildus nepieciešami līdzekļi korespondentu ārvalstu komandējumu izmaksu nodrošināšanai;

80 000 latu – papildus pieprasīto līdzekļu izlietošanas mērķis ir izstrādātās darbinieku darba samaksas sistēmas īstenošana saskaņā ar Darba likuma 62.panta piekto daļu. Atalgojumu pieaugums pamatots ar izstrādāto intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodiku;

17 405 lati – valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai nepieciešams finansējums, lai pielāgotu esošās grāmatvedības programmas;

722 502 lati – programmā 03.00.00 „Televīzija” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādās apakšprogrammās:

690 912 latu – apakšprogrammā 03.01.00 „Programmu sagatavošana un realizācija” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

351 110 latu – saskaņā ar VID veikto auditu un 2006.gada 21.jūlijā pieņemto lēmumu Nr.9.2/864 Latvijas Televīzijai ir jāmaksā nenomaksātā sociālā nodokļa uzrēķins par nepareizi organizētu darba samaksu laikā no 2003.gada līdz 2005.gadam;

116 332 lati – saskaņā ar VID veikto auditu un 2006.gada 21.jūlijā pieņemto lēmumu Nr.9.2/864 Latvijas Televīzijai ir jāmaksā soda nauda par nepareizi organizētu darba samaksu laikā no 2003.gada līdz 2005.gadam;

27 000 latu – saskaņā ar VID 2006.gada 21.jūlijā pieņemto lēmumu Nr.9.2/864 un ņemot vērā norādītās kļūdas Latvijas Televīzijas atalgojuma apmaksas organizācijā, nepieciešams finansējums, lai veiktu reorganizāciju atalgojumu sistēmā un ieviestu darba apmaksas veidu, kas ir atbilstošs Latvijas Republikas likumdošanai;

107 000 latu – Radio un televīzijas likuma 7.nodaļas 54.panta 4.punktā noteikts, ka nacionālā pasūtījuma uzdevums ir nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc izglītojošiem, kultūras, zinātnes, bērnu, u.c. raidījumiem: papildus finansējums 45 000 latu apmērā nepieciešams raidījuma ”Kas notiek Latvijā?” veidošanai (studijas iekārtošanai 33 610 latu, pārējām raidījuma izmaksām 11 390 latu), orģināliestudējumiem – 93 000 latu „Likteņa līdumnieki” 4.daļas uzņemšanas turpināšanai un 5.daļas uzsākšanai (pakalpojumi 46 500 latu, materiāli 5 580 latu, komandējumi 2 800 latu, atalgojumi kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 38 120 latu);

37 430 latu – Latvijas Televīzijas raidījumu ražošanas nodrošināšanai, nepieciešams nodrošināt tehniskajiem darbiniekiem adekvātu atalgojumu, kas tuvotos darba tirgus vidējam novērtējumam attiecīgajiem speciālistiem, tādēļ atalgojuma sistēmas sakārtošanai 209 tehniskajiem darbiniekiem nepieciešams Ls 22 545. Latvijas Televīzijas ēkas apsaimniekošanas un uzraudzības funkciju nodrošināšanai 91 apkalpojošā dienesta darbiniekam nepieciešami Ls 14 885;

52 040 latu – Materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un atjaunošanai Latvijas Televīzijai nepieciešams finansējums 15 740 latu apmērā pamatlīdzekļu iegādei un 36 300 latu pamatlīdzekļu atjaunošanai;

31 590 latu – apakšprogrammā 03.03.00 „Reģionālās televīzijas” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu valstiski nozīmīgu ziņu un plašas informācijas par notikumiem Latvijas novados sniegšanu;

19 264 lati – jaunai programmai 07.00.00 „Radio programmas veidošanai un pārraidīšanai Latvijas tēla veidošanai” paredzēta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai veicinātu valsts pozitīvu starptautisku atpazīstamību.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

75 160 latu – no programmas 01.00.00 „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” veikta līdzekļu pārdale uz šādām programmām, apakšprogrammām:

715 latu – programmai 01.00.00 „Nozares vadība”;

42 595 lati – programmai 02.00.00 „Radioprogrammu veidošana un izplatīšana”;

31 850 latu – apakšprogrammai 03.01.00 „Programmu sagatavošana un realizācija”.

319 988 lati – no programmas 01.00.00 „NATO valstu vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale programmai 03.00.00 „Televīzija” apakšprogrammai 03.01.00 “Programmu sagatavošana un realizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojumu Nr.523.

25 252 lati – no programmas 01.00.00 „NATO valstu vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” veikta līdzekļu pārdale programmai 02.00.00 „Radioprogrammu veidošana un izplatīšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.maija rīkojumu Nr.389.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

63 252 lati – programmā 04.00.00 “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo Phare Twinning Light projektam “Nacionālās radio un televīzijas padomes monitoringa kapacitātes stiprināšana”, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr. 188 par grozījumiem Finanšu ministrijas 2005.gada 28.novembra rīkojumā Nr.1441 “Par likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” noteikto Eiropas Savienības pirmsstrukturālā finanšu instrumenta (Phare) un Eiropas Savienības politiku instrumentu (Kohēzijas fonda) līdzfinansēto projektu līdzekļu sadali projektiem programmu (apakšprogrammu) ietvaros”, ir iedalīts finansējums.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas

90 000 latu – programmā 04.00.00 “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide” palielināti maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi no dalības maksām konkursos par izsniegtajām apraides atļaujām un retranslācijas atļaujām, kā arī speciālajām atļaujām kabeļtelevīzijas un kabeļradio darbībai. Virsplāna ieņēmumi tiks novirzīti sekojošu izdevumu segšanai:

47 000 latu – socioloģisko pētījumu par skatītāju interesēm veikšanai;

15 000 latu – socioloģisko pētījumu par skatītāju vēlmēm Latvijas reģionos veikšanai;

8 250 latu – ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas monitoringa centram;

4 500 latu – 1995.gadā uzstādītās sakaru centrāles nomaiņai;

15 250 latu – biroja un datortehnikas iegādei.

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

5 180 latu – programmā 04.00.00 “Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide” uz 2006.gada 1.janvāri maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumi novirzīti Phare Twinning Light projektam „Nacionālās radio un televīzijas padomes monitoringa kapacitātes stiprināšana” nepieciešamajam līdzfinansējumam, pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.187.

Valsts cilvēktiesību birojs

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

27 843 lati – programmai 01.00.00 “Valsts cilvēktiesību birojs” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem biroja darbības nodrošināšanai, tajā skaitā – atalgojumu paaugstināšanai 25 biroja darbiniekiem š.g. divos mēnešos (9 678 lati), valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām (2 331 lats), starptautiskās konferences par Tiesībsarga darbību organizēšanai (3 198 lati), telpu nomas maksas nodrošināšanai sakarā ar biroja telpu paplašināšanu (2 683 lati), informatīvā materiāla par cilvēktiesībām sociālo un ekonomisko tiesību grupā sagatavošanai (167 lati), profesionālu speciālistu sagatavošanai cilvēktiesību jomā dalībai Eiropas Komisijas konferencē “Closing Conference of the Community ActionProgramme to combat discrimination” Francijā, ”EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja apaļā galda diskusijā par pulcēšanās brīvību” Polijā un dalībai Intensive Course on the Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights Somijā (1 818 latu), Veselības apdrošināšanas polišu iegādei biroja darbiniekiem (4 212 latu), apmācības programmas organizēšanai (426 lati), ANTISPAM programmatūras iegādei (3 330 latu).

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 01.00.00 “Valsts cilvēktiesību birojs” samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām 18 latu apmērā un palielināti kārtējie izdevumi sakarā ar valūtas kursa izmaiņām.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

1 096 lati – no valsts budžeta programmas “Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.751 veikta līdzekļu pārdale Valsts cilvēktiesību biroja programmai 01.00.00 “Valsts cilvēktiesību birojs” finanšu datu apstrādes programmatūras „UVIS” versijas iegādei.

Īpašu uzdevumu minstra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

105 046 lati – programmā 01.00.00 “Elektroniskās pārvaldes politikas koordinācija” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādiem pasākumiem:

7 445 lati – 3 jaunu štata vienību atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, lai 2006.gadā nodrošinātu Valsts informācijas sistēmu reģistra un Projektu vadības sistēmas uzturēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.526, ar kuru ir atbalstīta “Koncepcija par centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldību”;

54 601 lats – atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995 “Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” (37 228 lati diviem mēnešiem), kā arī 17 373 lati sešu jaunu štata vienību uzturēšanai diviem mēnešiem;

40 000 latu – lai nodrošinātu Valsts portāla www.latvija.lv materiālu tulkošanu angļu, vācu un krievu valodā;

3 000 latu – lai segtu kopīgi ar Amerikas Savienoto Valstu Piešķiramo interneta vārdu un numuru korporāciju organizētā starptautiskā semināra “Internets un vide pēc WSIS – veicināsim dialogu starp dalībniekiem” izmaksas.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Programmā 02.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti un pasākumi” nacionālās programmas “Atbalsts programmas vadībai” projekta 5.1.1. “Atbalsts projektu atlasē, vērtēšanā, programmu vadībā un uzraudzībā iesaistītājām institūcijām, arī finanšu kontrolēm un auditam” ietvaros samazināti pārējie kārtējie izdevumi 5 067 latu apmērā un attiecīgi palielināti izdevumi atalgojumiem par 4 067 latiem un kapitālie izdevumi par 1 000 latu;

Programmā 03.00.00 “E-iepirkumu aģentūra” samazināti kārtējie izdevumi atalgojumiem 30 900 latu apmērā un attiecīgi palielināti pārējie kārtējie izdevumi, tajā skaitā 10 000 latu elektroniskās iepirkumu sistēmas pilnveidošanai, 2 550 latu ugunsmūra nomai, 2 700 latu failu un pasta servera uzstādīšana un tā programmatūras nomai, 3 650 latu serveru izmitināšanai un uzturēšanai, 6 000 latu aģentūras mājas lapas izstrādei un uzturēšanai, 5 000 latu elektronisko iepirkumu sistēmas informācijas sistēmas drošības auditam, kā arī kapitālie izdevumi 1000 latu apmērā mēbeļu un datortehnikas iegādēm. Elektronisko iepirkumu valsts aģentūra tika izveidota 2006.gada 2.janvārī un tikai gada otrajā ceturksnī uzsākta štata vietu komplektēšana, tādējādi radot uzkrājumu atalgojumos.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

657 173 lati – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale uz Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pamatbudžeta programmu 02.00.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie projekti un pasākumi” nacionālās programmas “Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projektam “E-pārvaldes portfelis”, lai nodrošinātu plānoto darbu izpildi.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

30 620 latu – programmā 01.00.00 “Elektroniskās pārvaldes politikas koordinācija” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība Eiropas Kopienas iniciētās programmas „Safer Internet Plus (2005 – 2008)” projektam "Net-safe”.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

· 358 578 lati – programmā 01.00.00 „Centrālais aparāts” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādu pasākumu īstenošanai:

219 430 latu – atalgojumiem (ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumu Nr.995 “Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju” nodrošināšanai (diviem mēnešiem);

54 912 latu – zemes politikas izstrādes uzsākšanai un Valsts zemes koordinācijas padomes darbības nodrošināšanai, izveidojot 5 jaunas štata vietas, finansējums 2 mēnešiem (kapitālie izdevumi 7 480 lati, atalgojumi 29 049 latu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 6 998 lati un pārējie kārtējie izdevumi 11 385 lati);

34 357 lati – Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (RAUNS) izveidošanai, finansējums 2 mēnešiem (atalgojumi 16 059 lati, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 869 lati un pārējie kārtējie izdevumi 14 429 lati);

31 395 lati – ministrijas kapacitātes palielināšanai darbam ar plānošanas reģioniem, t.sk. finansiālā atbalsta nodrošināšana plānošanas reģioniem Eiropas Savienības informācijas centru izveidē un darbībai reģionos (kapitālie izdevumiem 4 500 latu, atalgojumi 16 200 latu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 903 lati un pārējie kārtējie izdevumi 6 792 lati);

15 000 latu – pētījuma par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas attīstību sagatavošanai;

3 484 lati – papildus vienas štata vietas izveidošanai, lai nodrošinātu Latvijas, kā nākamās prezidējošās valsts pienākumu sekmīgu izpildi Baltijas jūras reģiona valstu sadarbībā telpiskās plānošanas un telpiskās attīstības jautājumos, finansējums vienam mēnesim (atalgojumi 600 latu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 145 lati, kapitālie izdevumi 1500 latu un pārējie kārtējie izdevumi 1239 lati);

· 61 589 lati – programmā 08.00.00 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem šādu pasākumu īstenošanai:

43 223 lati – reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (RAUNS) izveidošanai un ieviešanai (atalgojumiem 15 944, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 841 lati un pārējiem kārtējiem izdevumiem 23 438 lati);

18 366 lati – sekretariāta ”Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) darbības nodrošināšanai, jo no 2007.gada līdz 2008.gadam Latvija pildīs prezidējošās valsts pienākumus, izveidojot trīs jaunas štata vietas, finansējums vienam mēnesim (kapitālie izdevumi 12 770 latu, atalgojumi 2 108 lati, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 508 lati un pārējie kārtējie izdevumi 2 980 lati);

· 106 114 latu – programmā 12.00.00. „Atbalsts novadiem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecības Briselē darbības nodrošināšanai;

· 250 000 latu – programmā 14.00.00 „Atbalsts plānošanas reģioniem” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem piecu plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanai (kārtējie izdevumi 159 874 lati, tajā skaitā atalgojumi 89533 lati, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 21569 lati un pārējie kārtējie izdevumi 48772 lati, subsīdijas un dotācijas, tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem 35 977 lati, kapitālie izdevumi 54 149 lati).

Iekšējā līdzekļu pārdale

3 589 lati – no programmas 07.00.00 „Mājokļu aģentūra” veikta līdzekļu pārdale programmai 01.00.00 „Centrālais aparāts” kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu pašvaldību pieprasījumu izskatīšanu ieviestajiem valsts atbalsta instrumentiem mājokļu jomā, monitoringa sistēmas ieviešanas uzraudzības nodrošināšanai, datu analīzei par mājokļiem, darbam ar iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem (atalgojumi 2 892 lati un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 697 lati);

97 952 lati – no programmas 09.00.00 “Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti” veikta līdzekļu pārdale no subsīdijām un dotācijām, tai skaitā dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem uz programmu 08.00.00 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” kārtējiem izdevumiem (tai skaitā atalgojumiem 78 937 lati), lai nodrošinātu pirmā līmeņa finanšu kontroli INTERREG III un URBACT programmu ietvaros finansētiem projektiem Latvijā, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 18.septembra rīkojumu Nr.708;

240 031 lats – no programmas 11.00.00 „INTERREG” no subsīdijām un dotācijām, tai skaitā dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, veikta līdzekļu pārdale uz programmu 01.00.00 „Centrālais aparāts”, tajā skaitā:

22 708 lati – kārtējiem izdevumiem, bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai 6 ministrijas darbiniekiem, saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 25. panta prasībām;

18 002 lati – kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu Operacionālo programmu izstrādes procesu jaunajam programmēšanas periodam INTERREG turpinājumam, rīkošanu un dalību starptautiskajās sanāksmēs INTERREG jautājumos (Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas Uzraudzības komitejas sanāksmes rīkošanai Latvijā; Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007.–2013.gadam 5.programmēšanas komitejas šī gada sanāksmes rīkošanai Latvijā), nākamā programmēšanas perioda 2007.–2013.gadam operacionālo programmu tulkošanai valsts valodā. (4 950 lati atalgojumiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 192 lati un pārējie kārtējie izdevumi 11 860 latu);

55 787 lati – kārtējiem izdevumiem, atvaļinājuma pabalsta starpības izmaksai un piemaksas starpības izmaksai par aizvietošanu darbinieku prombūtnes laikā un sakarā ar jaunas atalgojuma sistēmas ieviešanu no 2006.gada 1.jūlija (atalgojumiem 44 957 lati un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10 830 lati);

9 530 latu – kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu informācijas sistēmas "Quickplace" uzturēšanu saistībā ar Eiropas Savienības prasībām, Audita funkciju nodrošināšanai, Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķīruma izlietojuma pārbaudei 2006.gadā un pašvaldību investīciju projektiem piešķirtā finansējuma izlietojuma pārbaudei 2006.gadā (atalgojumiem 7 680 latu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 850 latu);

18 676 lati – divu jaunu štata vietu izveidošanai, lai sagatavotu Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.– 2013.gadam ieviešanas uzraudzības mehānismu (kapitālie izdevumi 3 000 latu, kārtējie izdevumi 15 676 lati, tajā skaitā atalgojumiem 9 480 latu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 284 lati un pārējiem kārtējiem izdevumiem 3 912 lati);

9 800 latu – kārtējiem izdevumiem 2007.gada izstādes "Reģionālā attīstība Latvija" organizēšanai;

4 000 latu – kārtējiem izdevumiem, lai segtu divu automašīnu nomas maksu;

42 261 lats – kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu elektroniskā paraksta un iekšējās elektroniskās dokumentu vadības sistēmas ieviešanu;

55 267 lati – kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu pašvaldību teritoriālplānojumu izvērtēšanu (atalgojumiem 39 300 latu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9 467 lati un pārējiem kārtējiem izdevumiem 6 500 latu);

4 000 latu – kārtējiem izdevumiem, lai nodrošinātu Eiropas Padomes 12.06.89. Direktīvas 89/39/EEC izpildi par pasākumu ieviešanu, lai uzlabotu darbinieku darba drošību un nodrošinātu veselības aizsardzību;

14 013 latu – no programmas 11.00.00 „INTERREG” no kārtējiem izdevumiem veikta līdzekļu pārdale uz programmu 07.00.00 „Mājokļu aģentūra” kārtējiem izdevumiem, tajā skaitā:

9 513 latu – Mājokļu aģentūras valdījumā esošo māju neatliekamajam remontam, saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

4 500 latu – privatizēto dzīvokļu īpašnieku vai to pilnvaroto personu apmācību kursu organizēšanai;

275 487 lati – no programmas 13.00.00 „Atbalsts mājokļiem” no subsīdijām un dotācijām veikta līdzekļu pārdale uz programmu 07.00.00 „Mājokļu aģentūra” kārtējiem izdevumiem Mājokļu aģentūras valdījumā esošo māju neatliekamām remontam, saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

100 000 latu – no programmas 13.00.00 „Atbalsts mājokļiem” no subsīdijām un dotācijām veikta līdzekļu pārdale uz programmu 12.00.00 „Atbalsts novadiem” subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu mērķdotāciju piešķiršanu Madonas novada pašvaldībām infrastruktūras attīstībai.

Iekšējā līdzekļu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem

2 242 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 26. jūnija rīkojumu Nr. 477 programmā 01.00.00 “Centrālais aparāts” 2003.gada Phare Nacionālās programmas projektā „Institucionālās kapacitātes stiprināšana reģionos” Nr.2003/004–979–06–01 veikta līdzekļu pārdale samazinot subsīdijas un dotācijas, tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem un attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus;

17 783 lati – saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 18. septembra rīkojumu Nr.708 programmā 08.00.00 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” veikta līdzekļu pārdale, samazinot kapitālos izdevumus un attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus (tai skaitā atalgojumiem 14 330 latu), lai nodrošinātu pirmā līmeņa finanšu kontroli INTERREG III un URBACT programmu ietvaros finansētiem projektiem Latvijā;

15153 lati – programmā 11.00.00 „INTERREG” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

14 023 lati – samazinātas dotācijām iestādēm, organizācijām un komersantiem, attiecīgi palielinot kārtējos izdevumus (t.sk. atalgojumiem 4 615 lati) sakarā ar Baltijas jūras reģiona INTERREG III B Kaimiņattiecību programmas projekta Nr.102 „VBN Innoreg – Via Baltica Nordica makroreģiona stiprināšana, sekmējot pārnacionālo sadarbību reģionālo inovāciju veicināšanai” īstenošanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.748;

694 lati – samazinātas dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem, attiecīgi palielinot iemaksas starptautiskajās organizācijās, lai nodrošinātu Latvijas dalības maksas veikšanu Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīklā ( ESPON ), sakarā ar valūtas kursa svārstībām;

436 lati – samazināti pārējie kārtējie izdevumi un attiecīgi palielināti atalgojumus, veicot izdevumu precizēšanu.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 204 285 lati – no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” veikta līdzekļu pārdale, tai skaitā:

169 650 latu – uz programmu 01.00.00 „Centrālais aparāts” Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas „Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centra izveide un darbība” projektu finansēšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 27.marta rīkojumam Nr.205;

34 635 lati – uz programmu 11.00.00 „INTERREG”, INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas projekta „RAIL BALTICA – transnacionāla integrācija caur koordinētu infrastruktūru un reģionālo attīstību” īstenošanai, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 27.marta rīkojumam Nr.205.

· 62 502 lati – no budžeta programmas „Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” no subsīdijām un dotācijām, tai skaitā dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem veikta līdzekļu pārdale uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pamatbudžeta programmu 14.00.00 „Atbalsts plānošanas reģioniem” subsīdijām un dotācijām, tai skaitā dotācijām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, lai nodrošinātu plānošanas reģionu darbību;

· 4 010 765 lati – no budžeta programmas „Valsts un pašvaldību institūcijām jauno klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai” veikta līdzekļu pārdale uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžetu, kuri sadalīti šādām programmām:

10 765 lati, tajā skaitā programmai 01.00.00 „Centrālais aparāts” (2 160 lati), programmai 07.00.00 „Mājokļu aģentūra” (2000 lati) un programmai 08.00.00 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” (6 605 lati), saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumu Nr. 751;

4 000 000 latu programmai 10.00.00 „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 23.maija rīkojumam Nr.371;

· 16 579 lati – no budžeta programmas „Programmatūras licenču pirkšana, noma un regulāra atjaunošana” veikta līdzekļu pārdale uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžetu atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.jūnija rīkojumam Nr.407 un novirzīti programmai 01.00.00 „Centrālais aparāts”;

· -118 360 latu – programmā 11.00.00 „INTERREG” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem INTERREG projektu, sakarā ar Mājokļu aģentūras INTERREG projekta noraidi un citu projektu izmaksu precizēšanu un novirzīta Mērķdotācijām pašvaldībām budžeta programmai 03.00.00 „Mērķdotācijas investīcijām” kapitālajiem izdevumiem investīciju projektiem;

· -573 653 lati – programmā 09.00.00 “Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti” samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (-650 000 latu) un palielināta dotācija nacionālās programmas „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība” 11 projektu finansēšanai (76 347 lati), precizējot finansējuma izmaksu grafikus grantu shēmas projektiem, līdzekļi novirzīti Mērķdotācijām pašvaldībām budžeta programmai 03.00.00 „Mērķdotācijas investīcijām” kapitālajiem izdevumiem investīciju projektiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas

Palielinājums

1 067 000 latu – programmā 01.00.00 „Centrālais aparāts” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

42 000 latu – Phare Nacionālās programmas projektam P2003 Nr.2003/004–979–06–03 “Ekonomiskā un sociālā kohēzija Latvijā”, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.187;

360 000 latu – Phare Nacionālās programmas projektam P2003 Nr. 2003/004–979–06–02 „Ārējā sadarbības programma”, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.187;

140 000 latu – Phare Nacionālās programmas projektam P2003 Nr.2003/004–979–06–01 „Institucionālās kapacitātes stiprināšana reģionos”, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 23.februāra rīkojumu Nr.187;

525 000 latu – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda tika pārskaitīti līdzekļi, lai kompensētu pašvaldību finanšu līdzekļus tai programmai vai apakšprogrammai, no kuras tika apmaksāti vētras seku likvidēšanas darbi, atbilstoši Finanšu ministrijas 2006.gada 16.maija rīkojumam Nr.497;

18 437 lati – programmā 11.00.00 “INTERREG” palielināta ārvalstu finanšu palīdzība, tai skaitā:

4 416 latu – atmaksa no Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG maksājuma iestādes, sakarā ar Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas projekta Nr.102 „VBN Innoreg – Via Baltica Nordica makroreģiona stiprināšana, sekmējot pārnacionālo sadarbību reģionālo inovāciju veicināšanai” ieviešanu, līdzekļi tiks ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumos;

14 021 lats – atmaksa no Eiropas Kopienas iniciatīvas INTERREG maksājuma iestādes, sakarā ar Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas projekta Nr.0093 „RAIL BALTICA – transnacionālā integrācija caur koordinētu infrastruktūru un reģionālo attīstību” īstenošanu, līdzekļi tiks ieskaitīti valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

Samazinājums

-69 679 lati – programmā 11.00.00 “INTERREG” samazināta ārvalstu finanšu palīdzība, jo tika noraidīts Mājokļu aģentūras INTERREG III B Baltijas jūras reģiona programmas projekts "Daudzdzīvokļu māju ilgspējīga un integrēta attīstība reģionālā kontekstā – ekonomiskais, sociālais un tehniskais novērtējums, stratēģija, pārvaldība un apsaimniekošana" un precizēti atmaksu prognozes grafiki Mājokļu aģentūras NTERREG III B Baltijas jūras reģiona programma projektiem "Ilgspējīga mājokļu attīstība un revitalizācija degradētajās teritorijās" un „Baltijas energoefektivitātes tīkls dzīvojamam fondam".

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumu izmaiņas

46 706 lati – programmā 07.00.00 „Mājokļu aģentūra” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2006.gada 1.janvāri novirzīts kapitālo līdzekļu iegādei, lai paātrinātu un optimizētu darba procesu, iegādājoties jaunus datorus, monitors un printerus (saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.608);

23 252 lati – programmā 08.00.00 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturēšana” maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikums uz 2006.gada 1.janvāri novirzīts Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas (RAUNS) datu reģistra izveidošanai 16 260 latu apmērā un INTERREG 1.līmeņa finanšu kontroles nodrošināšanai 2006.gadā 6 992 latu apmērā (saskaņā ar Finanšu ministrijas 2006.gada 5.jūnija rīkojumu Nr.608).

Mērķdotācijas pašvaldībām

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

· 7 399 182 lati – pedagogu darba samaksas palielināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām” palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi”” izpildi, tai skaitā:

865 514 latu – programmai 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”;

6 048 331 lats – programmai 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

485 337 lati – programmai 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

· 19 228 254 lati – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem programmai 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2006.gada 6.oktobra vēstuli Nr.1-04/8445, paredzot finansējumu uzsāktajiem projektiem, kam bija plānots valsts budžeta finansējums 2006. gadā attiecīgā projekta posma realizācijai vai projekta pabeigšanai un jaunu investīciju projektu realizācijai;

· 3 603 158 lati – palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem programmai 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” saskaņā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2006.gada 6.oktobra vēstuli Nr.1-04/8445 un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, paredzot finansējumu uzsāktajiem projektiem, kam bija plānots valsts budžeta finansējums 2006. gadā attiecīgā projekta posma realizācijai vai projekta pabeigšanai un jaunu projektu realizācijai.

Iekšējā līdzekļu pārdale

· 164 770 latu – no programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām veikta līdzekļu pārdale uz izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem;

· 92 002 lati – no programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” veikta līdzekļu pārdale programmai 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”;

· 3 805 lati – no programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” veikta līdzekļu pārdale programmai 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

· 88 600 latu – no programmas 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai” veikta līdzekļu pārdale programmai 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, lai pašvaldības varētu īstenot pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projektus.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· 7 919 182 lati – no Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana“ veikta līdzekļu pārdale pedagogu darba samaksas palielināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumiem Nr.750 „Noteikumi par 2006.gada valsts pamatbudžeta programmas „Pedagogu darba samaksas paaugstināšana” izdevumu sadali pa ministriju (centrālo valsts iestāžu) un pašvaldību programmām un apakšprogrammām”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumu Nr.562 „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.746 ”Pedagogu darba samaksas noteikumi”” izpildi, tai skaitā:

865 514 latu – programmai 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”;

6 568 331 lats – programmai 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

· 161 560 latu – uz “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” veikta līdzekļu pārdale no “Dotācijas pašvaldībām” programmas 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”;

· 573 653 lati – uz “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” veikta līdzekļu pārdale no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmas 09.00.00 „Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība – nacionālie un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti” ;

· 118 360 latu – uz “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” veikta līdzekļu pārdale no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmas 11.00.00 „INTERREG”.

Dotācijas pašvaldībām

Pamatbudžets

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· -161 560 latu – no “Dotācijas pašvaldībām” programmas 04.00.00. “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei” veikta līdzekļu pārdale uz “Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu 03.00.00 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, lai pašvaldības varētu īstenot pirmsskolas izglītības iestāžu investīciju projektus;

· -62 502 latu – no “Dotācijas pašvaldībām” programmas 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” veikta līdzekļu pārdale uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmu 14.00.00 “Atbalsts plānošanas reģioniem” sakarā ar grozījumiem Reģionālās attīstības likumā, kas paredz plānošanas reģiona statusa maiņu uz publisko atsavināto personu.

NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana

Pamatbudžets

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem izmaiņas

Palielinājums

· 7 000 000 latu – NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošināšanai.

Līdzekļu pārdale starp ministrijām

· -5 000 000 latu – saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem veikta līdzekļu pārdale ministrijām un citām valsts iestādēm.

2.4. Izmaiņas valsts budžeta aizdevumos un aizdevumu atmaksās

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi* tiek plānoti 28,6 milj. latu apmērā, tai skaitā salīdzinājumā ar iepriekš apstiprināto budžetu 2006.gadam aizdevumi tiek palielināti par 44,3 milj. latu. Ar Ministru kabineta 2006.gada 5.maija rīkojumu Nr.313 un 5.jūlija rīkojumu Nr.506 pārdalīti līdzekļi no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 22,0 milj. latu apmērā aizdevumiem ES fondu līdzfinansēto pašvaldību projektu finansējuma nodrošināšanai 2006.gadā. Par 17,4 milj. latu tiek palielināts pārējo aizdevumu apjoms pašvaldībām, par 4,9 milj. latu plānots palielināt aizdevumus pašvaldību kapitālsabiedrībām un pārējiem uzņēmumiem investīciju projektu īstenošanai.

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”” aizdevumu atmaksas tiek palielinātas par 35,9 milj. latu. Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Veselības ministrijai pēc valsts speciālo budžetu iekļaušanas valsts pamatbudžetā katru gadu tiek piešķirta valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, lai tās varētu norēķināties ar Valsts kasi/Finanšu ministriju par valsts speciālo budžetu parāda saistībām. Lai varētu nosegt šo ministriju atlikušo saistību summu, likumprojektā iepriekš minētajām ministrijām paredzēta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atlikušo saistību dzēšanai, vienlaikus 28,3 milj. latu apjomā paredzot aizdevumu atmaksas valsts pamatbudžetam. Pārējās aizdevumu atmaksas veido 3,4 milj. latu aizdevumu atmaksas no pašvaldībām, 0,5 milj. latu atmaksas no studiju kreditēšanas un 3,8 milj. latu – atmaksas no aizdevumiem pārējo investīciju projektu īstenošanai.

2.5. Izmaiņas valsts investīciju projektu un attīstības programmu finansēšanā

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”” valsts pamatbudžeta izdevumi investīcijām tiek plānoti 212,9 milj. latu apmērā, kas ir par 31,2 milj. latu mazāk nekā sākotnēji plānots likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”.

· tiek palielinātas dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 30,1 milj. latu;

Iekšlietu ministrijai par 0,2 milj. latu tiek palielināti izdevumi investīcijām valsts robežas atjaunošanai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valmieras brigādes depo ēkas būvniecībai.

Izglītības un zinātnes ministrijai par 3,7 milj. latu tiek palielināti izdevumi investīcijām profesionālo mācību iestāžu energoefektivitātes un optimizācijas projektiem, kā arī Rēzeknes Augstskolas, Banku augstskolas, Liepājas Pedagoģiskās akadēmijas, Latvijas universitātes, Vidzemes augstskolas, Ventspils augstskolas un Līvānu inovācijas centra investīciju projektiem mācību iestāžu infrastruktūras uzlabošanai.

Zemkopības ministrijai tiek palielināti izdevumi investīcijām dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošanai un ieviešanai atbilstoši ES prasībām par 0,5 milj. latu.

Satiksmes ministrijai tiek palielināti izdevumi investīcijām par 3,0 milj. latu, precizējot Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības un ostu attīstības projektu līgumus.

Labklājības ministrijai tiek palielināti izdevumi investīcijām par 1,2 milj. latu ERAF finansētās sociālās infrastruktūras un nodarbinātības infrastruktūras attīstībai.

Tieslietu ministrijai tiek palielināti izdevumi investīcijām par 0,2 milj. latu, šos līdzekļus novirzot Latvijas cietumu slimnīcai Olaines cietumā.

Kultūras ministrijai tiek palielināti izdevumi investīcijām par 0,4 milj. latu ERAF finansēto kultūras projektu īstenošanai.

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam tiek palielināti izdevumi investīcijām par 0,7 milj. latu elektroniskās pārvaldes politikas koordinācijai un ERAF finansētajam e-pārvaldes ieviešanas projektam.

Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām tiek palielinātas par 20,2 milj. latu pašvaldību infrastruktūras attīstības projektiem.

· tiek samazinātas dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 4,2 milj. latu;

Aizsardzības ministrijai tiek samazināti izdevumi investīcijām par 0,9 milj. latu, precizējot investīciju projektu finansēšanas grafikus NBS Jūras spēku un Nodrošinājuma pavēlniecības projektiem.

Vides ministrijai tiek samazināti izdevumi investīcijām par 3,2 milj. latu, precizējot līgumu termiņus un finansēšanas grafikus ES finansētajiem pašvaldību projektiem ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Veselības ministrijai tiek samazināti izdevumi investīcijām par 0,05 milj. latu ERAF finansētās nacionālās programmas veselības aprūpes jomā ietvaros īstenotajam Valsts asins dienesta vienotas informācijas sistēmas projektam.

· tiek samazināta ārvalstu finanšu palīdzība par 57,3 milj. latu;

Iekšlietu ministrijai tiek samazināti izdevumi investīcijām par 0,4 milj. latu Šengenas konvencijas finanšu programmas nodrošinājumam.

Satiksmes ministrijai tiek samazināti izdevumi investīcijām par 40,9 milj. latu precizējot Kohēzijas fonda finansēto projektu līgumus autoceļu, dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas, ostu attīstības projektiem un starptautiskās lidostas „Rīga” modernizācijas projektam.

Vides ministrijai tiek samazināti izdevumi investīcijām par 16,0 milj. latu, precizējot finansēšanas grafikus ES finansētajiem pašvaldību projektiem ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

· tiek palielināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem par 0,2 milj. latu.

Satiksmes ministrijai tiek palielināti izdevumi investīcijām par 0,04 milj. latu Kohēzijas fonda finansētā projekta – VIA BALTICA Saulkrastu apvedceļa būvniecībai.

Labklājības ministrijai tiek palielināti izdevumi investīcijām par 0,2 milj. latu ERAF finansētā sociālās infrastruktūras attīstības projektu finansēšanai.

Likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”” valsts speciālajā budžetā izdevumi investīcijām tiek plānoti iepriekš apstiprinātajā 2,8 milj. latu apjomā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā Labklājības sistēmas reformas projekta īstenošanai.

2.6. Izmaiņas valsts ilgtermiņa saistībās

Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”” pielikumā “Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts iestāžu ilgtermiņa saistību limiti un valsts investīciju projekti” pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē tiek ietvertas arī saistības ES struktūrfondu, EK iniciatīvu un citu politikas instrumentu finansēšanai.

Valsts pamatbudžetā ilgtermiņa saistības salīdzinājumā ar iepriekš valsts budžetā 2006.gadam apstiprinātajām saistībām attiecīgajam periodam mainās šādi:

2007.gadā tiek palielinātas par 5,5 milj. latu jeb par 0,7 %;

2008.gadā tiek palielinātas par 3,0 milj. latu jeb 0,6 %;

tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai saistības tiek palielinātas par 138,7 milj. latu jeb 41,2 %.

Valsts speciālajā budžetā ilgtermiņa saistības salīdzinājumā ar iepriekš valsts budžetā 2006.gadam apstiprinātajām saistībām attiecīgajam periodam mainās šādi:

2007.gadā tiek samazinātas par 4,0 milj. latu jeb par 24,2 %;

2008.gadā tiek samazinātas par 4,2 milj. latu jeb 84,0 %;

tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai saistības tiek samazinātas par 12,9 milj. latu jeb 94,9 %.

* Tīrie aizdevumi – kopējie aizdevumi, no kuriem atskaitītas aizdevumu atmaksas